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騰沖縣商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門決算說明

第一部分 騰沖縣商務(wù)局猴橋口岸管理中心概況

一、主要職能

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，負(fù)責(zé)進(jìn)出口物資的倉儲(chǔ)和物流服務(wù)工作，負(fù)責(zé)猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場的日常維護(hù)工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。

第二部分 騰沖縣商務(wù)局猴橋口岸管理中心

2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門 騰沖縣商務(wù)局猴橋口岸管理中心

2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年部門決算總收入320314.06元，其中：財(cái)政撥款收入320314.06元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出320314.06元，其中：基本支出320314.06元，占總支出的100％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出320314.06元。與上年對比增240811.06元，主要是因猴橋口岸管理中心于2013年9月正式成立并發(fā)生財(cái)政性支出，全年9-12月財(cái)政性支出79503.00元， 2014年包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9％。人員經(jīng)費(fèi)支出2699.08元/人/年，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2500.00元/人/年。

（二）項(xiàng)目支出情況。無。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320314.06元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對比增240811.06元，主要是因猴橋口岸管理中心于2013年9月正式成立并發(fā)生財(cái)政性支出，全年9-12月財(cái)政性支出79503.00元。2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出320314.06元，主要用于工資福利支出291129.00元，商品和服務(wù)支出28813.06元，對個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出372.00元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。