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騰沖市財(cái)政局2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃

2022年騰沖財(cái)政緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，全力支持做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市各項(xiàng)工作安排部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，有效助推騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。

一、2022年工作總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)做法

今年以來(lái)，面對(duì)諸多不確定性因素和經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的形勢(shì)，財(cái)政增收基礎(chǔ)薄弱、收支矛盾突出、債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重、庫(kù)款調(diào)度困難等問(wèn)題較為突出，騰沖財(cái)政迎難而上，強(qiáng)化財(cái)政統(tǒng)籌，主要工作總結(jié)為如下幾方面：

（一）盯緊目標(biāo)，全力推進(jìn)預(yù)算收支執(zhí)行

全年一般公共預(yù)算收入為12.44億元，同比減少3.02億元，減19.6%，比年初預(yù)算減少4.67億元，減27.3%。還原增值稅留抵退稅因素后，一般公共預(yù)算收入完成16.91億元，占年初預(yù)算的98.8%，同比增加0.62億元，增3.8%。一般公共預(yù)算支出為56.56億元。其中：騰沖市本級(jí)一般公共預(yù)算支出為51.59億元，比年初預(yù)算數(shù)58.57億元減少6.97億元，減11.9%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出3.57億元，比年初預(yù)算數(shù)4.23億元減少0.66億元，減15.6%。邊合區(qū)一般公共預(yù)算支出為1.39億元，比年初預(yù)算數(shù)1.24億元增加0.15億元，增12.4%。政府性基金預(yù)算收入為3.84億元，比年初預(yù)算19.03億元減少15.19億元，減79.8％，比上年完成數(shù)9.35億元減少5.51億元，減58.9％。 政府性基金預(yù)算支出為11.53億元，比年初預(yù)算14.92億元減少3.39億元，減22.7%。

（二）多方施策，落實(shí)財(cái)政精準(zhǔn)政策

騰沖財(cái)政持續(xù)深入貫徹落實(shí)中央、省、市穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤決策部署，全力保障穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落實(shí)落細(xì)。

一是全面貫徹落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)及大規(guī)模留抵退稅政策，全力打好“減、免、退、緩”政策組合拳，用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，共落實(shí)各項(xiàng)退稅費(fèi)金額10.41億元，其中增值稅留抵退稅407戶9.23億元。累計(jì)減免稅費(fèi)8.41億元，有效提振了市場(chǎng)信心，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及發(fā)展。

二是持續(xù)鞏固三大攻堅(jiān)成果。多渠道籌集生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域資金1.81億元，持續(xù)發(fā)力打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全力推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保資金投入力度不減。全市共投入各級(jí)銜接資金1.28億元，實(shí)施項(xiàng)目281個(gè)，確保鄉(xiāng)村振興資金投入總量持續(xù)增加，牢牢把握不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，全力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。致力拓寬資金籌集渠道，調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍，分階段逐步提高用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入比例，全年投入0.58億元，投入比例16%，完成2022年投入7%的考核要求。

三是統(tǒng)籌保障，兜牢兜實(shí)三保底線。始終把“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”放在支出中的最優(yōu)先位置，嚴(yán)守“三保”底線。按照上級(jí)“三保”測(cè)算口徑測(cè)算，2022年年初“三保”預(yù)算需求35.31億元，其中：保工資20.54億元、保基本民生12.4億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)2.37億元。預(yù)算調(diào)整數(shù)為35.8億元，其中：保工資20.76億元、保基本民生12.48億元、保運(yùn)轉(zhuǎn)2.56億元。

四是多措并舉全力以赴穩(wěn)住市場(chǎng)主體。用好政府性融資擔(dān)保等政策。新增落地項(xiàng)目719戶，落地金額2.68億元，解除擔(dān)保492戶，在保戶數(shù)751戶，在保金額3.75億元。持續(xù)拓寬創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持范圍，,統(tǒng)籌安排貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)資金0.22億元，撬動(dòng)新增發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.46億元，新增帶動(dòng)2681人就業(yè)。全力支持穩(wěn)就業(yè)政策推進(jìn)，全面落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)惠民政策，各類養(yǎng)老金10.01億元。持續(xù)深化政府采購(gòu)改革，將采購(gòu)預(yù)算資金納入財(cái)政一體化信息系統(tǒng)管理，進(jìn)一步加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，政府采購(gòu)金額完成7.01億元。

五是有效擴(kuò)大投資和消費(fèi)。爭(zhēng)取中央、省預(yù)算內(nèi)投資45項(xiàng)共計(jì)9.77億元，惠及交通基礎(chǔ)設(shè)施及建設(shè)1.74億元，傳統(tǒng)村落保護(hù)及城市排水防澇設(shè)施建設(shè)0.73億元，車購(gòu)稅補(bǔ)助資金0.34億元，衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)資金0.6億元，邊境立體化防控體系建設(shè)（鐵絲網(wǎng)、巡邏路、物理阻攔設(shè)施）1.1億元，興邊富民建設(shè)項(xiàng)目資金2.96億元，新型城市化建設(shè)資金0.75億元，水庫(kù)移民扶持基金、產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、項(xiàng)目前期費(fèi)等資金1.55億元。

六是確保糧食安全能源安全。及時(shí)兌付耕地地力補(bǔ)貼和實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金1.13億元；爭(zhēng)取到位高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1.07億元，省級(jí)雜交稻旱種、大豆玉米帶狀復(fù)合種植和玉米生物育種農(nóng)戶試點(diǎn)資金及涉糧項(xiàng)目資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金0.26億元。

七是支持保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。安排航線補(bǔ)貼，航空貨運(yùn)補(bǔ)助224.35萬(wàn)元。實(shí)施減免房租政策。行政事業(yè)單位減免100戶、236萬(wàn)元；國(guó)有企業(yè)減免659戶、289萬(wàn)元。安排騰沖市銀杏產(chǎn)業(yè)國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)項(xiàng)目（二期）2000萬(wàn)元。

（三）用財(cái)有效，著力保障和改善民生

堅(jiān)持“老有所養(yǎng)”，撥付各類養(yǎng)老保險(xiǎn)10.01億元確保社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)惠民政策落實(shí)落地，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)4.22億元，醫(yī)療救助金0.33億元。堅(jiān)持“困有所助”，撥付各類城鄉(xiāng)困難群眾生活救助1.45億元，高齡老人補(bǔ)助和殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼0.18億元，不斷強(qiáng)化社會(huì)救助兜底保障。堅(jiān)持“病有所醫(yī)”，累計(jì)撥付醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)資金9.23億元，全力保障醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持“住有所居”，累計(jì)撥付農(nóng)村危房改造資金和保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施及住房保障資金3.33億元，持續(xù)鞏固住房保障工作。堅(jiān)持“民生為本”，全面落實(shí)各項(xiàng)民生政策，累計(jì)撥付退役安置及撫恤資金0.62億元。自疫情發(fā)生以來(lái)，騰沖市共到位疫情防控資金5.45億元，切實(shí)做到政策落實(shí)到位，工作部署到位，經(jīng)費(fèi)安排到位，資金撥付到位，監(jiān)督管理到位。堅(jiān)持“教育優(yōu)先”。全年累計(jì)一般公共預(yù)算教育支出14.37億元，確保了教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”。全面落實(shí)學(xué)生資助補(bǔ)助政策，全年發(fā)放資助資金0.51億元，確保各階段學(xué)生切實(shí)享受惠民政策。撥付營(yíng)養(yǎng)餐資金0.71億元，確保全市所有農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校的學(xué)生享受到國(guó)家的營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助。下達(dá)幼兒生均公用經(jīng)費(fèi)、義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)、普通高中公用經(jīng)費(fèi)、普通高中免學(xué)費(fèi)、中等職業(yè)免學(xué)費(fèi)0.93億元，切實(shí)保障全市學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。

（四）轉(zhuǎn)型有序，財(cái)政體制改革持續(xù)深化

一是圍繞“1+N+N”的國(guó)企改革模式要求，不斷深化推進(jìn)國(guó)企改革，制定方案，建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，切實(shí)整治平臺(tái)公司管理亂象，促進(jìn)平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型和持續(xù)健康發(fā)展。監(jiān)管效能得到有效提升。把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)中，國(guó)企黨建力量不斷壯大，新建騰輝公司黨支部，確保每個(gè)一級(jí)監(jiān)管企業(yè)均設(shè)有1個(gè)黨組織，做到組織全覆蓋。二是部門預(yù)算改革進(jìn)一步深化。一體化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，結(jié)合部門預(yù)算指標(biāo)管理系統(tǒng)和國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理和信息數(shù)據(jù)共享，采取“集中管理模式”，往來(lái)款采取“分散管理模式”，目前我市新開(kāi)往來(lái)款銀行賬戶66個(gè)。目前，總預(yù)算會(huì)計(jì)新舊制度并行記賬，為2023年1月順利實(shí)行新的總預(yù)算會(huì)計(jì)制度打好基礎(chǔ)。

（五）接續(xù)奮進(jìn)，抓實(shí)黨建促發(fā)展提升

一是抓思想強(qiáng)保障。積極推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，大力推行“三個(gè)工作法”，把開(kāi)展“作風(fēng)之問(wèn)、思想之變、效能提升，今年來(lái)，共開(kāi)展黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，機(jī)關(guān)集中學(xué)習(xí)20余次，上黨課20余次。二是抓隊(duì)伍強(qiáng)保障。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，注重年輕干部的選拔培養(yǎng)和管理監(jiān)督。不斷提升工作效能，著力打造本領(lǐng)過(guò)硬、素質(zhì)一流、擔(dān)當(dāng)作為的財(cái)政干部隊(duì)伍。2022年，通過(guò)開(kāi)展財(cái)政干部能力素質(zhì)提升等3期專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。三是抓組織強(qiáng)保障。嚴(yán)格執(zhí)行支部“1月1條例學(xué)習(xí)”制度，抓實(shí)抓好黨內(nèi)條例學(xué)習(xí)。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日、組織生活會(huì)、談心談話、民主評(píng)議黨員等制度。黨組書(shū)記嚴(yán)格執(zhí)行全面從嚴(yán)治黨“一把手”第一責(zé)任人職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。今年來(lái)，黨組書(shū)記帶頭上廉政黨課2次，按要求開(kāi)展2次集中廉政提醒談話，1次崗位調(diào)動(dòng)廉政談話，不斷筑牢黨員干部與公職人員拒腐防變的思想防線。

二、存在的問(wèn)題和困難

在上級(jí)及市委、市政府的關(guān)心支持下，我市基本兜牢了“三保”底線，基本守住了不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線，保障了疫情防控資金需求。但與此同時(shí)，我市財(cái)政運(yùn)行也存在著比較突出的困難和問(wèn)題:

一是財(cái)政增收乏力，收支平衡矛盾突出。一方面，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的雙重影響，組織收入難度加大，收入質(zhì)量不高，財(cái)政自給率較低，支出主要依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，這一局面在短期內(nèi)難以改變。另一方面受疫情影響使得許多商業(yè)活動(dòng)無(wú)法展開(kāi)，我市土地出讓及房地產(chǎn)銷售持續(xù)低迷，土地出讓收入任務(wù)十分艱巨。除“三保”剛性支出外，大量政府性債務(wù)還本付息、教育衛(wèi)生、疫情防控、鞏固脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目建設(shè)等全市性重點(diǎn)工作和重點(diǎn)任務(wù)資金需求較大。在“收減支增”雙方面因素的作用下，財(cái)政收支矛盾加劇，可用財(cái)力難于滿足事業(yè)發(fā)展和建設(shè)的需求。二是還本付息過(guò)度依賴財(cái)政。受疫情及經(jīng)濟(jì)下行影響，經(jīng)濟(jì)增收乏力，土地基金收入不足，同時(shí)受限于現(xiàn)有政策等因素，化債方式舉措單一，造成財(cái)政統(tǒng)籌化債壓力巨大，國(guó)有公司還本付息任務(wù)艱巨。三是國(guó)企改革任務(wù)繁重。國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不健全，管理方式亟待優(yōu)化，國(guó)資監(jiān)管體制有待進(jìn)一步完善。企業(yè)黨委會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及經(jīng)理層職能、職權(quán)不夠清晰，專職外部董事制度尚未建立，市場(chǎng)化選人用人和激勵(lì)約束機(jī)制尚未形成，人才支撐不足，經(jīng)營(yíng)管理水平有待提升。

三、2023年工作計(jì)劃

喜憂參半，困難雖多，但我局將充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，全力推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作落到實(shí)處，切實(shí)保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。2023年全市一般公共預(yù)算收入擬安排14.30億元，同比增收1.87億元，增15%。一般公共預(yù)算支出擬安排64.41億元，比2022年完成數(shù)56.56億元增支7.85億元，增13.9%。政府性基金預(yù)算收入擬安排19.93億元（其中：土地出讓收入19.70億元、彩票公益金、污水處理費(fèi)收入0.23億元），比2022年完成數(shù)3.84億元增收16.09億元，增418.49%。政府性基金預(yù)算支出擬安排10.59億元，比2022年完成數(shù)11.54億元減支0.95億元，減8.2%，為完成好擬定目標(biāo)，主要從以下三方面努力突破。

（一）在“財(cái)政可持續(xù)”上實(shí)現(xiàn)新突破

一是全力以赴穩(wěn)定財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本盤，按照任務(wù)目標(biāo)，認(rèn)真分析掌握各項(xiàng)減收增支因素和變化情況，積極研究增收節(jié)支措施，從嚴(yán)控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的運(yùn)行質(zhì)量努力緩解預(yù)算平衡壓力，努力完成地方財(cái)政收支任務(wù)。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)力配置，加強(qiáng)財(cái)政支出管理。積極配合國(guó)庫(kù)集中收付制改革工作，與各股室共同加強(qiáng)財(cái)政收支管理，切實(shí)做到“先有預(yù)算、后有支出”，克服預(yù)算執(zhí)行中隨意和盲目追加支出。三是堅(jiān)持化解債務(wù)與促進(jìn)發(fā)展相結(jié)合，因地制宜、對(duì)癥施策，全力做好“控增量、化存量、防風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)前門”，牢牢守住“隱性債務(wù)不新增、重大風(fēng)險(xiǎn)事件不發(fā)生”的底線，統(tǒng)籌挖掘各種增收渠道和債務(wù)化解方式，努力化解到期債務(wù)，全力以赴做好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作。

（二）在“提升財(cái)政政策效能”上實(shí)現(xiàn)新突破

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、保山市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和全國(guó)、全省穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤電視電話會(huì)議精神，不折不扣確保各項(xiàng)支持市場(chǎng)主體政策得到貫徹落實(shí)，加大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)培育力度，培育壯大財(cái)源。合理安排各類扶持資金，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，助力企業(yè)做大做強(qiáng)，激發(fā)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)活力，盤活財(cái)政存量資金，加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)尤其是經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理力度，多渠道籌集資金緩解收支平衡壓力。

（三）在“更加注重精準(zhǔn)”上實(shí)現(xiàn)新突破

一是積極發(fā)揮金融政策支持戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿撬動(dòng)金融資本投向重點(diǎn)領(lǐng)域。二是增強(qiáng)投融資平臺(tái)工作“推動(dòng)力”，提升財(cái)政、銀行、擔(dān)保、融資平臺(tái)功能互補(bǔ)和相互協(xié)作，形成各部門齊抓共管的投融資格局，強(qiáng)化財(cái)政資金放大效應(yīng)，有效引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)金融投資。三是持續(xù)提升融資平臺(tái)建設(shè)，拓寬融資渠道。加強(qiáng)財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)，積極支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金、政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、政府性融資擔(dān)保、鄉(xiāng)村振興再貸款財(cái)政貼息等政策對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資的撬動(dòng)促進(jìn)作用。