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第一部分 騰沖縣商務局概況

一、主要職能

騰沖縣商務局是行使行政職能的國家機關，其主要職責有：貫徹執(zhí)行國家和省關于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟合作、口岸建設發(fā)展的政策措施并組織實施；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，指導流通企業(yè)、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)改革發(fā)展；擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術合作的管理細則和措施并組織實施；承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

騰沖縣商務局是行使行政職能的國家機關，其下屬機構有行使行政職能的自收自支的事業(yè)單位騰沖縣邊貿(mào)貨場和行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位騰沖縣猴橋口岸管理中心。

第二部分 騰沖縣商務局2014年度部門決算表

第三部門 騰沖縣商務局2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣商務局總收入25953195.34元，全部為財政撥款收入，其中：項目資金17636274元，占總收入的67.95﹪。

二、支出決算情況說明

2014年支出合計13260850.34元，各項支出占總支出比重：基本支出10927970.56元占總支出的82.4 %；其中：行政事業(yè)離退休支出367303.5元占總支出的 2.77 %；項目支出2332879.78元，占總支出的 17.6 %。

（一）基本支出情況。2014年用于保障局機關正常運轉的日常支出10927970.56元。與上年對比增117.9%,是由于日常公用經(jīng)費增幅大。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的22.66％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的77.34％。

（二）項目支出情況。2014年項目支出2332879.78元，同比減91.29%，是由于項目資金于當年12月才到位，無法形成支出。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年騰沖縣商務局公共預算財政撥款支出13260850.34元,占本年支出合計100%。與上年對比減58.31%，是由于項目資金下達較晚未能及時撥付，形成支出。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出1056667.06元，主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費等。

（二）社會保障就業(yè)支出367303.5元，主要用于退休人員退休費；

（三）商業(yè)服務等支出687788.4元，主要用于：1.市場監(jiān)管與放心肉體系中央資金21195.4元，2.城鄉(xiāng)市場運行體系補助15756元，3.樣本企業(yè)經(jīng)費10000元，4.中央財政促進服務業(yè)發(fā)展專項資金30000元，5.境外替代種植經(jīng)費54100元，6.中小企業(yè)國際市場開拓資金13235元，7.信息化建設公共項目補358元 ，8.2007年口岸通關便利化經(jīng)費補助65056元，8.外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進項目資金106464元，8.中緬地方政府間雙邊合作機制建設專項補43320元，9.替代種植核查經(jīng)費補助285元，10.中小企業(yè)國際市場開拓資金318019元。

（四）其他支出1645091.38元，主要用于1.口岸管理維護費1285091.38元，2.邊境小額貿(mào)易補助360000元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

騰沖縣商務局2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額373142.91元，其中，公務用車購置及運行維護費支出99980.91元，公務接待費支出273162萬元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少307343.18元，減少的主要原因是：一是公車減少公車運行維護費隨之減少，二是嚴格遵守中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出。

（一）因公出國（境）費

2014年年騰沖縣商務局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2013年決算增加/減少0元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2014年末公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費99980.91元比上年減少58017.08元，同比減36.7%。

（三）公務接待費

2014年為認真貫徹落實《中央八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等相關文件精神，我局嚴格控制“三公”經(jīng)費，在2014年共接待758人次，支出經(jīng)費273162元，比上年減少249326.1元，同比減47.7%，主要用于接待上級部門、協(xié)調(diào)相關聯(lián)檢部門、對緬協(xié)調(diào)相關事宜的支出等。