| 索引號 | 01526035-8/20241028-00009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:59:45 |
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監(jiān)督索引號53052203200200301000
騰沖市明光國有林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
本年度我場圓滿完成了上級下達的指標任務(wù)，努力做好森林防火和森林資源的保護工作，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本年取得主要成效是：
1．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
本年我場認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，推進自治營林區(qū)管護點房及森林資源監(jiān)測點項目建設(shè)，實施護林防火通道維修維護。積極申報林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，爭取項目資金，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，重點發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展。
實施完成自治孔必河、白石巖干龍?zhí)羶傻貕K森林撫育項目實施驗收工作；實施孔必河碳山至大臘菜槽新修森林防火通道建設(shè)項目驗收；圓滿完成麻櫟油松河、自治孔必河、美靠河及大戰(zhàn)坑營林生產(chǎn)點的竹材采伐經(jīng)營任務(wù)；完成自治負七號火情監(jiān)測點建設(shè)項目交付使用并結(jié)算付款；完善推進東營場部管護房建設(shè)項目的規(guī)劃審批手續(xù)。所實施、驗收的項目，資金支付嚴格按內(nèi)控制度、施工合同執(zhí)行。
2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
護林防火戒嚴期內(nèi)沒有發(fā)生火情火警，圓滿完成森林防火工作任務(wù)。推行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作。
依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行征占用林地報批制度，做到依法治林。
加大森林病蟲害防控力度，林區(qū)切實加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，林場林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
3．抓實林業(yè)生產(chǎn)，發(fā)展多種經(jīng)營。
本年度我場經(jīng)營收入合計2,766,470.84 元，其中：孔必河森林撫育項目木材、剩余物銷售收入16,208.95元；多種經(jīng)營竹材采伐收入2,740,216.89元；多種經(jīng)營林下草果種植收入10,045.00元。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：綜合辦公室、黨務(wù)辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市明光國有林場作為二級預(yù)算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市明光國有林場2023年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員18人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。
車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市明光國有林場2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市明光國有林場2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市明光國有林場2023年度收入合計8,873,387.70元。其中：財政撥款收入6,106,916.86元，占總收入的68.82%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,766,470.84元，占總收入的31.18%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少950,130.67元，下降9.67%。其中：財政撥款收入增加356,430.37元，增長6.20%；上級補助收入較上年無增減變動，均為0.00元；事業(yè)收入較上年無增減變動，均為0.00元；經(jīng)營收入減少1,306,561.04元，下降32.08%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動，均為0.00元；其他收入較上年無增減變動，均為0.00元。財政撥款收入增加356,430.37元的主要原因：一是2023年新增非稅收入執(zhí)收成本返還(管護房建設(shè))補助資金500,000.00元；二是2023年未購置公車減少公車購置及運維費45,391.00元；三是2023年減少退休人員死亡一次性撫恤費、喪葬費補助資金218,495.20元；四是森林資源管理資金較上年增加432,076.07元；五是森林生態(tài)效益補償資金較上年增加137,598.00元。經(jīng)營收入減少1,306,561.04元的原因是森林撫育中的木材生產(chǎn)數(shù)量、銷售收入減少及多種經(jīng)營收入減少導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市明光國有林場2023年度支出合計8,873,387.70元。其中：基本支出3,076,749.39元，占總支出的34.67%；項目支出3,030,167.47元，占總支出的34.15%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出2,766,470.84元，占總支出的31.18%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少950,130.67元，下降9.67%。其中：基本支出減少252,510.29元，下降7.58%；項目支出增加608,940.66元，增長25.15%；上繳上級支出較上年無增減變動，均為0.00元；經(jīng)營支出減少1,306,561.04元，下降32.08%；對附屬單位補助支出較上年無增減變動，均為0.00元。基本支出減少252,510.29元，主要原因：一是2023年新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出44,232.50元；二是2023年增加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,529.01元；三是2023年度新增死亡撫恤金（遺屬補助）37,608.00元；四是2023年度本單位正常退休1人，減少工資福利支出186,198.76元；五是商品和服務(wù)支出增加102,269.82元，一是因為2023年增加公車運行維護費45,695.16元，二是2023年增加維修（護）費30,300.00元；六是2023年減少死亡撫恤金（喪葬費）218,495.20元。項目支出增加608,940.66元的主要原因：一是2023年減少林場新增車輛購置專項資金164,800.00元；二是2023年增加非稅收入執(zhí)收成本返還(管護房建設(shè))補助資金500,000.00元；三是2023年由于加大對森林資源的管護，保障森林生態(tài)系統(tǒng)安全，增加森林資源管理項目資金432,076.07元及林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)資金26,261.00元。經(jīng)營支出減少1,306,561.04元的主要原因：本年林場森林資源培育項目木材、竹材生產(chǎn)數(shù)量比上年減少及本年壓減多種經(jīng)營支出導(dǎo)致事業(yè)單位經(jīng)營支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市明光國有林場機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,076,749.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,806,882.53元，占基本支出的91.23%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費269,866.86元，占基本支出的8.77%。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市明光國有林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,030,167.47元。其中：基本建設(shè)類項目支出500,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.事業(yè)機構(gòu)資金500,000.00元，主要用于房屋構(gòu)建物建筑。
2.森林資源培育補助資金110,900.00元，主要用于森林撫育和管理。
3.森林資源管理補助資金1,191,604.07元，主要是天然林停伐補助資金用于管護人員工資和管護點維修。
4.森林生態(tài)效益補償資金1,193,432.00元，主要用于生態(tài)公益林管護人員工資和管護點維修及辦公支出。
5.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金26,261.00元，主要用于森林管護、森林草原防滅火和森林病蟲害防治人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
6.個人和家庭補助資金7,970.40元，主要用于事業(yè)單位職工遺屬生活補助。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市明光國有林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,106,916.86元，占本年支出合計的68.82%。與上年相比增加356,430.37元，增長6.20%，主要原因：一是基本支出減少252,510.29元，2023年新增機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出44,232.50元。2023年增加其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,529.01元。2023年度新增死亡撫恤金（遺屬補助）37,608.00元。2023年度本單位正常退休1人，減少工資福利支出186,198.76元。商品和服務(wù)支出因公車運行維護費和維修（護）費上漲增加102,269.82元。2023年減少死亡撫恤金（喪葬費）218,495.20元；二是項目支出較上年增加608,940.66元，2023年減少林場新增車輛購置專項資金164,800.00元。2023年增加非稅收入執(zhí)收成本返還(管護房建設(shè))補助資金500,000.00元。2023年由于加大對森林資源的管護，保障森林生態(tài)系統(tǒng)安全，增加森林資源管理項目資金432,076.07元及林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)資金26,261.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出384,681.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.30%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出239,185.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.92%。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出和行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出5,483,050.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.78%。一是用于基本支出2,460,853.61元，其中：工資福利支出2,101,787.23元，商品和服務(wù)支出269,866.86元，對個人和家庭的補助89,199.52元。二是項目支出3,022,197.07元，主要用于培育和保護國家森林資源、木材和竹材培育與管護；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為116,730.23元，完成年初預(yù)算的98.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為116,730.23元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的98.30%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市明光國有林場2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為118,750.00元，支出決算為116,730.23元，完成年初預(yù)算的98.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為118,750.00元，決算為116,730.23元，完成年初預(yù)算的98.30%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是本單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為118,750.00元，支出決算數(shù)為116,730.23元，完成預(yù)算的98.30%。其中:公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為118,750.00元，支出決算數(shù)為116,730.23元，完成預(yù)算的98.30%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約，且我單位2022年度購置的公務(wù)車1輛使用年限不長，車輛狀況良好，公車運行維護費較少。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位本年無接待任務(wù)，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少141,460.77元，下降54.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算減少164,800.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加23,339.23元，增長24.99%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算116,730.23元，較上年支出減少141460.77元，下降54.79%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年減少164,800.00元，下降100.00%，公務(wù)用車購置費減少的原因是2022年購置了公務(wù)用車，2023年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加23,339.23元，增長24.99%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因是日常工作業(yè)務(wù)增加，森林資源管理、森林草原防滅火工作任務(wù)重，使用公務(wù)用車頻率增加，車輛使用年限長且老化、車輛維修成本及車輛耗油比上年增多。
3.2023年公務(wù)接待支出決算0.00元，較上年支出無增減變動，主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費、量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于森林資源管護、森林撫育、森林草原防滅火宣傳、開展多種經(jīng)營所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市明光國有林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，主要原因是我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市明光國有林場資產(chǎn)總額48,577,963.83元，其中，流動資產(chǎn)2,388,462.60元，固定資產(chǎn)44,514,744.80元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程1,245,300.00元，無形資產(chǎn)429,456.43元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,342,493.09元，其中固定資產(chǎn)增加1,568,319.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額127,048.00元，其中：政府采購貨物支出3,298.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出123,750.00元。授予中小企業(yè)合同金額72,048.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額72,048.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200301111
