| 索引號 | 01526035-8/20250214-00009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:52:25 |
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監(jiān)督索引號53052203200200600000
騰沖市蘇江國有林場2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市蘇江國有林場2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市蘇江國有林場2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市蘇江國有林場2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經營方案；依法保護、培育、管理和利用其經營管理的森林資源資產，建設優(yōu)質鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質資源庫，培育資源總量，提升資源質量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產宣傳；對在林場范圍內從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產的違法行為；負責轄區(qū)內森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）機構設置情況
我單位共設置內部機構17個，包括：綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產辦公室、森林草原防滅火辦公室、財務室、照壁潭營林區(qū)、三草壩營林區(qū)、羊石河營林區(qū)、一撮香營林區(qū)、三岔河營林區(qū)、牛圈河營林區(qū)、梨樹坡營林區(qū)、當嘎山營林區(qū)、蜜蜂洞營林區(qū)、江邊營林區(qū)、沙家壩營林區(qū)、中和營林區(qū)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我單位經營面積395813畝，森林覆蓋率92%，森林蓄積量3144353立方米。公益林面積264334畝、天然林停伐管護面積89004畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設要求和經濟社會發(fā)展需要的公益林體系。
1．結合生態(tài)文明建設，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領導責任制，加大森林防火經費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失。積極主動參與中緬邊境火災的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的89.27%，2025年加強對國家級公益林和天然林防火通道維修維護，加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實施基礎設施建設，夯實林業(yè)發(fā)展基礎。
認真落實林業(yè)基礎建設項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設施、設備進行升級改造，改善林場職工生產生活條件。
4．加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點，深入開展林草法律法規(guī)培訓工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員34人，其中：離休 0人，退休34人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入8,542,462.08元，其中：一般公共預算8,542,462.08元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入3,990,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算增加1,559,858.91元，同比增長22.34%，主要原因：一是一般公共預算減少748,541.09元，為在職人員減少3人及壓縮一般性支出；二是事業(yè)單位經營收入增加2,308,400.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,552,462.08元，其中：本年收入4,552,462.08元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,552,462.08元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少748,541.09元，同比下降14.12%，主要原因是一般公共預算減少748,541.09元，為在職人員減少3人及壓縮一般性支出。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出8,542,462.08元。財政撥款安排支出4,552,462.08元，其中：基本支出3,813,542.08元，比上年預算增加59,142.91元，同比增長1.58%，主要原因是在職人員工資基數調整導致人員經費增加；項目支出738,920.00元，比上年預算減少807,684.00元，同比減少52.22%，主要原因是2025年未安排人工商品林資源盤活相關經費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出413,480.64元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納部分；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤88,920.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補助；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療188,179.56元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助180,752.34元，主要用于事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25,258.79元，主要用于事業(yè)人員工傷保險；
2130204農林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構3,666,270.75元，主要用于本單位事業(yè)人員工資津貼補貼獎金及日常維持運轉支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額1,617,000.00元，其中：政府采購貨物預算1000.00元、政府采購服務預算1,616,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計118,750.00元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市蘇江國有林場2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務接待費
騰沖市蘇江國有林場2025年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平，無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市蘇江國有林場2025年公務用車購置及運行維護費為118,750.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費118,750.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴控制“三公”經費，公務接待費與上年未發(fā)生增減變動。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市蘇江國有林場2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目3個，財政預算安排4,728,920.00元，其中重點項目1個，財政預算安排3,990,000.00元。重點項目具體如下：
騰沖市蘇江國有林場2025年生產經營項目，財政預算安排3,990,000.00元。項目績效目標:完成騰沖市蘇江國有林場2025年森林撫育面積3500畝的生產經營任務。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，國有資產總額59,457,761.13元，其中，流動資產2,257,248.22元，固定資產57,116,410.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,486.60元，無形資產60,616.44元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加590,982.86元，其中固定資產增加2,958,080.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入439.60元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：騰沖市蘇江國有林場2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200600111
