| 索引號(hào) | 01526048-9-30/2017-0209001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-09 10:21:07 |
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第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2017年部門預(yù)算表
表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、一般公共預(yù)算支出表
表三、基本支出預(yù)算表
表四、政府性基金預(yù)算支出表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、 基本職能及主要工作
（一）、基本職能
騰沖市商務(wù)局是行使行政職能的國(guó)家機(jī)關(guān)，其主要職能有：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施；研究新形勢(shì)下對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出對(duì)策建議。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬訂國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；研究提出引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣民用爆破器材供應(yīng)管理工作。
5.承擔(dān)組織實(shí)施全縣重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6. 組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)（包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等）的進(jìn)出口管理。
8.牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施；參與有關(guān)東盟和南亞國(guó)家的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織的會(huì)議和活動(dòng)。
10.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責(zé)；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國(guó)對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。
11.依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作；負(fù)責(zé)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記工作；負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審上報(bào)等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開(kāi)辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)外援助項(xiàng)目業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
13.負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度；歸口審批、審核商務(wù)系統(tǒng)出國(guó)（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請(qǐng)外商的有關(guān)事宜；歸口管理商務(wù)涉外工作；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
14.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)口岸（通道）建設(shè)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）、主要工作
1.外貿(mào)方面：進(jìn)一步擴(kuò)大外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體規(guī)模，鞏固外貿(mào)進(jìn)出口基礎(chǔ)；積極爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金，以項(xiàng)目促發(fā)展，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口止跌回升；進(jìn)一步加快口岸通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，口岸通關(guān)環(huán)境得到改善；有效落實(shí)口岸協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)解決在口岸通道建設(shè)、通關(guān)和監(jiān)管中遇到的困難和問(wèn)題。
2.內(nèi)貿(mào)方面：按照“限上企業(yè)抓增長(zhǎng)，上限企業(yè)抓入庫(kù)，接近限額企業(yè)抓培育，新建企業(yè)抓跟蹤”的原則，積極培育限上企業(yè)；充分利用好內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金，引導(dǎo)批、零、住、餐企業(yè)開(kāi)展促銷活動(dòng)，擴(kuò)大內(nèi)需；積極指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施加油站建設(shè)，監(jiān)測(cè)成品油銷售價(jià)格，落實(shí)省級(jí)出臺(tái)的成品油銷售價(jià)區(qū)政策，進(jìn)一步降低成品油銷售價(jià)格和物流成本；加快電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，力促線上線下融合發(fā)展。
二、部門預(yù)算編制情況
（一） 部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2017-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2016〕444號(hào)）編制。
（二）部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別是騰沖市商務(wù)局、中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)，其中行政單位1 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù) 33人，其中：行政27人，事業(yè) 3人，工勤 3人；在編實(shí)有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年騰沖市商務(wù)局財(cái)政總收入2200.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2200.64萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
2017年部門財(cái)政撥款收入2200.64萬(wàn)元，其中，本年收入681.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1519.57萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款681.07萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力681.07萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2017年部門預(yù)算總支出2200.64萬(wàn)元，其中：基本支出519.07萬(wàn)元，占總支出的23.59％，項(xiàng)目支出1681.57萬(wàn)元，占總支出的76.41％。
（一） 基本支出情況
2017年用于保障騰沖市商務(wù)局局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出519.07萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的64.66％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的35.34％。與上年基本支出預(yù)算337.58萬(wàn)元對(duì)比，增181.49萬(wàn)元，增加的原因主要是人員工資調(diào)整及正常晉升增加、增加聯(lián)檢部門超時(shí)加班補(bǔ)助70萬(wàn)元等。
（二） 項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1681.57萬(wàn)元，具體項(xiàng)目如下：1. 財(cái)政撥款162萬(wàn)元：電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，騰沖縣貿(mào)促會(huì)赴印度、緬甸商貿(mào)考察及展銷會(huì)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，阿里巴巴農(nóng)村淘寶項(xiàng)目92萬(wàn)元，騰沖市邊交會(huì)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；2.上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1519.57萬(wàn)元：①替代種植發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助15萬(wàn)元，②口岸建設(shè)項(xiàng)目資金1388.16萬(wàn)元，③口岸管理運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116.41萬(wàn)元。與上年1764.82萬(wàn)元對(duì)比減少83.25萬(wàn)元，增減變化的原因主要是2017年上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出同2016年上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出相比減少。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額21.33萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出17.2萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少33690元，減少的主要原因是：公務(wù)用車減少，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出隨之減少。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2017年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少4.42萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 17.2萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門、協(xié)調(diào)相關(guān)聯(lián)檢部門、對(duì)緬協(xié)調(diào)相關(guān)事宜的支出等，比上年預(yù)算增加1.05萬(wàn)元，增加原因是協(xié)調(diào)緬甸華商到騰沖考察、電子商務(wù)工作協(xié)調(diào)等支出增加。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。
2017年，部門政府采購(gòu)預(yù)算2888.84萬(wàn)元，其中貨物類 16.84萬(wàn)元，工程類2309萬(wàn)元，服務(wù)類 563萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算2888.84萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。
七、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
