| 索引號 | 01526048-9-30/2017-1024001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 17:11:25 |
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第一部分 騰沖市商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分騰沖市商務(wù)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分騰沖市商務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市商務(wù)局是行使行政職能的國家機關(guān)，其主要職能有：
1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實施；研究新形勢下對外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣民用爆破器材供應(yīng)管理工作。
5.承擔(dān)組織實施全縣重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
6. 組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
7.推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項技術(shù)（包括敏感物項和易制毒化學(xué)品等）的進出口管理。
8.牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
9.會同有關(guān)部門擬訂對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施；參與有關(guān)東盟和南亞國家的區(qū)域性經(jīng)濟組織的會議和活動。
10.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責(zé)；建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
11.依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的審批和進出口工作。
12.負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟合作工作；負(fù)責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作；負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)資格的初審上報等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)實施對外援助項目業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
13.負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度；歸口審批、審核商務(wù)系統(tǒng)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的有關(guān)事宜；歸口管理商務(wù)涉外工作；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)口岸（通道）建設(shè)工作，負(fù)責(zé)推進口岸“大通關(guān)”工作；推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹
1.外貿(mào)方面：進一步擴大外貿(mào)經(jīng)營主體規(guī)模，鞏固外貿(mào)進出口基礎(chǔ)；積極爭取上級項目資金，以項目促發(fā)展，實現(xiàn)外貿(mào)進出口止跌回升；進一步加快口岸通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，口岸通關(guān)環(huán)境得到改善；有效落實口岸協(xié)調(diào)機制，及時解決在口岸通道建設(shè)、通關(guān)和監(jiān)管中遇到的困難和問題。
2.內(nèi)貿(mào)方面：按照“限上企業(yè)抓增長，上限企業(yè)抓入庫，接近限額企業(yè)抓培育，新建企業(yè)抓跟蹤”的原則，積極培育限上企業(yè)7戶；充分利用好內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項資金，引導(dǎo)批、零、住、餐企業(yè)開展促銷活動，擴大內(nèi)需；積極指導(dǎo)企業(yè)實施加油站建設(shè)，監(jiān)測成品油銷售價格，落實省級出臺的成品油銷售價區(qū)政策，進一步降低成品油銷售價格和物流成本；加快電子商務(wù)平臺建設(shè)，力促線上線下融合發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入商務(wù)局部門2016年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個(騰沖市商務(wù)局本級)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個(中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會)。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市商務(wù)局部門2016年末實有人員編制33人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛3輛，2016年7月進行公車改革，車輛編制由年初的3輛減為1輛，實有車輛3輛，其中2輛正在等待處置。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務(wù)局部門2016年度收入合計3741.36萬元比上年3054.87萬元增686.49萬元，同比增22.47﹪。其中：財政撥款收入3741.36萬元，占總收入的100%，比上年3054.87萬元增686.49萬元，同比增22.47﹪；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2016年收入增加是由于工資上調(diào)及項目資金增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務(wù)局部門2016年度支出合計3961.61萬元，比上年3541.15萬元增420.46萬元，同比增11.87﹪，原因是工資上調(diào)及項目資金增加。其中：基本支出648.58萬元，占總支出的 16.37％，比上年1591.71萬元減943.13萬元，同比減59.25﹪，原因是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算，2016年在項目支出上核算；項目支出3313.03萬元，占總支出的83.63％，比上年1949.44萬元增1343.59萬元，增69.94﹪，原因是一是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算，2016年在項目支出上核算，二是口岸建設(shè)項目資金增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市商務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出648.58萬元。比上年1591.71萬元減943.13萬元，同比減59.25﹪，主要原因是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算，2016年在項目支出上核算。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費422.34萬元占基本支出的65.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費226.24萬元占基本支出的34.88％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障騰沖市商務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3313.03萬元。與上年1949.44萬元，同比增1343.59萬元，同比增69.94%，原因是一是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算，2016年在項目支出上核算，二是口岸建設(shè)項目資金增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3961.61萬元,占本年支出合計的100%。比上年3507.22萬元增454.39萬元，同比增12.96﹪，原因是工資上調(diào)及項目資金增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1579.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.86%。主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費、邊境小額貿(mào)易項目資金支出等。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出83.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.11%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金單位繳費部分。
3.交通運輸（類）支出2007.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.68%。主要用于一是口岸聯(lián)檢部門協(xié)管員經(jīng)費，二是猴橋口岸運行維護費，包括口岸臨時工工資、口岸聯(lián)檢樓及生活區(qū)水電費、郵電費、口岸聯(lián)檢樓及生活區(qū)維修維護費等，三是口岸建設(shè)項目資金，包括滇灘邊防檢查站執(zhí)勤基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、騰沖邊防檢查站邊檢綜合用房項目、機場建設(shè)項目等。
4.商業(yè)服務(wù)（類）支出285.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.21%。主要用于外經(jīng)貿(mào)企業(yè)獎勵扶持資金支出、跨境電子商務(wù)基地建設(shè)資金支出、對緬援助項目支出、替代種植專項工作支出、商業(yè)流通企業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金支出等。
5.其他（類）支出5.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于根據(jù)保財預(yù)〔2016〕149號文件，騰沖市駐密辦于2016年5月10日代表保山市委、市政府向緬甸克欽邦政府捐贈救災(zāi)款緬幣1000萬（折合人民幣5.68萬元）。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24.7萬元，支出決算為29.06萬元，完成預(yù)算的117.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為14.28萬元，完成預(yù)算的167%；公務(wù)接待費支出決算為14.65萬元，完成預(yù)算的90.71%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛進行大修, 公務(wù)用車運行維護費增加。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)29.06萬元比2015年29.31萬元減少0.25萬元，下降0.85%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加8.38萬元，增長142.03%；公務(wù)接待費支出決算減少8.63萬元，下降36.86%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2016年公車進行大修,公務(wù)用車運行維護費增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.28萬元，占49.14%；公務(wù)接待費支出14.78萬元，占50.86%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出14.28萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出14.28萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于商務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出14.78萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出14.78萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待87批次，接待人次760人。主要用于省市相關(guān)職能部門到騰調(diào)研和檢查工作、國內(nèi)相關(guān)單位到騰沖指導(dǎo)工作、省內(nèi)外相關(guān)單位到騰考察學(xué)習(xí)、聯(lián)檢部門到商務(wù)局協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市商務(wù)局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出225.25萬元，與上年1330.62萬元,減少1105.37萬元，同比減83.07%，主要原因是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算，2016年在項目支出上核算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）其他重要事項情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算570.38萬元，實際采購521.42萬元，其中貨物類178.85萬元，工程類 234.01萬元，服務(wù)類 108.56萬元。
（三）相關(guān)口徑說明
無。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
