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一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

2024年度騰沖市林業(yè)和草原局部門整體支出績效自評項目總數(shù)為143個，其中：騰沖市林草局本級48個項目、騰沖市來鳳山管理所4個項目、騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站8個項目、騰沖市沙壩國有林場21個項目、騰沖市明光國有林場14個項目、騰沖市大河國有林場12個項目、騰沖市古永國有林場16個項目、騰沖市蘇江國有林場20個項目，經過本次績效自評工作，形成項目和部門自評報告，大部分項目實際完成績效值均已達到預期績效指標，項目實施效果明顯，達到預期要求，提高了資金的使用效益，個別項目績效指標有待改善。整體而言，市林業(yè)和草原局2024年支出績效完成情況自評分97分，綜合評價等級為“優(yōu)”，其中：騰沖市林草局本級48個項目評價等級為“優(yōu)”有37個、評價等級為“中”有5個、評價等級為“良”有6個；騰沖市來鳳山管理所4個項目評價等級為“優(yōu)”；騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站8個項目評價等級為“優(yōu)”；騰沖市沙壩國有林場21個項目評價等級為“優(yōu)”；騰沖市明光國有林場14個項目評價等級為“優(yōu)”有12個、評價等級為“良”有1個、評價等級為“差”有1個；騰沖市大河國有林場12個項目評價等級為“優(yōu)”；騰沖市古永國有林場16個項目評價等級為“優(yōu)”；騰沖市蘇江國有林場20個項目評價等級為“優(yōu)”有18個、評價等級為“良”有1個、評價等級為“差”有1個。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。

部門整體支出總額預算數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行率為100%。

2.完成的績效目標。

根據《騰沖市財政局關于2024年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（騰財績〔2025〕2號）要求，從“產出指標、效益指標、滿意度指標”3個一級指標、6個二級指標、23個三級指標對整體支出項目績效進行自評，22個指標達到預期目標，目標無偏離績效目標情況。

3.未完成的績效目標。

一是騰沖市明光國有林場清理盤活人工商品林前期經費；二是騰沖市蘇江國有林場清理盤活人工商品林項目、非稅安排苗圃地管理資金項目在項目竣工驗收后未能及時支付，項目績效指標未能完成。扣3分。

（三）存在的問題和原因

1.保護管理壓力劇增。一是高黎貢山生物生態(tài)安全舉國關注，加之森林公安轉隸、全市林草系統(tǒng)人員老化等因素，全市執(zhí)法力量不足，執(zhí)法辦案的效率和水平亟待提高。二是全市城鎮(zhèn)化、重大基礎設施建設、保障民生領域、文旅康養(yǎng)等項目發(fā)展對林地需求較大，生態(tài)保護與經濟發(fā)展的矛盾仍然突出，破壞林草資源違法行為仍時有發(fā)生。

2.生態(tài)修復難度增加。一是全市荒山荒地多集中于生態(tài)環(huán)境惡劣、自然立地條件差、造林成本高的造林困難區(qū)域，同時國家造林補助標準較低，造林成果鞏固難度增加。二是耕地“非糧化”政策實施后，新造林和林木種苗用地選擇困難，苗木培育規(guī)模普遍較小、市場競爭力不強，全市苗木培育產業(yè)仍處于“小、散、弱”現(xiàn)狀。三是適合生態(tài)修復的本土優(yōu)良草種缺乏。目前，用于草原生態(tài)修復治理的草種除狗尾草為云南少量生產外大多數(shù)依賴進口草種，增加了外來物種入侵的風險。

3.林草產業(yè)發(fā)展不足。一是林產品加工業(yè)沒有形成規(guī)模，多數(shù)林產品加工企業(yè)仍是小打小鬧，經營管理粗放，企業(yè)研發(fā)能力不足，整體科技水平不高，產業(yè)鏈短。二是森林旅游開發(fā)滯后，全市旅游資源、森林旅游景觀多，但森林旅游收入少，森林景觀的開發(fā)仍有巨大空間。三是林業(yè)投資周期較長，融資困難，加之林業(yè)貼息貸款周期較短，未能發(fā)揮最大效益。四是林下產業(yè)發(fā)展緩慢。近年來雖積極探索開展了天麻、石斛、吳茱萸、黑人參等林下種植，但受資金、技術、市場等因素限制，發(fā)展緩慢。

（四）下一步擬改進措施

1.破解保護管理難題，力促生態(tài)更加和諧。以全面推行林長制為抓手，全面夯實保護發(fā)展林草資源的主體責任和主導作用，堅決打擊各類破壞林草資源違法違規(guī)行為，有效處置保護與發(fā)展空間沖突的矛盾問題，確保全市生態(tài)資源安全，讓騰沖的山更綠、水更清、天更藍。同時持續(xù)抓好項目使用林地要素保障，進一步強化服務意識，提前介入、主動服務，持續(xù)加強向上級林草部門的匯報協(xié)調力度，爭取上級對騰沖項目使用林地給予更大的支持，促進林草資源保護與發(fā)展齊頭并進。

2.積極推動體制和機制創(chuàng)新，激活項目發(fā)展?jié)摿Α８鶕液褪〖売嘘P規(guī)定，結合部門實際積極探索體制和機制創(chuàng)新。積極爭取項目資金補助，加大基礎設施建設、資源保護和培育的力度，大力發(fā)展鄉(xiāng)土珍貴及特殊樹種培育基地，積極探索發(fā)展非木質經濟，合理利用生態(tài)資源。

3.打破產業(yè)發(fā)展瓶頸，力促人民更加富裕。一是緊緊圍繞將騰沖建設成為云南省乃至全國油茶重點縣的工作目標，大力爭取油茶新植和撫育項目，并通過實施品種改良、豐產栽培等措施，增強騰沖紅花油茶油市場競爭力，切實增加群眾直接經濟收入。二是積極向上申報爭取將騰沖列入全國林業(yè)碳匯試點縣，有序開發(fā)林業(yè)碳匯產業(yè)，加快建立健全碳匯開發(fā)項目機制，規(guī)范引導社會資金和技術，率先走出生態(tài)產品價值實現(xiàn)的新路徑，激活人民群眾潛在的生態(tài)紅利。三是以國家森林康養(yǎng)基地、國家森林康養(yǎng)養(yǎng)生基地、國家森林康養(yǎng)體驗基地、全國生態(tài)文化示范村、森林文化小鎮(zhèn)、國家森林鄉(xiāng)村、省級森林鄉(xiāng)村、森林社區(qū)等創(chuàng)建為抓手，助力休閑旅游、運動旅游、體驗旅游、探險旅游等大健康旅游產業(yè)發(fā)展，豐富和提升騰沖旅游品牌，助推全域旅游發(fā)展。四是加強對涉林企業(yè)和專業(yè)合作社的監(jiān)督、指導，完善利益聯(lián)結機制，充分發(fā)揮其對林農的示范帶動作用，不斷增強林農收入，鞏固推進鄉(xiāng)村振興。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.部門支出情況以及當年市委、市政府布置的重點工作。

騰沖市林草部門2024年度收入合計88,799,814.14元，其中：財政撥款收入80,755,528.00元、非財政撥款8,044,286.14元。2024年度支出合計88,799,814.14元，其中：基本支出44,876,467.30元、項目支出43,923,346.84元。

2024年市林草局堅決貫徹落實市委、市政府的安排部署，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，以“森林騰沖”“美麗騰沖”為建設目標，落實全面從嚴治黨，持續(xù)深化林長制運行，全面抓實國土綠化和資源保護管理，有效促進林草產業(yè)提質增效，各項工作取得了較好成效。

2.年度部門整體績效目標。

以“加快森林、草原、濕地、保護地管理、保護和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，并略有增加，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，活立木總蓄積量凈增長100萬立方米以上，林草總產值達98.51億元以上”為工作目標，持續(xù)抓實全面從嚴治黨，堅持以問題為導向，以思想“破冰”引領行動“破題”，提振精神抓落實，著力解決資源保護管理、綠化造林、產業(yè)發(fā)展等方面突出困難和問題，全力推進林業(yè)和草原跨越發(fā)展。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效評價依據。

（1）《中華人民共和國預算法》（2018年修訂）；

（2）《中華人民共和國預算法實施條例》；

（3）《云南省項目支出預算績效評價管理辦法》（云財績〔2020〕11號）；

（4）《保山市人民政府關于印發(fā)保山市市級全面實施預算績效管理的實施意見》（保政辦發(fā)〔2021〕31號）；

（5）《騰沖市財政局關于開展2024年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（騰財績〔2025〕2號）；

（6）《云南省財政廳 云南省林業(yè)和草原局關于提前下達2024年林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金（含直達）》（云財資環(huán)〔2023〕172號）、《云南省財政廳 云南省林業(yè)和草原局關于下達2024年第三批中央林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金》（云財資環(huán)〔2024〕174號）；

（7）《云南省財政廳關于提前下達2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》（云財農〔2023〕202號）、《騰沖市財政局關于下達2024年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金的通知》（騰財農〔2024〕4號）文件。

2.按照制定的績效目標，根據相關規(guī)定要求開展績效評價工作。為確保項目績效評價工作順利完成，由各項目實施管理單位組織相關人員進行自評，各項目實施管理部門通過收集、整理項目實施相關資料，按照評價標準和規(guī)范，對涉及項目指標進行計算和評分，撰寫各單項工作績效評價報告。通過收集匯總各股站室所場填報的績效自評報告及有關材料形成自評報告。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執(zhí)行情況分析。

部門整體支出總額預算數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行數(shù)88,799,814.14元，執(zhí)行率為100%。

2.績效目標完成情況分析。

（1）產出指標完成情況分析。

數(shù)量指標：

天然林停伐管護面積：完成騰沖市天然林停伐270.52萬畝管護任務。其中：國有天然林管護面積59.72萬畝，非國有天然林商品林管護面積210.8萬畝。

國家級公益林管護面積：完成騰沖市國家級公益林125.0405萬畝管護任務。其中：國有國家級公益林管護面積119.5805萬畝，非國有國家級公益林管護面積5.46萬畝（猴橋鎮(zhèn)）。

林草業(yè)總產值：全市實現(xiàn)林業(yè)草原產業(yè)總產值完成102.79億元，同比增長20.02%。其中：第一產業(yè)產值33.63億元，同比增長20.15%；第二產業(yè)產值33.12億元，同比增長20%；第三產業(yè)產值36.04億元，同比增長19.93%。產業(yè)結構為33:32:35。

草原綜合植被覆蓋度:全市草原綜合植被蓋度達87.96%，完成87.96%的目標值。

國家重點保護野生動植物種數(shù)保護率：國家重點保護野生動植物種數(shù)保護率100%，完成100%的目標值。

質量指標完成情況：

造林合格完成率100%，完成≥90%的目標值；森林撫育合格率100%，完成≥90%的目標值；森林火災受害率0.156‰，完成≤0.9‰的目標值；主要林業(yè)有害生物成災率4‰，完成≤4‰的目標值。

時效指標完成情況：

天然林和國家級公益林管護當期任務完成率100%，完成≥90%的目標值；造林當期任務完成率100%，完成≥80%的目標值；森林撫育當期任務完成率100%，完成≥80%的目標值。

（2）效益指標完成情況分析。

生態(tài)效益：林業(yè)有害生物防治無公害防治成效明顯；濕地保護率53%，完成>53%的目標值；自然濕地保護率53%，完成>53%的目標值；森林、濕地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯。

可持續(xù)影響指標：森林、濕地、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯。

（3）滿意度指標完成情況分析。

林區(qū)職工、林農及周邊群眾滿意度90%，完成≥80%的目標值。

通過各項工作的開展和項目實施及發(fā)揮的引導作用，促進了林草產業(yè)的發(fā)展和林業(yè)產業(yè)結構的調整，促進了林木生長，提高了林分質量，森林蓄積穩(wěn)定增長，提高了林木價值，帶動了就業(yè)，項目區(qū)群眾的生產生活條件得到很大的改善。為我市社會、經濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支持，進一步形成了林草業(yè)可持續(xù)發(fā)展的保障體系。

（三）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過組織開展績效評價，客觀公正地反映出項目建設成效，績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，促進項目管理和資金的使用更加科學、規(guī)范。通過績效評價，樹立績效管理理念，做好預算績效管理，優(yōu)化財政資金支出結構，規(guī)范和加強資金使用管理，提高資金使用效益。

（四）其他佐證材料

無。