| 索引號(hào) | 01526048-9-30/2016-0816015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-16 15:10:11 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，負(fù)責(zé)進(jìn)出口物資的倉(cāng)儲(chǔ)和物流服務(wù)工作，負(fù)責(zé)猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)的日常維護(hù)工作。
（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，負(fù)責(zé)進(jìn)出口物資的倉(cāng)儲(chǔ)和物流服務(wù)工作，負(fù)責(zé)猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)的日常維護(hù)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2015年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛實(shí)有情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2015年度末實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。
實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2015年度收入合計(jì)45.30萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入45.30萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增13.27萬(wàn)元，主要原因是調(diào)資。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2015年度支出合計(jì)45.30萬(wàn)元。其中：基本支出45.30萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增13.27萬(wàn)元,主要原因是調(diào)資。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.30萬(wàn)元。與上年對(duì)比增13.27萬(wàn)元,主要原因是調(diào)資。2015年度基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.45％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增13.27萬(wàn)元,主要原因是調(diào)資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出45.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于日常人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出（其中：工資福利支出39.19萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.19萬(wàn)元）
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有支出。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排（相關(guān)單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。主要用于（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的外賓接待支出。2015年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)賓0人次。
其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于0（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的接待支出。2015年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
（三）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
