| 索引號 | 01526035-8/20250214-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:20:12 |
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監(jiān)督索引號53052203200200000
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關(guān)工作。
7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.指導林業(yè)和草原行政執(zhí)法和隊伍建設(shè)，負責行政執(zhí)法監(jiān)督指導。負責法律法規(guī)明確要求由縣級承擔的林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法職責。
11.負責林長制工作的組織實施、監(jiān)督管理工作。
12.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
13.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。
14.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
15.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)修復(fù)和產(chǎn)業(yè)股、森林草原濕地資源管理和林長制工作股、野生動植物和自然保護地管理股、森林和草原防火股、騰沖市林業(yè)和草原核查中心、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測中心、騰沖市地熱火山風景自然公園管理中心、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。
所屬單位7個，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2.騰沖市來鳳山管理所；
3.騰沖市古永國有林場；
4.騰沖市明光國有林場；
5.騰沖市蘇江國有林場；
6.騰沖市大河國有林場；
7.騰沖市沙壩國有林場。
（三）重點工作概述
按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，積極踐行綠水青山就是金山銀山的理念，主動融入生態(tài)文明建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等三大戰(zhàn)略，主動融入健康中國、美麗中國建設(shè)，深入實施以生態(tài)建設(shè)為主的林草業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以維護森林生態(tài)安全為主攻方向，以增綠增質(zhì)增效為基本要求，深化改革創(chuàng)新，加強資源保護，加快國土綠化，增進綠色惠民，強化基礎(chǔ)保障，大力提升木材生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展生態(tài)旅游和森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，促進林下經(jīng)濟、生態(tài)旅游、森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。加快推進林草業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，精心打造林草業(yè)生態(tài)高顏值、林草業(yè)產(chǎn)業(yè)高素質(zhì)、林區(qū)群眾高福祉的新時代林草業(yè)，努力實現(xiàn)“生態(tài)美、百姓富”的有機統(tǒng)一，為全面建成社會主義現(xiàn)代化強國、建設(shè)生態(tài)文明、實現(xiàn)碳達峰碳中和目標和美麗騰沖、健康騰沖建設(shè)作出更大貢獻。
到2025年末，全市林地總量與現(xiàn)有林地面積基本保持平衡，森林質(zhì)量有所提高，重點區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，林草業(yè)總產(chǎn)值達118.23億元以上，森林覆蓋率維持在74%以上，森林蓄積量維持在0.6063億立方米以上。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制288人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制267人。在職實有272人，其中：財政全額保障272人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員250人，其中：離休0人，退休250人。
車輛編制43輛，實有車輛43輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入69,041,272.66元，其中：一般公共預(yù)算54,351,272.66元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入14,590,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少7,241,153.01元，同比下降9.49%，主要原因是：一是一般公共預(yù)算財政撥款減少6,436,770.57元；二是政府性基金預(yù)算財政撥款減少244,125.00元；三是單位資金收入減少495,188.69元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入54,351,272.66元，其中：本年收入54,351,272.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款54,351,272.66元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少6,680,895.57元，同比下降10.95%，主要原因是在職職工人員減少26人和厲行節(jié)約、全面落實“過緊日子”要求。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出69,041,272.66元。財政撥款安排支出54,351,272.66元，其中：基本支出43,615,006.66元，比上年預(yù)算減少2,502,936.57元，同比下降5.43%，主要原因是：在職人員減少26人和壓縮一般性支出；項目支出10,736,266.00元，比上年預(yù)算減少3,998,902.75元，同比下降27.14%，主要原因是厲行節(jié)約、全面落實政府“過緊日子”要求。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休6,000.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員護理費；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,791,644.48元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納部分；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤320,826.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補助。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療201,995.09元，主要用于行政人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,948,719.62元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助1,759,372.02元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補助；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出56,343.63元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員工傷保險；
2110406節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護—自然保護地300,000.00元，主要用于云南來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃資金支出；
2130201農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運行19,651,364.89元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級工資公務(wù)費；
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)22,050,781.44元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局所屬7個獨立核算事業(yè)單位工資公務(wù)費；
2130205農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育1,293,600.00元，主要用于全市森林撫育以及營造林項目支出；
2130206農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化80,000.00元，主要用于騰沖紅花油茶低效林改造示范、推廣的支出；
2130207農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理230,000.00元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出；
2130211農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—動植物保護200,000.00元，主要用于騰沖市生物生態(tài)安全執(zhí)法工作方面支出；
2130234農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,025,000.00元，主要用于森林防火、林草有害生物防治等方面的支出；
2130236農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—草原管理260,000.00元，主要用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理方面支出；
2130299農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出60,000.00元，主要用于創(chuàng)建國家森林城市迎檢辦公、資料印刷、安全生產(chǎn)培訓、林草資源監(jiān)測、規(guī)劃編制、林長制等工作方面支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目32個，政府采購預(yù)算總額3,656,335.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算273,200.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算3,383,135.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,414,500.00元，較上年增加288,980.00元，增長25.68%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市林業(yè)和草原局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為45,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計接待600人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)和草原局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為1,369,500.00元，較上年增加288,980.00元，增長26.74%。其中：公務(wù)用車購置費275,000.00元，較上年增加275,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費1,094,500.00元，較上年增加65,980.00元，增長6.42%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為43輛。
增減變化原因：公務(wù)用車購置增加原因是騰沖市林業(yè)和草原局本級購置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車購置及運行維護費增加原因是我局下屬單位沙壩國有林場、古永國有林場、蘇江國有林場用2024年上級資金分別購置公務(wù)用車各1輛，林草系統(tǒng)車輛使用年限較長，車輛老化，修理費逐年增加，外業(yè)工作都要到山頭地塊，所以公務(wù)用車購置及運行維護費增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
騰沖市林業(yè)和草原局2025年共申報項目36個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項目30個，財政預(yù)算安排10,736,266.00元，其中重點項目1個，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，具體如下：
重點項目一：異地植被恢復(fù)造林項目經(jīng)費，財政預(yù)算安排1,000,000.00元，項目績效目標為按照占一補一的原則2025年計劃完成異地植被恢復(fù)造林0.45萬畝，每畝應(yīng)補助標準250.00元。通過此項目實施，確保項目區(qū)森林植被面積不減少，進一步改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境，促進社會、經(jīng)濟、生態(tài)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,190,927.96元，較上年減少400,907.32元，下降25.19%，主要原因是全面落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，全力壓縮一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，國有資產(chǎn)總額335,104,473.21元，其中，流動資產(chǎn)34,454,252.51元，固定資產(chǎn)295,774,871.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,818,786.60元，無形資產(chǎn)505,340.99元，其他資產(chǎn)1,536,522.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少136,836,916.43元，其中固定資產(chǎn)減少5,440,498.06元。處置房屋建筑物196平方米，賬面原值152,645.67元；處置車輛3輛，賬面原值324,800.00元；報廢報損資產(chǎn)42項，賬面原值2,332.17元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200111
