| 索引號 | 01526035-8/20250214-00006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:39:45 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052203200200400000
騰沖市大河國有林場2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市大河國有林場2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市大河國有林場2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經營方案；依法保護、培育、管理和利用其經營管理的森林資源資產，建設優(yōu)質鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質資源庫，培育資源總量，提升資源質量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產宣傳；對在林場范圍內從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產的違法行為；負責轄區(qū)內森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）機構設置情況
我單位共設置5個內設機構，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產辦公室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.依法強化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強森林防火、森林資源管護工作任務。實行林場領導片區(qū)責任制，加強宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作。
4.國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進行管護。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制0人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制28人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入8,350,693.46元，其中：一般公共預算4,950,693.46元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入3,300,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結轉結余0.00元。
部門財務總收入比上年預算減少2,859,440.45元，同比下降25.51%，主要原因：一是2025年木材采伐收入減少使經營收入減少2,000,000.00元；二是人員退休2人及壓縮一般性支出使一般公共預算撥款收入減少859,440.45元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4,950,693.46元，其中：本年收入4,950,693.46元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,950,693.46元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算減少859,440.45元，同比下降14.79%，主要原因：一是人員工資增加及退休公用經費標準調增，導致基本支出收入增加（其中：人員經費增加47,010.27元，公用經費增加31,681.28元）；二是項目支出收入減少938,132.00元（其中：非稅成本事業(yè)收入減少92,500.00元，減少清理盤活人工商品林前期資金收入847,000.00元，死亡撫恤增加1,368.00元）。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出8,350,693.46元。財政撥款安排支出4,950,693.46元，其中：基本支出4,255,765.46元，比上年預算增加78,691.55元，同比增長1.88%，主要原因是人員工資增加及退休公用經費標準調增，導致基本支出增加（其中：人員經費增加47,010.27元，公用經費增加31,681.28元）；項目支出694,928.00元，比上年預算減少938,132.00元，同比下降57.45%，主要原因：一是非稅成本事業(yè)支出減少92,500.00元；二是減少清理盤活人工商品林前期資金支出847,000.00元；三是死亡撫恤增加1,368.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出468,560.48元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤44,928.00元，主要用于遺屬補助支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療209,814.73元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助169,381.96元，主要用于事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療28,517.53元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費支出。
2130204農林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構4,029,490.76元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關費用。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額116,650.00元，其中：政府采購貨物預算116,650.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計118,750.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市大河國有林場2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費本年、上年預算均為0.00元的主要原因是近幾年來均未預算出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市大河國有林場2025年公務接待費預算為0.00元，與上年持平無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
公務接待費本年、上年預算均為0.00元的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴控公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市大河國有林場2025年公務用車購置及運行維護費為118,750.00元，與上年持平無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平無變化；公務用車運行維護費118,750.00元，與上年持平無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。
公務用車購置費與上年持平，原因是：2024年、2025年我單位均未安排公務用車購置費；公務用車運行維護費與上年持平，原因是：2024年、2025年我單位公務用車保有量均為5輛，故公務用車運行維護費無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市大河國有林場2025年共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目3個，財政預算安排794,928.00元，其中重點項目1個，財政預算安排3,300,000.00元，具體如下：
重點項目一：騰沖市大河國有林場生產經營項目專項資金，財政預算安排3,300,000.00元，項目績效目標為：完成林場撫育3000畝、采伐商品材724平方米、剩余物2458平方米。完成林場竹材加工，運輸任務。達到涵養(yǎng)水源保持水土提高林分質量的目的。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場屬于公益一類事業(yè)單位，無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市大河國有林場資產總額86,272,202.13元，其中，流動資產11,544,083.52元，固定資產74,710,463.51元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產17,655.10元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加487,874.20元，其中固定資產增加23,164.71元，流動資產增加465,428.05元，無形資產減少718.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。
附件：騰沖市大河國有林場2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200400111
