| 索引號 | 01526035-8/20241028-00006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:42:38 |
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監(jiān)督索引號53052203200200601000
騰沖市蘇江國有林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術創(chuàng)新，推廣先進技術；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
本年度林場努力做好森林防火和森林資源的保護工作，大力進行森林資源培育，大力開展基礎設施建設，積極探索開展多種經(jīng)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展，圓滿完成了上級下達的各項經(jīng)濟指標，主要取得的成效是：
1．通過森林培育及森林撫育項目，抓實林業(yè)產(chǎn)業(yè)，林業(yè)經(jīng)濟運行良好。
（1）2023年林場通過森林培育和森林撫育采伐生產(chǎn)原木171.88立方米，銷售原木實現(xiàn)收入109,500.15元；撫育生產(chǎn)銷售纖維柴3,359.72噸，實現(xiàn)收入1,007,901.00元；騰沖市古永國有林場分配工業(yè)原料林收入29,480.85元；本年共實現(xiàn)銷售原木、纖維柴1,146,882.00元。
（2）采伐竹材實現(xiàn)竹材銷售收入623,070.00元。
（3）開展多種經(jīng)營實現(xiàn)草果種植收入58,575.00元、電站分成收入等126,669.40元、苗木銷售收入113425.00元、石斛種植收入10,000.00元，共實現(xiàn)多種經(jīng)營收入931,739.40元。
2．以項目為支撐，加大造林綠化和資源保護工作。
結合生態(tài)文明建設，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。完成節(jié)節(jié)河苗圃地管護任務30畝，培育觀賞茶花3000株，紅花油茶育苗（茶籽）500公斤，投入苗圃地管理及苗木培育資金200,000.00元。
3.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失。積極主動參與中緬邊境火災的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
加強重點公益林管護和天然林保護。目前我單位管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我單位總面積的80%以上，2023年加強對國家級公益林和天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。
加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設，落實防控機制建設，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
4.加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)法律法規(guī)為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓工作。
5．完成市委市政府安排的相關工作。
完成騰沖市委、市政府安排的其他工作。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置17個內(nèi)設機構，包括：綜合辦公室、資源管理辦公室、安全管理辦公室、森林草原防滅火辦公室、財務室、照壁潭營林區(qū)、三草壩營林區(qū)、羊石河營林區(qū)、一撮香營林區(qū)、三岔河營林區(qū)、牛圈河營林區(qū)、梨樹坡營林區(qū)、當嘎山營林區(qū)、蜜蜂洞營林區(qū)、江邊營林區(qū)、沙家壩營林區(qū)、中和營林區(qū)。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市蘇江國有林場。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市蘇江國有林場2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
1.騰沖市蘇江國有林場2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.騰沖市蘇江國有林場2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蘇江國有林場2023年度收入合計9,644,380.50元。其中：財政撥款收入7,565,759.10元，占總收入的78.45%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,078,621.40元，占總收入的21.55%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1,985,886.92元，下降17.08%。其中：財政撥款收入減少255,690.20元，下降3.27%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少1,730,196.72元，下降45.43%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。
2023年收入較上年減少的主要原因:一是本年申報的項目規(guī)模和投入資金較上年減少導致財政撥款項目收入減少。二是本年森林質(zhì)量提升項目面積減少，木材生產(chǎn)數(shù)量降低致經(jīng)營收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市蘇江國有林場2023年度支出合計9,704,380.50元。其中：基本支出4,418,998.39元，占總支出的45.54%；項目支出3,206,760.71元，占總支出的33.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出2,078,621.40元，占總支出的21.42％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,925,886.92元，下降16.56%。其中：基本支出增加145,647.26元，增長3.41%；項目支出減少341,337.46元，下降9.62%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少1,730,196.72元，下降45.43%；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。
2023年支出較上年減少的主要原因：一是本年度項目規(guī)模和項目支出較上年減少，導致財政撥款支出減少；二是本年森林撫育面積減少，木材產(chǎn)量減少，導致經(jīng)營支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市蘇江國有林場單位機構正常運轉的日常支出4,418,998.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,994,387.57元，占基本支出的90.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費424,610.82元，占基本支出的9.61％。人均人員經(jīng)費支出為148,435.06元；人均公用經(jīng)費15,778.92元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市蘇江國有林場單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,206,760.71元。其中：基本建設類項目支出30,986.60元。具體項目開支及開展工作情況:
1.2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金項目資金2,162,527.00元（其中：天然林停伐管護補助資金732,177.00元、國家公益林生態(tài)效益補償資金1,430,350.00元）。
2.2022年國家森林撫育項目補助資金584,641.11元。
3.2023年省級森林防火補助資金40,000.00元。
4.2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金項目資金23,486.60元（2021年叮當山管護房建設）。
5.2023年苗圃地苗木培育管理項目資金200,000.00元。
6.2023年機關事業(yè)單位死亡職工一次性撫恤、喪葬費補助項目資金188,606.00元。
7.單位資金支出為騰沖市蘇江國有林場梨樹坡管護房建設項目7,500.00元。（單位資金項目不需做項目績效自評表）。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市蘇江國有林場2023年度一般公共預算財政撥款支出7,565,759.10元,占本年支出合計的77.96%。與上年相比減少255,690.20元，下降3.27%。主要原因：一是本年在職人數(shù)減少（退休2人，調(diào)出1人），工資福利支出減少22,729.13元；二是對個人和家庭的補助增加35,608.02元；三是商品和服務支出增加78,268.37元；四是資本性支出增加2,000.00元；五是本年項目支出減少348,837.46元，導致一般公共預算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出736,044.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.73%。主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費421,559.84元、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費53,716.49元、2080801死亡撫恤260,768.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出360,803.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.77%。主要用于2101102職工基本醫(yī)療保險繳費191,727.87元、2101103公務員醫(yī)療保險補助繳費163,806.36元、2101199其他社會保障繳費5,269.32元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,468,911.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.50%。主要用于2130204事業(yè)機構3,458,256.51元、2130205森林資源培育784,641.11元、2130207森林資源管理732,177.00元、2130209森林生態(tài)效益補償1,453,836.60元、2130234森林草原防災減災40,000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為118,750.00元，決算為82,182.99元，完成年初預算的69.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為118,750.00元，決算為82,182.99元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的69.21%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市蘇江國有林場2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為118,750.00元，支出決算為82,182.99元，完成年初預算的69.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為118,750.00元，決算為82,182.99元，完成年初預算的69.21%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是2023年我單位因公出國（境）費用支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為118,750.00元，支出決算為82,182.99元，完成預算的69.21%，其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算118,750.00元。支出決算數(shù)為82,182.99元，完成預算的69.21%，支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2023年認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，嚴控公務用車運行維護費用，故公務用車運行維護費支出減少。
3.2023年公務接待費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預算無增減變動，原因是我單位公務接待費支出年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我單位無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為82,182.99元，較上年支出增加41,351.49元，增長101.27%。其中公務用車購置費支出決算為0.00元，2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算數(shù)為82,182.99元，較上年支出增加41,351.49元，增長101.27%，公務用車運行維護費增加的主要原因：一是本年度支付2022年度未結清的公務用車運行維護費16,160.00元；二是由于我單位使用的車輛老舊，加之林場轄區(qū)均在邊境一線，山高路遠路況差，導致公務用車運行維護費較上年增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛，2023年未安排公務用車購置費支出。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于資源管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市蘇江國有林場2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位屬公益一類事業(yè)單位不涉及機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市蘇江國有林場資產(chǎn)總額58,866,778.28元，其中，流動資產(chǎn)1,829,295.28元，固定資產(chǎn)54,158,329.62元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,811,263.20元，無形資產(chǎn)67,890.18元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加975,169.10元，其中固定資產(chǎn)增加979,697.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,226,629.49元，其中：政府采購貨物支出6,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,220,629.49元。授予中小企業(yè)合同金額1,226,629.49元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,226,629.49元,占政府采購支出總額的100%。
四、單位績效自評情況
2023年騰沖市蘇江國有林場共開展績效自評項目6個，全部為一般公共預算財政撥款支出項目，項目支出資金3,199,260.71元。對納入財政預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。未開展績效自評的項目1個，為財政代管的單位資金支出7,500.00元（單位資金項目不需要做項目績效自評表）。
項目支出績效自評詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市蘇江國有林場無需要說明的事項
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200601111
