| 索引號(hào) | 01526035-8/20250214-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:45:00 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700000
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)始終秉持對(duì)林業(yè)和草原事業(yè)的高度責(zé)任感，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)與政策方針。精心編制并高效組織實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案，依法依規(guī)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)進(jìn)行全面保護(hù)、科學(xué)培育、嚴(yán)格管理和合理利用。積極投身于優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)的建設(shè)，致力于培育優(yōu)質(zhì)資源，不斷提升資源總量，顯著提高資源質(zhì)量。大力開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，積極推廣先進(jìn)技術(shù)，廣泛開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和森林資源資產(chǎn)保護(hù)宣傳工作，增強(qiáng)公眾的生態(tài)保護(hù)意識(shí)。對(duì)林場(chǎng)范圍內(nèi)的種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等各類活動(dòng)實(shí)施統(tǒng)一管理，堅(jiān)決制止一切破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為。全力負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作，切實(shí)守護(hù)森林生態(tài)安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、森林資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、公益林天然林管理辦公室。作為基層預(yù)算單位，本單位無(wú)下屬單位。本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)保持穩(wěn)定，未發(fā)生變動(dòng)，各機(jī)構(gòu)職能分工明確，協(xié)同配合順暢，為林場(chǎng)各項(xiàng)工作的有序推進(jìn)提供堅(jiān)實(shí)的組織保障。
（三）重點(diǎn)工作概述
本單位認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)地爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持，努力拓寬資金來(lái)源渠道。持續(xù)加大營(yíng)林造林力度，大力發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力推進(jìn)鄉(xiāng)土樹(shù)種保障性苗圃基地建設(shè)，大力培育珍稀適用鄉(xiāng)土樹(shù)種，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)、健康、全面發(fā)展。為實(shí)現(xiàn) “綠色騰沖、生態(tài)騰沖、美麗騰沖” 的建設(shè)目標(biāo)，本單位持續(xù)發(fā)力，積極推動(dòng)人與自然和諧共生。
4. 完成市委市政府安排的相關(guān)工作。
本單位嚴(yán)格按照騰沖市委、市政府的部署要求，以高度的責(zé)任感和使命感，圓滿完成各項(xiàng)交辦任務(wù)，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入8,339,215.87元，其中：一般公共預(yù)算5,339,215.87元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入3,000,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加803,548.90元，同比增長(zhǎng)10.66%，主要原因是本年預(yù)計(jì)木材生產(chǎn)和苗木銷售數(shù)量及收入增加導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算大幅增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入5,339,215.87元，其中：本年收入5,339,215.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,339,215.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少331,451.10元，同比下降5.85%。減少的主要原因如下：一是本年在職職工新招錄1人、退休2人，實(shí)際人數(shù)減少1人，導(dǎo)致工資福利及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；二是本年減少了騰沖市國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金260,000.00元，致使本年預(yù)算相較于上年有所下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年，部門預(yù)算總支出為8,339,215.87元，其中財(cái)政撥款安排支出5,339,215.87元。財(cái)政撥款安排支出中，基本支出為4,279,511.87元，較上年預(yù)算減少81,623.10元，同比下降1.87%。減少的主要原因是本年在職職工新招錄1人、退休2人，實(shí)際人數(shù)減少1人，導(dǎo)致工資福利及公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出為1,059,704.00元，相比上年預(yù)算減少249,828.00元，同比下降19.08%，主要是本年減少了騰沖市國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目資金260,000.00元，導(dǎo)致本年預(yù)算比上年減少。此外，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出為3,000,000.00元，較上年增加1,135,000.00元，同比增長(zhǎng)60.86%，主要原因是木材生產(chǎn)及苗木銷售收入預(yù)期增長(zhǎng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：464,571.84元，該款項(xiàng)專項(xiàng)用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出——撫恤——死亡撫恤支出：51,144.00元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活困難補(bǔ)助。
2.衛(wèi)生健康支出。
2101102衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療：209,799.20元，用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101103衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：190,255.03元，用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2101199衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：28,375.31元，用于在職職工的工傷保險(xiǎn)支出。
3.農(nóng)林水支出。
2130204農(nóng)林水支出——林業(yè)和草原——事業(yè)機(jī)構(gòu)支出：3,941,470.49元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、日常公用經(jīng)費(fèi)以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助支出。
2130205農(nóng)林水支出——林業(yè)和草原——森林資源培育支出：3,193,600.00元，用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)苗圃地管理、森林撫育及開(kāi)展木材生產(chǎn)、多種經(jīng)營(yíng)支出。
2130236農(nóng)林水支出——林業(yè)和草原——草原管理支出：260,000.00元，用于林草產(chǎn)業(yè)融合試驗(yàn)示范（林下種草）項(xiàng)目。
通過(guò)對(duì)支出按功能分類科目的分析，能夠清晰、直觀地掌握財(cái)政資金在不同領(lǐng)域的分配和使用情況，為后續(xù)科學(xué)合理地規(guī)劃和安排資金提供關(guān)鍵且重要的依據(jù)，有助于提高財(cái)政資金的使用效益和管理水平。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額995,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算995,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)108,000.00元，較上年減少15,020.00元，下降12.21%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：上年與本年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待65人次。
與上年對(duì)比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算持平的原因是：本年預(yù)計(jì)開(kāi)展接待活動(dòng)與上年持平，接待批次與接待人次基本無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為103,000.00元，較上年減少15,020.00元，下降12.73%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年減少17,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,000.00元，較上年增加1,980.00元，增長(zhǎng)1.96%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，減少的原因是：本單位2025年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，本年無(wú)需計(jì)劃公務(wù)用車購(gòu)置稅；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：本單位2024年因購(gòu)置公務(wù)用車1輛，預(yù)計(jì)車輛用油及保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100.00%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)木材生產(chǎn)、多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排單位經(jīng)營(yíng)資金3,000,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是借助森林撫育項(xiàng)目開(kāi)展木材及剩余物的生產(chǎn)與銷售工作，積極拓展多種經(jīng)營(yíng)模式，提高單位經(jīng)營(yíng)效益，為林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。同時(shí)，通過(guò)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：2023年林草產(chǎn)業(yè)融合試驗(yàn)示范項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金260,000.00元，績(jī)效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)林下種草面積達(dá)到1000畝，為林業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力的保障。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：非稅收入執(zhí)收成本返還補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金554,960.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是保障本部門人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定落實(shí)干部職工的各項(xiàng)待遇，支持部門正常履行職責(zé)。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：遺屬生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金51,144.00元，績(jī)效目標(biāo)是保障本部門人員及公用經(jīng)費(fèi)，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支撐部門正常履行職責(zé)，同時(shí)致力于改善退休職工遺屬的生活條件。
重點(diǎn)項(xiàng)目五：非稅收入執(zhí)收成本返還沙壩國(guó)有林場(chǎng)苗圃地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金193,600.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為用于騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)苗圃地建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為建成1個(gè)功能完備的苗圃地，主要培育紅花油茶苗及鄉(xiāng)土樹(shù)種樹(shù)苗，項(xiàng)目資金用于勞務(wù)費(fèi)支出（整地、買土、運(yùn)土、裝袋）、育苗期日常管護(hù)（澆水、拔草、施肥、病蟲(chóng)害防治等）。大力培育鄉(xiāng)土樹(shù)種，加大對(duì)特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)的投入和支持力度，推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的有機(jī)統(tǒng)一。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)，主要原因是：我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額78,641,208.72元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3,879,698.21元，固定資產(chǎn)74,761,506.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,350,096.49元，其中固定資產(chǎn)增加2,720,772.67元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值45,086.03元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值57,596.30元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)2025年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700111
