| 索引號 | 01526030-7-/2021-0715002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 計劃總結(jié) | 發(fā)布日期 | 2021-07-15 14:35:50 |
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騰沖市財政局2021年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃
騰沖市財政局
（2021年7月11日）
“十四五”開局之年，財政局緊緊圍繞經(jīng)濟社會發(fā)展大局，全面落實市委市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進、進中求穩(wěn)的工作總基調(diào)。加強財政資源統(tǒng)籌力度，保持適度支出強度；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重點戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，全面落實黨政機關(guān)過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財政制度，優(yōu)化和落實減稅政策，深化財稅金融體制改革，強化預(yù)算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管理，防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務(wù)保障騰沖高質(zhì)量發(fā)展，確保“十四五”開局順利。
一、2021年上半年工作開展情況
（一）科學(xué)有序抓執(zhí)行，上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：上半年，全市一般公共預(yù)算收入完成78,035萬元，占年初預(yù)算任務(wù)173,600萬元的45%，同比增收11,507萬元，增17.3%。其中：稅收收入完成60,030萬元，同比增收2,188萬元，增3.78%，非稅收入完成18,005萬元，同比增收9,319萬元，增107.29%。一般公共預(yù)算支出完成273,453萬元，占年初預(yù)算任務(wù)750,000萬元的36.5%，同比減支14,567萬元，減5.06%。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：上半年，全市政府性基金預(yù)算收入完成45,660萬元，占年初預(yù)算任務(wù)411,200萬元的11.1%，同比減收137,999萬元，減75.14%。其中:土地出讓收入完成45,019萬元，占年初預(yù)算任務(wù)410,000萬元的11%。政府性基金預(yù)算支出完成134,523萬元，占年初預(yù)算任務(wù)213,834萬元的62.9%，同比減支203,706萬元，減60.23%。
社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況：上半年，全市社會保險基金收入完成136,942萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的51.1%，同比增收35,947萬元，增35.6%。社會保險基金支出完成128,569萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的48.9%，同比增支25,515萬元，增24.8%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：上半年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算尚未實現(xiàn)收入，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出760萬元，占年初預(yù)算任務(wù)41,291萬元的1.8%，去年同期未實現(xiàn)支出。
（二）增收節(jié)支保平衡，財政運行總體平穩(wěn)
一是千方百計抓增收，全力提升財政保障能力。圍繞實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增長4.5%以上的目標(biāo)。加強預(yù)研預(yù)判，主動采取有效措施，積極應(yīng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下行和減稅降費政策落實造成的財政減收壓力。上半年一般公共預(yù)算收入完成78,035萬元，占年初預(yù)算任務(wù)173,600萬元的45%，同比增收11,507萬元，增17.3%。二是從細從緊控支出，持續(xù)夯實財政統(tǒng)籌保障能力。兜牢兜實“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。上半年“三保”支出完成177,032萬元，占年初預(yù)算354,063萬元的50%。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重要支出需要。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，切實保障基層運轉(zhuǎn)。認真落實各級各項決策部署，及時安排經(jīng)費預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力做好疫情防控經(jīng)費保障和政策落實。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、中草藥、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點項目建設(shè)。
（三）以人為本惠民生，民生支出有保障
一是全面落實社會保險各項惠民政策，不斷規(guī)范社會保險基金管理，健全社會保險制度，完善社會保險基金收支的自身平衡機制。2021年上半年共撥付各類養(yǎng)老金38,362.49萬元。二是強化社會救助兜底保障，確保貧困人群的基本生活。2021年上半年共撥付各類城鄉(xiāng)困難群眾生活救助5,572萬元。撥付高齡老人補助214萬元；撥付農(nóng)村危房改造資金17.8萬元。三是支持穩(wěn)就業(yè)工作推進和政策，加大就業(yè)補助資金的投入力度。2021年上半年共撥付就業(yè)資金1115萬元。四是健全完善醫(yī)療保險制度，認真落實醫(yī)療救助金政策，2021年上半年撥付行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費7,289萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險運行良好，2021年上半年撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險21,374萬元，撥付醫(yī)療救助金1,115萬元。五是支持殘疾人事業(yè)發(fā)展，2021年上半年共撥付殘疾人事業(yè)專項資金121萬元，撥付殘疾人兩項補貼398萬元。六是支持做好退役軍人管理保障工作，2021年上半年共撥付退役軍人管理事務(wù)、退役安置、撫恤類等資金共計1,245萬元。七是持續(xù)加大衛(wèi)生健康經(jīng)費投入，大力支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。2021年上半年共撥付公共衛(wèi)生經(jīng)費11,457萬元；支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，上半年共撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)費3,258萬元；積極推動公立醫(yī)院改革，完善公立醫(yī)院財政補償機制，上半年撥付公立醫(yī)院改革經(jīng)費2,644萬元；支持計劃生育事務(wù)包括獎勵扶助、特別扶助等項目，上半年共撥付資金525萬元。八是繼續(xù)足額保障教育經(jīng)費，2021年上半年全市教育支出51,557萬元，占全市公共預(yù)算支出的21.2%。九是認真貫徹落實各級新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費保障政策，全力保障疫情防控資金需求。截止2021年7月6日，騰沖市共到位疫情防控資金總額34,563.12萬元，其中，各級財政資金32,576.23萬元（中央6,120.09萬、省級15,884.90萬、保山市級885萬、騰沖安排9,686.24萬）、農(nóng)行貸款1,336萬元、捐贈收入650.89萬元。截止2021年7月6日，累計支出31,518.86萬元。其中，財政資金支出29,531.97萬元，捐贈資金支出650.89萬元，農(nóng)行貸款支出1336萬元。資金結(jié)余3,044.26萬元，支出率達到91.19%。
（四）多措并舉促發(fā)展，全力推進重點工作和重大項目建設(shè)
一是謀劃項目儲備，全力向上爭取經(jīng)濟建設(shè)資金。密切關(guān)注中央省市投資導(dǎo)向和投資重點，集中力量謀劃和選擇項目，積極向上爭取經(jīng)濟建設(shè)資金助推騰沖“美麗縣城”、“大和順”鄉(xiāng)村振興示范項目、“強邊固防”建設(shè)。配合市發(fā)改局、工信局、住建局、交通局等部門儲備推進“強邊固防”、“大滇西旅游環(huán)線”“高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)”、“興邊富民行動中心城鎮(zhèn)”建設(shè)試點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。2021年上半年，共爭取到上級資金334,804萬元，其中中央、省預(yù)算內(nèi)投資43,063.97萬元，比上年同期23,021.4萬元增20,042.57萬元，增長46.54%。二是認真落實中央、省預(yù)算內(nèi)投資項目管理工作。積極推進中央、省預(yù)算內(nèi)投資項目建設(shè)管理工作，及時將中央預(yù)算內(nèi)投資、中央預(yù)算內(nèi)投資項目資金指標(biāo)下達到項目單位，支持配合項目單位及時辦理專項資金審批、政府采購等手續(xù)，根據(jù)項目工程進度適時撥付項目資金，對項目單位資金使用、管理實施有效監(jiān)督，確保資金使用管理安全。
（五）統(tǒng)籌兼顧防風(fēng)險，維護金融穩(wěn)定為經(jīng)濟社會發(fā)展做貢獻
一是嚴厲打擊非法集資等金融違法行為，有效預(yù)防和處置涉眾型非法經(jīng)營活動。制定下發(fā)《騰沖市2021年度防范非法集資宣傳教育工作方案》（騰打非辦〔2021〕3號）。配合公安部門集中開展“與民同心，為民守護”為主題的公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日活動。在我市轄區(qū)內(nèi)針對小貸公司和擔(dān)保公司開展專項檢查，抓實監(jiān)測預(yù)警工作，建立起民間金融風(fēng)險聯(lián)動快速處置機制及“反應(yīng)靈敏、配合密切、應(yīng)對有力”的工作機制，加強日常監(jiān)管和信息收集，及時研判。二是實時掌握償債需求，統(tǒng)籌各類資金保障償債支出。做好資金統(tǒng)籌工作，確保到期債務(wù)足額償還。
（六）開拓創(chuàng)新推改革，為財政體制改革注入新的活力
一是財政收支規(guī)模逐步擴大，財政經(jīng)濟實力增強。將稅收和項目調(diào)度相結(jié)合，開展稅收籌劃，培植稅源企業(yè)，強化“招大引強”，推動企業(yè)促轉(zhuǎn)，財政收入得到較快增長。二是財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，財源建設(shè)成果顯著。統(tǒng)籌財力，激活要素，支持投融資平臺開展項目融資，爭取上級支持，上半年共獲批14個，獲批3.9385億元。三是加大專項債爭取力度，彌補重大建設(shè)項目建設(shè)缺口。截止2021年6月末已獲取新增專項債券5.23億元，其中：騰沖“大和順”鄉(xiāng)村振興示范項目5億元；騰沖市馬鹿塘水庫項目0.23億元。四是財政支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，兜牢兜實“三保”底線，保障水平不斷提高。牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出，著力保障民生需要。五是改革創(chuàng)新不斷優(yōu)化，財政管理逐步規(guī)范。《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制管理辦法（試行）》有序推進，建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障機制，極大提高了鄉(xiāng)鎮(zhèn)保障能力，調(diào)動了鄉(xiāng)鎮(zhèn)當(dāng)家理財、培植稅源的積極性。構(gòu)建“1+N+N”的騰沖市國有企業(yè)改革發(fā)展新模式。制定下發(fā)《騰沖市深化國企改革行動實施方案》《騰沖市國有企業(yè)改革推進工作方案》，改革工作全面進入實施階段。
（七）從嚴從實重監(jiān)管，財政監(jiān)督不松懈
一是組織開展全市“小金庫”問題清理整治工作。認真學(xué)習(xí)貫徹省財政廳關(guān)于“小金庫”問題清理整治工作的文件要求，及時組織開展騰沖市“小金庫”問題整治自檢自糾工作。結(jié)合我市實際認真研究部署，制定了我市“小金庫”問題清理整治工作方案，切實組織好全市“小金庫”問題自查自糾工作。二是加強直達資金管理。根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省直達資金監(jiān)督管理辦法〉的通知》（云財監(jiān)﹝2020﹞18號)要求以及相關(guān)會議精神，抓實、抓好騰沖市直達資金監(jiān)督管理工作，從5月起繼續(xù)執(zhí)行月報告制度，加強直達資金監(jiān)管，加快資金支出進度。三是高質(zhì)量完成地方預(yù)決算公開情況專項檢查。根據(jù)《云南省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于開展2019、2020年度地方預(yù)決算公開情況專項檢查文件的通知》（云財監(jiān)〔2021〕9號）要求，5月份組織開展了2019、2020年度地方預(yù)決算公開情況專項檢查。從及時性、完整性、細化程度、公開方式、真實性等方面做好預(yù)決算公開專項檢查工作。四是組織開展專項資金管理使用情況自查自糾。對2019年以來的上級財政專項資金開展監(jiān)督檢查，檢查對象涉及所有使用上級財政專項資金的相關(guān)部門和單位。
（八）勠力同心強隊伍，財政黨建為建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財政加增力
始終堅持把學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、十九大及歷次全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為日常工作的“必修課”和謀事創(chuàng)業(yè)的“準備課”。始終堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，集中力量研究解決財政改革發(fā)展面臨的熱點難點問題，努力推動建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財政。始終堅持提高基層黨建工作質(zhì)量，以模范機關(guān)建設(shè)為抓手，以申報創(chuàng)建保山市基層黨建示范點為契機，進一步加強機關(guān)黨的建設(shè)，切實做到機關(guān)黨建“五強五帶頭”作用。始終堅持正風(fēng)肅紀，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴肅監(jiān)督執(zhí)紀問責(zé)，堅持把整治形式主義、官僚主義作為財政部門重要的政治任務(wù)扛在肩上、落實到行動上。
扎實抓好黨史學(xué)習(xí)教育，多形式慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。一是突出學(xué)習(xí)常態(tài)化和實用化，將黨史學(xué)習(xí)教育融入例會學(xué)習(xí)，專題學(xué)習(xí)，中心組學(xué)習(xí)。二是豐富載體學(xué)習(xí)，組織形式多樣的學(xué)習(xí)活動，帶動干部中積極互動參與。堅持將學(xué)黨史、知黨史作為黨史學(xué)習(xí)教育的首要任務(wù)，局領(lǐng)導(dǎo)班子示范帶頭，引領(lǐng)全局干部職工全員學(xué)、系統(tǒng)學(xué)、務(wù)實學(xué)、創(chuàng)新學(xué)，努力做到學(xué)有所獲、學(xué)有所悟。
二、存在的困難問題
（一）財政增收乏力，收支平衡矛盾突出
一是財政收入總量小、增長乏力，收入質(zhì)量不高，財政自給率較低，支出主要依靠上級轉(zhuǎn)移支付，近幾年均占50%左右，且這一局面在短期內(nèi)難以改變。受疫情影響使得許多商業(yè)活動無法展開，我市土地出讓及房地產(chǎn)銷售持續(xù)低迷，土地出讓收入任務(wù)十分艱巨。
（二）重點支出需求和財政保障能力存在較大差距
除“三保”需求外，疫情防控、鞏固脫貧攻堅、項目建設(shè)等全市性重點工作和重點任務(wù)資金需求較大，財力保障和庫款調(diào)度存在矛盾。
（三）還本付息過度依賴財政
受疫情及經(jīng)濟下行影響，經(jīng)濟增收乏力，土地基金收入不足，同時受限于現(xiàn)有政策等因素，化債方式和舉措單一，造成財政統(tǒng)籌化債壓力巨大，國有公司還本付息任務(wù)艱巨。
（四）國企改革任務(wù)繁重
國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不健全，管理方式亟待優(yōu)化，國資監(jiān)管體制有待進一步完善。企業(yè)黨委會、董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)理層職能、職權(quán)不夠清晰，專職外部董事制度尚未建立，市場化選人用人和激勵約束機制尚未形成，人才支撐不足，經(jīng)營管理水平有待提升。
三、下一步工作計劃
（一）依法依規(guī)組織財政收入
進一步加強財稅形勢跟蹤分析和監(jiān)測，提高組織收入的預(yù)見性、主動性和有效性；加大稅源培育力度，在不折不扣落實減稅降費政策的基礎(chǔ)上，培育稅源經(jīng)濟，做好稅源謀劃；抓好重點行業(yè)和重點企業(yè)稅收征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收，確保完成年初市級16.74億元目標(biāo)任務(wù)。同時，全力抓實土地收入，統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時序，加快重點區(qū)域優(yōu)質(zhì)地塊出讓，全力實現(xiàn)市級37億元土地收入，務(wù)必確保年度預(yù)算收支平衡。
（二）嚴格支出預(yù)算執(zhí)行管理
壓實部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，指導(dǎo)和督促部門切實加快支出進度，努力完成全年支出目標(biāo)任務(wù)，有效發(fā)揮財政資金對經(jīng)濟社會發(fā)展的促進作用。一方面，要盡最大努力堅持依法依規(guī)完成全年支出目標(biāo)任務(wù)；另一方面，要嚴格落實中央八項規(guī)定精神，牢固樹立“過緊日子”思想，全年力爭一般性支出壓減5%以上，“三公經(jīng)費”壓減3%以上。堅持“零基預(yù)算”理念，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性、非重點、非亟須支出，壓減進度慢、績效低的支出。對部門支出基數(shù)形成的既得利益“較真碰硬”，實打?qū)嵉乜蹨p、收回。堅決兜牢“三保”底線。強化財政運行動態(tài)監(jiān)控，堅持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先順序，統(tǒng)籌用好庫款，優(yōu)先保障工資及時足額發(fā)放，切實兜牢“三保”底線，確保“三保”不出任何問題，特別是義務(wù)教育教師工資要及時足額保障到位。
（三）堅決遏制隱性債務(wù)增量
堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持化解債務(wù)與促進發(fā)展相結(jié)合，堅持因地制宜、對癥施策，加力做好“控增量、化存量、防風(fēng)險、開前門”，牢牢守住“隱性債務(wù)不新增、重大風(fēng)險事件不發(fā)生”的底線，統(tǒng)籌挖掘各種增收渠道和債務(wù)化解方式，努力化解到期債務(wù)，全力以赴打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，推動財政經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（四）加快國企改革步伐
加快深化國企改革步伐，大力推進“1+N+N”國有資產(chǎn)監(jiān)管和國有企業(yè)發(fā)展新模式。促進國有資本合理流動，在技術(shù)、管理、經(jīng)營模式上改革創(chuàng)新，提升國有企業(yè)的造血功能。強化基礎(chǔ)管理，切實履行出資人職責(zé)。提升國資監(jiān)管力度，加強國資監(jiān)管基礎(chǔ)工作和隊伍建設(shè)；加大對市屬國有企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行監(jiān)督檢查，切實發(fā)揮好審計監(jiān)督職能，實現(xiàn)對國有資本的審計監(jiān)督全覆蓋，嚴防國有資產(chǎn)流失。以爭創(chuàng)一流的思想意識，全力推動國企監(jiān)管及國企改革各項工作，確保國有企業(yè)改革工作按預(yù)定時間節(jié)點穩(wěn)步推進。
