| 索引號 | 01526048-9-30/2017-0825001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市商務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 08:06:32 |
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第一部分 中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會為騰沖市商務局下屬事業(yè)單位。
主要職能。為境內外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內外商客到騰開展各類商務活動；聯(lián)絡國外商務、經(jīng)貿團體、企業(yè)界，負責組織縣內企業(yè)參加國外經(jīng)貿展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我縣舉辦的各類經(jīng)貿、技術展覽會。
（二）2016年度重點工作任務介紹
一是積極發(fā)動，組織市內企業(yè)參加境外經(jīng)貿活動，開展對外交流，年內有針對性的組織了三家企業(yè)赴越南、老撾、緬甸開展經(jīng)貿考察交流活動。二是認真籌劃，組織市內企業(yè)參加境內經(jīng)貿活動，組織企業(yè)參加省內外相關展會。三是積極參加中國-南亞商務論壇、瀾滄江-湄公河次區(qū)域合作、瀾湄合作與云南作為、一帶一路與瀾湄合作等相關主題論壇活動。四是認真組織籌備，主辦了騰沖市第四屆邊境貿易交易會。五是高度重視，積極申報了相關對外援助項目，組織國際商會申報并實施了對緬援建醫(yī)院及水泥道路項目。六是積極開展招商引資工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2016年末在職實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛0輛。
第二部分 2016年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2016 年度收入合計36.45萬元。其中：財政撥款收入36.45萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增34.70萬元，主要原因是2015年10月為新增單位核算期間比2016年短，以及調資和新增項目支出。
二、支出決算情況說明
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2016年度支出合計36.45萬元。其中：基本支出16.45萬元，占總支出的45.13％；項目支出20.00萬元，占總支出的54.87％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增34.70萬元,主要原因是2015年10月為新增單位核算期間比2016年短，以及調資和新增項目支出。
（一）基本支出情況
2016年度用于保障事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出16.45萬元。與上年對比增14.7萬元,主要原因是2015年10月為新增單位核算期間比2016年短，以及調資和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.02％。
（二）項目支出情況
2016年度用于保障事業(yè)單位機構為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出20.00萬元。與上年對比增20萬元,主要原因是當年新增項目支出。具體項目開支及開展工作情況：一是積極發(fā)動，組織市內企業(yè)參加境外經(jīng)貿活動，開展對外交流，年內有針對性的組織了三家企業(yè)赴越南、老撾、緬甸開展經(jīng)貿考察交流活動。二是認真籌劃，組織市內企業(yè)參加境內經(jīng)貿活動，組織企業(yè)參加省內外相關展會。三是積極參加中國-南亞商務論壇、瀾滄江-湄公河次區(qū)域合作、瀾湄合作與云南作為、一帶一路與瀾湄合作等相關主題論壇活動。四是認真組織籌備，主辦了騰沖市第四屆邊境貿易交易會。五是積極開展招商引資工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出36.45萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比34.70萬元,主要原因是2015年10月為新增單位核算期間比2016年短，以及調資和新增項目支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出36.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費、公務經(jīng)費支出及項目支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.15萬元，支出決算為0.14萬元，完成預算的93.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的93.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.14萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加0.14萬元，增長100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是相關工作發(fā)生的公務接待支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.14萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.14萬元。其中：
國內接待費支出0.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作發(fā)生的公務接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
無。
（二）其他重要事項情況說明
政府采購,部門未做預算，年度執(zhí)行中也未發(fā)生采購。
（三）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
