索引號 | 01526048-9-30/2017-0825005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 14:39:03 |
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第一部分 騰沖市商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分騰沖市商務(wù)局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分騰沖市商務(wù)局概況
一、主要職能
(一)主要職能
騰沖市商務(wù)局是行使行政職能的國家機(jī)關(guān),其主要職能有:
1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施;研究新形勢下對外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展;研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施;指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作;推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé);推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺;按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作;負(fù)責(zé)全縣民用爆破器材供應(yīng)管理工作。
5.承擔(dān)組織實(shí)施全縣重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6. 組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品,指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作,依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作;負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口管理。
8.牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作,會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
9.會同有關(guān)部門擬訂對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施;參與有關(guān)東盟和南亞國家的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織的會議和活動。
10.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責(zé);建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制;組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查;指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作;組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
11.依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng);監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作;負(fù)責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作;負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審上報(bào)等工作;按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外);負(fù)責(zé)實(shí)施對外援助項(xiàng)目業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
13.負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度;歸口審批、審核商務(wù)系統(tǒng)出國(境)團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的有關(guān)事宜;歸口管理商務(wù)涉外工作;參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作;管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
14.會同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道(邊民互市點(diǎn))的開放和建設(shè)規(guī)劃;負(fù)責(zé)口岸(通道)建設(shè)工作,負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作;推進(jìn)口岸通關(guān)便利化,參加與鄰國的會談、會晤,協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.承辦縣委、縣人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.外貿(mào)方面:進(jìn)一步擴(kuò)大外貿(mào)經(jīng)營主體規(guī)模,鞏固外貿(mào)進(jìn)出口基礎(chǔ);積極爭取上級項(xiàng)目資金,以項(xiàng)目促發(fā)展,實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口止跌回升;進(jìn)一步加快口岸通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),口岸通關(guān)環(huán)境得到改善;有效落實(shí)口岸協(xié)調(diào)機(jī)制,及時(shí)解決在口岸通道建設(shè)、通關(guān)和監(jiān)管中遇到的困難和問題。
2.內(nèi)貿(mào)方面:按照“限上企業(yè)抓增長,上限企業(yè)抓入庫,接近限額企業(yè)抓培育,新建企業(yè)抓跟蹤”的原則,積極培育限上企業(yè)7戶;充分利用好內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金,引導(dǎo)批、零、住、餐企業(yè)開展促銷活動,擴(kuò)大內(nèi)需;積極指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施加油站建設(shè),監(jiān)測成品油銷售價(jià)格,落實(shí)省級出臺的成品油銷售價(jià)區(qū)政策,進(jìn)一步降低成品油銷售價(jià)格和物流成本;加快電子商務(wù)平臺建設(shè),力促線上線下融合發(fā)展。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入商務(wù)局部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市商務(wù)局部門2016年末實(shí)有人員編制29人。其中:行政編制29人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員27人(含行政工勤人員3人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員17人。其中:離休0人,退休17人。
實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛3輛,2016年7月進(jìn)行公車改革,車輛編制由年初的3輛減為1輛,實(shí)有車輛3輛,其中2輛正在等待處置。
第二部分 2016年度部門決算表
(詳見附件)
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務(wù)局部門2016年度收入合計(jì)3704.92萬元比上年3053.13萬元增651.79萬元,同比增21.35﹪。其中:財(cái)政撥款收入3704.92萬元,占總收入的100%,比上年3053.13萬元增651.79萬元,同比增21.35﹪;上級補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。2016年收入增加是由于工資上調(diào)及項(xiàng)目資金增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務(wù)局部門2016年度支出合計(jì)3925.16萬元,比上年3539.4萬元增385.76萬元,同比增10.9﹪,原因是工資上調(diào)及項(xiàng)目資金增加。其中:基本支出632.13萬元,占總支出的 16.1%,比上年1589.97萬元減957.84萬元,同比減60.24﹪,原因是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算,2016年在項(xiàng)目支出上核算;項(xiàng)目支出3293.03萬元,占總支出的83.9%,比上年1949.44萬元增1343.6萬元,增68.92﹪,原因是一是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算,2016年在項(xiàng)目支出上核算,二是口岸建設(shè)項(xiàng)目資金增加;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。
(一)基本支出情況
2016年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出632.13萬元。比上年1589.97萬元減957.84萬元,同比減60.24﹪,主要原因是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算,2016年在項(xiàng)目支出上核算。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)406.88萬元占基本支出的64.37%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)225.25萬元占基本支出的35.63%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2016年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3293.03萬元。與上年1949.44萬元,同比增1343.59萬元,同比增68.92%,原因是一是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算,2016年在項(xiàng)目支出上核算,二是口岸建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3925.16萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年3505.47萬元增419.69萬元,同比增11.97﹪,原因是工資上調(diào)及項(xiàng)目資金增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1542.93萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.31%。主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、邊境小額貿(mào)易項(xiàng)目資金支出等。
2.社會保障和就業(yè)(類)支出83.2萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。
3.交通運(yùn)輸(類)支出2007.74萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.15%。主要用于一是口岸聯(lián)檢部門協(xié)管員經(jīng)費(fèi),二是猴橋口岸運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括口岸臨時(shí)工工資、口岸聯(lián)檢樓及生活區(qū)水電費(fèi)、郵電費(fèi)、口岸聯(lián)檢樓及生活區(qū)維修維護(hù)費(fèi)等,三是口岸建設(shè)項(xiàng)目資金,包括滇灘邊防檢查站執(zhí)勤基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、騰沖邊防檢查站邊檢綜合用房項(xiàng)目、機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目等。
4.商業(yè)服務(wù)(類)支出285.61萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于外經(jīng)貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金支出、跨境電子商務(wù)基地建設(shè)資金支出、對緬援助項(xiàng)目支出、替代種植專項(xiàng)工作支出、商業(yè)流通企業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金支出等。
5.其他(類)支出5.68萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于根據(jù)保財(cái)預(yù)〔2016〕149號文件,騰沖市駐密辦于2016年5月10日代表保山市委、市政府向緬甸克欽邦政府捐贈救災(zāi)款緬幣1000萬(折合人民幣5.68萬元)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.6萬元,支出決算為28.93萬元,完成預(yù)算的117.6%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.28萬元,完成預(yù)算的167%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.65萬元,完成預(yù)算的91.56%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛進(jìn)行大修, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)28.93萬元比2015年29.31萬元減少0.38萬元,下降1.3%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加8.38萬元,增長142.03%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.76萬元,下降37.42%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2016年公車進(jìn)行大修,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.28萬元,占49.36%;公務(wù)接待費(fèi)支出14.65萬元,占50.64%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.28萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出14.28萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于商務(wù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出14.65萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出14.65萬元,共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次,接待人次742人。主要用于省市相關(guān)職能部門到騰調(diào)研和檢查工作、國內(nèi)相關(guān)單位到騰沖指導(dǎo)工作、省內(nèi)外相關(guān)單位到騰考察學(xué)習(xí)、聯(lián)檢部門到商務(wù)局協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)等發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市商務(wù)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.25萬元,與上年1330.62萬元,減少1105.37萬元,同比減83.07%,主要原因是邊境小額貿(mào)易資金2015年在基本支出上核算,2016年在項(xiàng)目支出上核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)其他重要事項(xiàng)情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算570.38萬元,實(shí)際采購521.42萬元,其中貨物類178.85萬元,工程類 234.01萬元,服務(wù)類 108.56萬元。
(三)相關(guān)口徑說明
無。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi),反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(含下屬單位)從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。