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騰沖市商務(wù)局2016年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評(píng)制度，將績效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市商務(wù)局是行使行政職能的國家機(jī)關(guān)，其主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)改革發(fā)展；擬定國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施；承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，分別是騰沖市商務(wù)局、中國貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)，其中行政單位1 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù) 31人，其中：行政24人，事業(yè) 3人，工勤 4人；離退休人員11人，其中：離休 0人，退休11人；在編實(shí)有車輛 3輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入2102.4萬元，其中：財(cái)政撥款362.58萬元。2016年部門預(yù)算總支出2102.4萬元，其中：基本支出337.58萬元，項(xiàng)目支出1764.82 萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出337.58萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 16.06％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出1764.82萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的83.94%。具體項(xiàng)目如下：1. 財(cái)政撥款25萬元：電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)5萬元，騰沖縣貿(mào)促會(huì)赴印度、緬甸商貿(mào)考察及展銷會(huì)工作經(jīng)費(fèi)20萬元；2.上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1739.82萬元：①中小企業(yè)國際市場開拓資金1.93萬元，②替代種植工作經(jīng)費(fèi)12.58萬元，③替代種植發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助13萬元，④口岸建設(shè)項(xiàng)目資金1357.64萬元，⑤口岸管理運(yùn)行維護(hù)費(fèi)354.67萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額24.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出16.15萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少12.41萬元，減少的主要原因是：一是商務(wù)局嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)控制三公經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)按要求每年減少10%；二是2015年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)包括2015年撥入基本支出的三公經(jīng)費(fèi)10.15萬元，上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余支出24.96萬元，項(xiàng)目支出2萬元；2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)只包括2016年撥入基本支出的三公經(jīng)費(fèi)21.3萬元，上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余支出3.4萬元。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車3輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.55萬元。其中：購置費(fèi)0萬元,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.55萬元，比2015年預(yù)算減少0.45萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支16.15萬元，主要用于接待上級(jí)部門、協(xié)調(diào)相關(guān)聯(lián)檢部門、對(duì)緬協(xié)調(diào)相關(guān)事宜的支出等，  比2015年預(yù)算減少11.96萬元，增減原因：一是商務(wù)局嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)控制三公經(jīng)費(fèi)，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)按要求每年減少10%；二是2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)包括2015年撥入的基本支出1.15萬元，上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余支出24.96萬元及項(xiàng)目支出2萬元，而2016年公務(wù)接費(fèi)預(yù)算數(shù)只有撥入的基本支出12.75萬元及上年經(jīng)費(fèi)結(jié)余支出3.4萬元。