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 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責（簡單概述）

騰沖縣商務局猴橋口岸管理中心貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿政策和口岸管理相關政策；負責進出口物資的倉儲和物流服務工作；負責猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場的日常維護管理工作。

 （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位    1個。部門在職實有人數(shù)9人，其中：行政0人，事業(yè)9人，工勤0人；離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人；在編實有車輛0輛。

四、2016年預算收支情況

 2016年部門預算總收入46.31萬元，其中：財政撥款    46.31萬元。2016年部門預算總支出46.31萬元，其中：基本支出46.31萬元，項目支出0萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出46.31萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的100％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出0萬元，主要用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的0%。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額0.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.3萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)增加0.1萬元，增加的主要原因是：協(xié)調緬方口岸職能部門公務接待支出。

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預算無增減。

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預算無增減；運行維護費0萬元，比2015年預算無增減，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2016年公務接待費開支0.3萬元，主要用于公務接待費支出，比2015年預算增加0.1萬元，增加原因是協(xié)調緬方口岸職能部門公務接待支出。