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騰沖市商務局2015年度部門決算公開說明

商務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市商務局是行使行政職能的國家機關，其主要職責有：貫徹執(zhí)行國家和省關于國內外貿易、外商投資、對外投資和對外經濟合作、口岸建設發(fā)展的政策措施并組織實施；負責推進流通產業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)、商貿服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)改革發(fā)展；擬定國內貿易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定對邊境貿易和經濟技術合作的管理細則和措施并組織實施；承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2015年度重點工作任務介紹

2015年度重點工作任務介紹。

騰沖市商務局是行使行政職能的國家機關，是執(zhí)行行政預算會計制度核算單位。其下屬機構有行使行政職能的自收自支的事業(yè)單位騰沖市邊貿貨場、行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位騰沖市猴橋口岸管理中心和騰沖貿促會。

二、部門基本情況

第二部分 2015年度部門決算表

第三部門 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市商務局部門2015年度收入合計3053.13萬元比上年2595.32萬元增457.8萬元，增17.64﹪。其中：財政撥款收入3053.13萬元，占總收入的100%，比上年2595.32萬元增457.8萬元，增17.64﹪；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

騰沖市商務局部門2015年度支出合計3539.4萬元，比上年1326.09萬元增2213.31萬元，增166.91﹪，原因是工資上調及項目建設增加。其中：基本支出1589.97萬元，占總支出的44.92％，比上年1092.8萬元增497.17.31萬元，增45.5﹪，原因是工資上調；項目支出1949.44萬元，占總支出的55.08％，比上年233.29萬元增1716.15萬元，增735.64﹪，原因是增加了猴橋口岸查驗貨場二期工程建設項目及明光自治通道改造工程建設項目；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1556.04萬元，比上年1092.8萬元增463.24萬元，增42.39﹪，原因是邊境小額貿易項目資金增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出225.42萬元占基本支出的14.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費1330.62萬元占基本支出的85.82％。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1949.44萬元。比上年233.29萬元增1716.15萬元，增735.64﹪，原因是項目建設增加：2015年增加了猴橋口岸查驗貨場二期工程建設項目及明光自治通道改造工程建設項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市商務局部門2015年度一般公共預算財政撥款支出合計3539.4萬元，比上年1326.09萬元增2213.31萬元，增166.91﹪，原因是工資上調及項目建設增加。占本年支出合計的100%。（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3539.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。其中：基本支出1589.97萬元，占總支出的44.92％，比上年1092.8萬元增497.17.31萬元，增45.5﹪，原因是工資上調；項目支出1949.44萬元，占總支出的55.08％，比上年233.29萬元增1716.15萬元，增735.64﹪，原因是項目建設增加；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市商務局部門2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.15萬元，支出決算為29.3萬元，完成預算的185.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為5.9萬元，完成預算的-34.44%；公務接待費支出決算為23.4萬元，完成預算的103.5%。2015年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是當年項目建設增加和新成立了電子商務辦公室。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年37.3萬元減少8萬元，下降21.4%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少4.1萬元，下降41%；公務接待費支出決算減少3.89萬元，下降14.24%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.9萬元，占20.1%；公務接待費支出23.4萬元，占79.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排0（相關單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.9萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出5.9萬元。主要用于商務局（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，商務局（相關單位）開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出23.4萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。主要用于商務局相關工作范圍）發(fā)生的外賓接待支出。

其他國內公務接待支出23.4萬元。主要用于商務局（相關工作范圍）發(fā)生的接待支出。商務局部門2015年共接待國（境）外來訪團組62個，來訪外賓692人次，主要包括省市相關職能部門到騰調研和檢查工作、國內相關單位到騰沖指導工作、省內外相關單位到騰考察學習、聯檢部門到商務局協調相關事務等。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

商務局部門2015年機關運行經費支出1330.62萬元，與上年845.17萬元增485.45萬元增57.44﹪。主要原因是邊境小額貿易項目資金增加。部門機關運行經費主要用于商務局辦公費、維修維護費、會議費、工會經費、公務接待費、辦公設備購置等（相關使用情況）。

（二）其他重要事項情況說明

騰沖市商務局是行使行政職能的國家機關，是執(zhí)行行政預算會計制度核算單位。其下屬機構有行使行政職能的自收自支的事業(yè)單位騰沖縣邊貿貨場、行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位騰沖縣猴橋口岸管理中心和騰沖貿促會。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。