| 索引號 | 01526035-8/20241028-00005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:39:21 |
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監(jiān)督索引號53052203200200401000
騰沖市大河國有林場2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.森林資源保護管理工作開展情況。
森林資源保護管理完成了以下工作：一是已核實完成上報2023年第一期森林督查圖斑4個；二是已核實完成上報2023年第三期森林督查圖斑9個；三是認真開展護林員日常管理工作，并組織全體護林員進行了體檢及合同簽訂；四是嚴格落實國有林場森林資源保護管理制度，全力做好防火宣傳和加強巡山護林工作，有效防止了破壞國有森林資源的違法違規(guī)行為。
2.生產(chǎn)經(jīng)營狀況。
（1）森林資源有償使用情況及收益情況。一是與騰沖市百合圓農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限責任公司在大小蒿壩合作種植中草藥及養(yǎng)魚2550畝，現(xiàn)無收益。二是與云南騰沖浩怡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（原騰沖崳豐山葵種植專業(yè)合作社）在油竹河營林區(qū)內(nèi)利用1027.63畝連片商品林地塊合作試驗種植林下中草藥，目前所種主要品種為吳茱萸，現(xiàn)無收益。三是依托良好的森林環(huán)境和森林景觀，積極儲備和發(fā)展森林旅游、森林康養(yǎng)、森林碳匯項目。四是與周邊農(nóng)戶在我場林區(qū)合作種植草果5741畝，收入13.57萬元。五是周邊村社、個人在我場轄區(qū)借山造林9557畝，收益0.6萬元。六是與騰沖縣古林木業(yè)有限責任公司合作建設工業(yè)原料林基地3852畝，目前無收益。
（2）2023年以來開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動及收益情況。一是完成鳳地瞭望臺紅花油茶造林38畝。二是正在實施油茶低產(chǎn)林改造880畝。三是指導完成姊妹山國防路兩邊復綠工作150畝。
（3）林場苗圃建設情況。以姊妹山小課題實驗項目為契機，2022年11月設立了騰沖市大河國有林場張勁峰專家基層科研工作站，開展暗針葉林植被恢復小課題實驗研發(fā)，培育暗針葉林苗木用于高海拔地區(qū)生態(tài)修復。目前專家站工作正在有序開展。完成了退化林地退化特征研究、鄉(xiāng)土樹種篩選、苗木培育等工作。目前已建設苗圃6畝，共培育苗木23.5萬株（鐵杉3.8萬株、冷杉5萬株、小果垂枝柏3.5萬、云杉11.2萬株）。
3.2023年項目實施情況。
一是完成2022年國家森林撫育項目7000畝，投資133.00萬元。二是根據(jù)《騰沖市林業(yè)和草原局 騰沖市財政局關(guān)于騰沖市2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金使用計劃的請示》（騰林草聯(lián)發(fā)〔2023〕2號）文件精神，正在實施2023年國家森林質(zhì)量提升項目2000畝。三是完成老廠河管護房拆除重建項目，投資33.50萬元。四是完成森林經(jīng)營方案規(guī)劃的其他工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我單位共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：行政辦公室、會計室、出納室、林政防火辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、黨政辦公室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市大河國有林場作為二級預算單位納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市大河國有林場2023年末實有人員編制31人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬5人。
車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市大河國有林場2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市大河國有林場2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市大河國有林場2023年度收入合計10,126,495.89元。其中：財政撥款收入8,002,822.99元，占總收入的79.03%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入2,123,672.90元，占總收入的20.97%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少3,446,928.47元，下降25.39%。其中：財政撥款收入增加436,297.65元，增長5.77%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少3,883,226.12元，下降64.65%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是：
1.2023年因撫育地塊變化，面積減少使經(jīng)營收入減少3,883,226.12元。
2.因工作重心轉(zhuǎn)變2023年我單位項目收入增加464,219.37元，具體表現(xiàn)為:森林資源培育項目收入增加146,890.43元；森林資源管理項目收入增加85,066.34元；林業(yè)草原防災減災項目收入增加364,767.00元；森林生態(tài)效益補償項目收入減少132,504.40元。
3.我單位2023年1月及3月共退休2人，使人員經(jīng)費減少258,498.74元。
4.2023年非稅收入執(zhí)收成本增加，使我單位勞務費、委托業(yè)務費等公用經(jīng)費增加230,577.02元。
二、支出決算情況說明
騰沖市大河國有林場2023年度支出合計10,126,495.89元。其中：基本支出4,961,054.39元，占總支出的48.99%；項目支出3,041,768.60元，占總支出的30.04%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出2,123,672.90元，占總支出的20.97%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少3,446,928.47元，下降25.39%。其中：基本支出減少27,921.72元，下降0.56%；項目支出增加464,219.37元，增長18.01%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少3,883,226.12元，下降64.65%；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：
1.2023年因撫育地塊變化，面積減少使經(jīng)營支出減少3,883,226.12元。
2.因工作重心轉(zhuǎn)變2023年我單位項目支出增加464,219.37元，具體表現(xiàn)為:森林資源培育項目支出增加146,890.43元；森林資源管理項目支出增加85,066.34元；林業(yè)草原防災減災項目支出增加364,767.00元；森林生態(tài)效益補償項目支出減少132,504.40元。
3.我單位2023年1月及3月共退休2人，使人員經(jīng)費減少258,498.74元。
4.2023年非稅收入執(zhí)收成本增加，使我單位勞務費、委托業(yè)務費等公用經(jīng)費支出增加23,0577.02元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市大河國有林場正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,961,054.39元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,320,632.18元，占基本支出的87.09%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費640,422.21元，占基本支出的12.91%。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市大河國有林場為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3,041,768.60元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1. 2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展森林撫育項目專項資金690,000.00元，主要用于支付我單位2022年在小平河、菜籽地實施森林撫育的勞務支出。
2. 2023年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金1,749,288.00元，主要用于2023年森林撫育項目外業(yè)調(diào)查勞務費15,000.00元，發(fā)放公益林管護人員工資811,020.00元，天然林管護人員工資842,670.00元，用于油茶地塊的前期外業(yè)調(diào)查支出2,000.00元，用于辦公費、會議費、維修（護）費等支出78,598.00元。
3. 2023年死亡職工一次性撫恤、喪葬專項資金222,701.60元，主要用于發(fā)放死亡職工的喪葬費、撫恤費。
4. 2023年森林火災專項撲火經(jīng)費279,779.00元，主要用于2023年松山火災、火山火災中住宿費、伙食費、勞務費的支出。
5. 2023年省級森林防火經(jīng)費100,000.00元，主要用于購買防火裝置15,000.00元，剩余85,000.00元用于支付森林火災產(chǎn)生的勞務及伙食費支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場2023年度一般公共預算財政撥款支出8,002,822.99元，占本年支出合計的79.03%。與上年相比增加436,297.65元，增長5.77%。主要原因：一是因工作重心轉(zhuǎn)變，2023年我單位項目支出增加464,219.37元，具體表現(xiàn)為:森林資源培育項目支出增加146,890.43元；森林資源管理項目支出增加85,066.34元；林業(yè)草原防災減災項目支出增加364,767.00元；森林生態(tài)效益補償項目支出減少132,504.40元。二是我單位2023年1月及3月共退休2人，使人員經(jīng)費減少258,498.74元。三是2023年非稅收入執(zhí)收成本增加，使我單位勞務費、委托業(yè)務費等公用經(jīng)費支出增加230,577.02元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出927,809.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.59%。主要用于騰沖市大河國有林場事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出355,872.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.45%。主要用于騰沖市大河國有林場事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助繳費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,719,140.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.96%。主要用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出3,900,073.95元；森林生態(tài)效益補償支出811,020.00元；森林草原防災減災279,779.00元；森林資源管理921,268.00元；森林資源培育支出707,000.00元；林業(yè)草原防災減災100,000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為118,750.00元，決算為117,165.32元，完成年初預算的98.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為118,750.00元，決算為117,165.32元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的98.67%；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為118,750.00元，支出決算為117,165.32元，完成年初預算的98.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為118,750.00元，決算為117,165.32元，完成年初預算的98.67%；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位認真執(zhí)行預算管理，繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少164,320.98元，下降58.38%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算減少178,600.00元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加14,279.02元，增長13.88%；公務接待費支出決算減少0.00元，較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：2023年公務用車購置及運行費支出決算117,165.32元，較上年支出減少164,320.98元，下降58.38%。其中:公務用車購置費決算支出0.00元，較上年減少178,600.00元。原因是本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為117,165.32元，較上年增加14,279.02元，增長13.88%。公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：因車輛老化嚴重，林區(qū)道路崎嶇難行，使公務用車運行維護費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于騰沖市大河國有林場開展森林資源管護、森林撫育、苗木培育等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市大河國有林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市大河國有林場屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市大河國有林場單位資產(chǎn)總額85,784,327.93元，其中，流動資產(chǎn)11,078,655.47元，固定資產(chǎn)74,687,298.80元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)18,373.66元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,377,690.64元，其中固定資產(chǎn)增加2,255,636.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額847,964.12元，其中：政府采購貨物支出20,118.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出827,846.12元。授予中小企業(yè)合同金額809,583.08元，其中：授予小微企業(yè)合同金額779,465.08元。
四、單位績效自評情況
2023年騰沖市大河國有林場共開展績效自評項目5個。一般公共預算財政撥款項目全部編制了項目支出績效自評表，財政撥款項目績效目標編制率為100%。一般公共預算財政撥款安排項目資金3,041,768.60元，編制績效自評項目5個。對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。項目支出績效自評詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市大河國有林場無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200200401111
