| 索引號 | 01526035-8/20241028-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 10:08:18 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052203200201000
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2023年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局部門（匯總）部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局部門（匯總)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標準并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。
3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負責公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導公益林管理工作。負責天然林保護工作。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。指導和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施。負責風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負責生物多樣性保護有關(guān)工作。
7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負責林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。
12.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。
13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.持續(xù)深化林長制運行。組織召開了總林長會議，進一步壓實各級黨委、政府履行保護發(fā)展森林草原資源的主體責任。印發(fā)了《騰沖市2023年度市級林長巡林工作方案》《騰沖市2023年林長制市級督察工作方案》，專題召開了全市林長制業(yè)務(wù)培訓會，對林長制實施方案整改優(yōu)化、林長制日常業(yè)務(wù)工作、林長制考核、林地使用審批、護林員管理等內(nèi)容進行了培訓，對各項問題進行逐一整改落實，優(yōu)化設(shè)置了“一長兩員”，共設(shè)市級林長29名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級林長211名，村（社區(qū)）級林長217名，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）級督察19名，村級專管員217名，組級專管員2703名。自然保護區(qū)、國有林管理單位等設(shè)林長29名，專管員46名。各級林長完成巡林任務(wù)4146次，其中市級116次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級1266次，村級2604次，保護區(qū)、林場等其他林長巡林160次。整合林長制、森林草原防火、森林草原法律法規(guī)、野生動植物保護等內(nèi)容進行綜合宣傳10次，發(fā)放宣傳材料等3.8萬余份，編發(fā)宣傳簡報16期。
2.抓實國土綠化和生態(tài)修復(fù)。一是組織開展營造林10.547萬畝，其中異地植被恢復(fù)0.4103萬畝、森林質(zhì)量提升3萬畝、人工更新0.6367萬畝、油茶培育6.5萬畝。二是持續(xù)推進公路綠化美化。完成2022年公路綠化美化263.833公里檢查驗收，其中種植以油茶為主的綠化苗木59.0414萬株，完成綠化里程197.95公里，種植以油茶為主的綠化苗木15.8922萬株。組織開展公路綠化美化197.95公里，栽植油茶7.43萬株、其他綠化苗木8.46萬株。三是大力推進義務(wù)植樹，完成全民義務(wù)植樹83.2057萬株，為上級下達任務(wù)數(shù)77萬株的108%，發(fā)動參與人數(shù)25.43萬人。四是抓實育苗工作。加強林草種子生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)管理，延續(xù)換證11份、新辦證4份、注銷28份，培育苗木1870萬株，實施鄉(xiāng)土樹種良種培育、暗針葉林植被恢復(fù)小課題實驗，累計培育鄉(xiāng)土珍貴樹種苗木195.4萬株。組織開展“騰沖10號騰沖紅花油茶優(yōu)良家系”等6個林木良種申報工作。五是開展退化林本底評估工作，7686.21畝評估任務(wù)落地上圖。六是開展林地后備資源調(diào)查評估，納入林地后備資源地方補充圖斑1474個、面積400.5公頃。
3.抓實資源保護管理。一是森林保護方面。扎實開展森林火災(zāi)防控工作，簽訂防火責任狀（書）7.9萬份，并在“三線責任制”的基礎(chǔ)上，實行林草局領(lǐng)導和股站室負責人掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、國有林場及相關(guān)防火單位的森林草原防火工作制度，力促防火責任落實到位。發(fā)放《戶主通知書》《騰沖市人民政府禁火令》及防火宣傳單等22.1萬份，營造全民防火氛圍。開展野外違規(guī)用火專項治理行動，嚴格執(zhí)行入山登記、掃防火碼、火種暫繳等，查處違規(guī)用火160起、追究責任人160人。開展春節(jié)、清明節(jié)、高火險期防火專項督查3次，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，森林火情得到有效處置，發(fā)生森林火災(zāi)2起，過火面積1093畝，撲救森林火災(zāi)無人員傷亡。嚴格執(zhí)行森林采伐限額管理制度，核發(fā)林木采伐許可證2245份，采伐活立木蓄積13.34萬立方米，占上級下達年度采伐限額101.82萬立方米的13.1%。加強林地管理，強化重大項目使用林地保障，審批和上報審批林地項目79起，使用林地249.1053公頃（其中使用林地定額128.5775公頃），收取森林植被恢復(fù)費2140.9842萬元，采伐林木蓄積13344.7立方米，督促項目建設(shè)單位支付林地補償費、林木補償費及安置補助費4007.4998萬元。落實國家級公益林補償面積123.36萬畝、爭取補償資金1022.85萬元，編制《騰沖市2023年度國家級公益林生態(tài)效益補償資金使用計劃》，正在組織實施；落實省級公益林補償面積28.2852萬畝，爭取補助資金395.53萬元，編制《騰沖市2023年度省級公益林生態(tài)效益補償資金使用計劃》；落實天然林停伐保護面積270.52萬畝，爭取補助資金3597.6萬元，編制《騰沖市天然林停伐管護補助資金使用計劃（2023年）》，正在組織實施。穩(wěn)妥推進林業(yè)和草原有害生物防治，印發(fā)《2023年林草有害生物防控工作實施方案》，開展松材線蟲病疫木檢疫執(zhí)法專項行動聯(lián)合行動執(zhí)法4次。加大對破壞森林資源違法違規(guī)行為查處，截至目前查處林業(yè)和草原行政案件127起，處罰違法行為人127人，收繳罰款155.7542萬元，恢復(fù)林地14.7公頃，責令補種樹木5349株。二是草原生態(tài)建設(shè)方面。做好草原返青期、生長期和枯黃期監(jiān)測，設(shè)立重點項目工程草原常規(guī)監(jiān)測樣地1塊，適時開展樣地動態(tài)監(jiān)測，完成草原基況監(jiān)測評價工作，等待國家級檢查驗收。加強對草種基地、草種質(zhì)資源圃管護，草種質(zhì)資源圃資源保有量達145份。承辦全省草原保護建設(shè)業(yè)務(wù)培訓及云南省2023年草原普法宣傳月活動啟動儀式，組織開展全市“6·18草原保護日”宣傳。開展草原監(jiān)督檢查48次，發(fā)現(xiàn)并依法查處未經(jīng)批準違法使用草原案件2起。受理草原征占用審核審批10起，辦結(jié)8起，面積5.2932公頃（省級審批5起、縣級審批3起）。三是野生動物保護方面。結(jié)合“世界野生動植物日”“林草科技宣傳周”“5·22生物多樣性日”等開展宣傳活動6次，開展騰沖市2023清風行動，查處查辦電商違法線索16起（非法售賣野生植物），批評教育電商從業(yè)者30余人次，由公安立案15起，行政處罰1起，進一步凈化網(wǎng)絡(luò)商業(yè)環(huán)境；印發(fā)《騰沖市打擊破壞古樹名木違法犯罪活動專項整治行動林草實施方案》，對全市古樹名木進行摸底排查，全市現(xiàn)有單株古樹名木574株。辦結(jié)野生動物肇事保險理賠案件329起，賠付金額45.15萬元，資金兌付率100%。完成騰沖市森林、草原、濕地外來入侵物種普查工作，發(fā)現(xiàn)外來物種16種。騰沖市朱紅大杜鵑生態(tài)保護恢復(fù)資金項目成功申報入庫，騰沖火山地熱國家地質(zhì)公園保護展示設(shè)施建設(shè)項目按期開工建設(shè)。四是自然保護地方面。有序推進自然保護地優(yōu)化整合工作，根據(jù)國家技術(shù)審查結(jié)果編制了《騰沖市自然保護地整合優(yōu)化方案》上報省級審批中。加強日常巡護，嚴厲打擊破壞自然保護地的違法行為，結(jié)合“綠盾行動”“綠劍云南”等專項集中整治活動，有效制止了非法采石采砂、加工等破壞活動。積極配合省、市有序推進高黎貢山國家公園創(chuàng)建工作，強化高黎貢山國家生物生態(tài)安全保護。
（四）抓實林草產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。全市實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值85.64億元（按現(xiàn)價計算），占全年計劃74.77億元的114.53%，同比增26.01%。其中：第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值27.99億元，同比增20.07%；第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值27.60億元，同比增23.15%；第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值30.05億元，同比增35.11%。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為33:32:35。主要支撐產(chǎn)業(yè)有：一是用材林培育產(chǎn)業(yè)。營造林10.547萬畝，生產(chǎn)商品原木12.32萬立方米、商品薪材2.62萬立方米、農(nóng)民自用材1.67萬立方米、農(nóng)民燒柴1.24萬立方米，生產(chǎn)大徑竹105.6萬根、小雜竹51,046噸，實現(xiàn)產(chǎn)值29,366萬元。二是特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)核桃12,940.2噸、油茶籽2,437.8噸、板栗432.9噸、白果575.9噸、澳洲堅果200噸、花椒68噸、八角27.8噸、梅子3,072.8噸、柿子258.4噸、余甘子12噸、其他水果及干果3,108.8噸，特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達65,756萬元。三是騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)。編制上報了《騰沖市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動（2023－2025年）實施方案》，計劃用3年的時間建設(shè)油茶產(chǎn)業(yè)基地30.5萬畝，其中新植2萬畝，低產(chǎn)林改造28.5萬畝，已完成2023年新植任務(wù)0.5萬畝。2023年生產(chǎn)油茶籽2,437.8噸，實現(xiàn)產(chǎn)值9,251萬元。四是林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。培育林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)面積173.82萬畝，產(chǎn)值338,494萬元，其中：林下種植21.59萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值89,897萬元；林下養(yǎng)殖73.59萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值11941萬元；林產(chǎn)品采集加工122.35萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值42621萬元；森林景觀利用99.83萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值194,035萬元。五是苗木產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)盆栽花卉22.65萬盆，觀賞盆栽植物19.06萬株，觀賞苗木49.88萬株，實現(xiàn)產(chǎn)值19,307萬元。六是草產(chǎn)業(yè)。生產(chǎn)鮮草72.35萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值25,325萬元。七是林產(chǎn)品加工業(yè)。生產(chǎn)鋸材36,554立方米，膠合板5,797立方米，纖維板117,744立方米，細木工板2,933立方米，木竹地板107,305平方米，實現(xiàn)林產(chǎn)品加工產(chǎn)值275,911萬元。八是生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。申報獲批省級森林鄉(xiāng)村19個，全市有全國生態(tài)文化示范村5個，發(fā)現(xiàn)中國·森林文化小鎮(zhèn)1個，國家森林鄉(xiāng)村6個，省級森林鄉(xiāng)村104個，生態(tài)旅游利用林地41.8萬畝，從業(yè)人員2.07萬人，全年接待客人564.33萬人次，實現(xiàn)產(chǎn)值122,160萬元。九是森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)。荷花溫泉、歸云莊、清水社區(qū)通過中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會森林休閑體驗分會“兩地一區(qū)”專家現(xiàn)場考評并獲得授牌。招商引資促成騰沖龍華紅花油茶園森林康養(yǎng)基地建設(shè)，計劃投資2,500萬元，目前項目已落地，林地使用手續(xù)已獲批。開展森林游憩環(huán)境監(jiān)測預(yù)報4項。全市有國家授牌森林康養(yǎng)基地14個，其中國家森林康養(yǎng)試點基地7個，中國森林養(yǎng)生基地3個；中國森林體驗基地3個，中國慢生活休閑體驗村1個，森林康養(yǎng)步道207.3公里。開發(fā)森林食品飲品系列產(chǎn)品100多個，種植森林藥材800多種，開展健康運動30多種，開展康復(fù)療養(yǎng)項目20多項，年提供康養(yǎng)服務(wù)消費人數(shù)411萬人次，森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達4331人，產(chǎn)值達71,875萬元。十是有序推進林草碳匯項目，完成了《云南省騰沖市林業(yè)碳匯試點建議方案（省級示范縣）》及《云南省騰沖市林業(yè)碳匯試點建議方案（2023－2025年）》的編制并上報省級，待批復(fù)實施。
（五）有序推進國家森林城市創(chuàng)建。對照《國家森林城市評價指標》40項指標促進各類項目實施，測評指標均已達標，測評成果已提交國家林草局（云南省僅上報騰沖市和彌勒市）。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置23個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護修復(fù)股、森林資源管理股、野生動植物和自然保護地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心、騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊、騰沖市國有林場管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測中心、騰沖市地熱火山風景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。 所屬單位7個，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2. 騰沖市來鳳山管理所；
3. 騰沖市古永國有林場；
4. 騰沖市明光國有林場；
5. 騰沖市蘇江國有林場；
6. 騰沖市大河國有林場；
7. 騰沖市沙壩國有林場。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2. 騰沖市來鳳山管理所；
3. 騰沖市古永國有林場；
4. 騰沖市明光國有林場；
5. 騰沖市蘇江國有林場；
6. 騰沖市大河國有林場；
7. 騰沖市沙壩國有林場；
8.騰沖市林業(yè)和草原局本級。
納入騰沖市林業(yè)和草原局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年末實有人員編制318人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制297人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員262人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員234人（離休0人，退休234人）。
年末其他人員20人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員20人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末遺屬24人。
車輛編制43輛，在編實有車輛36輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度收入合計109,575,241.66元。其中：財政撥款收入95,932,160.70元，占總收入的87.55%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入13,630,843.34元，占總收入的12.44%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,237.62元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加18,508,638.60元，增長20.32%。其中：財政撥款收入增加26,220,086.91元，增長37.61%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入減少7,707,111.82元，下降36.12%；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少4,336.49元，下降26.16%。主要原因是：財政撥款收入增加的原因是社會保障和就業(yè)支出增加2,938,135.28元，節(jié)能環(huán)保支出增加675,841.85 元，農(nóng)林水支出增加14,496,227.04元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加186,394.40元，其他支出增加50,808.40元。經(jīng)營收入減少的原因是5個國有林場木材和多種經(jīng)營收入減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度支出合計109,695,273.13元。其中：基本支出50,327,593.10元，占總支出的45.88%；項目支出45,736,836.69元，占總支出的41.69%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出13,630,843.34元，占總支出的12.43%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加18,176,540.58元，增長19.86%。其中：基本支出增加862,084.44元，增長1.74%；項目支出增加25,021,567.96元，增長120.79%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出減少7,707,111.82元，下降36.12%；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：基本支出增加的原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加478,197.39元、死亡撫恤支出增加1,376,144.00元；項目支出增加的原因是生態(tài)保護支出增加785,206.85元、森林資源管理支出增加20,882,249.90元、森林資源培育支出增加4,237,293.19元、森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出增加214,594.40元、農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出增加600,000.00元；經(jīng)營支出減少的原因是5個國有林場木材和多種經(jīng)營方面支出減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出50,327,593.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出46,465,493.09元，占基本支出的92.33%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,862,100.01元，占基本支出的7.67%。人均人員經(jīng)費155,924.47元，人均公用經(jīng)費12,960.07元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45,736,836.69元。其中：基本建設(shè)類項目支出30,986.60元。具體項目開支及開展工作情況:
1.中央林業(yè)改革發(fā)展資金項目30,446,800.00元,主要用于加強森林資源管護，落實納入森林資源管護補助的天保工程區(qū)、天保工程區(qū)外森林管護，國家級公益林森林生態(tài)效益補償；推進大規(guī)模國土綠化，完成造林、森林撫育約束性指標任務(wù)，提升林木良種培育能力和林木良種使用率；對國家級自然保護區(qū)開展能力建設(shè)；開展?jié)竦氐壬鷳B(tài)保護體系建設(shè)，實施濕地生態(tài)效益補償和濕地保護與恢復(fù)項目，開展林業(yè)科技推廣示范項目，加強森林火災(zāi)預(yù)防和國家重點野生動植物保護。
2.2023年度省級專項轉(zhuǎn)移支付資金項目2,249,100.00 元，主要用于全市705萬畝林地防火任務(wù)管護面積實現(xiàn)全覆蓋，加強森林防火預(yù)防和撲救、應(yīng)急體系和地方森林消防隊伍建設(shè)，加強森林草原防火安全培訓，提升全民防火安全意識；按年度計劃及時購置防火物資，確保進入下輪防火期前完成采購入庫；全面提升森林火災(zāi)的綜合防控能力，各防火單位森林防火宣傳培訓實現(xiàn)覆蓋率不低于80%，森林防火視頻監(jiān)控監(jiān)測覆蓋率達到85%以上，實現(xiàn)無重大以上森林火災(zāi)發(fā)生，森林火災(zāi)受害率不高于0.9‰，有力地保護森林資源和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
3.2023年本級和部分上級林草項目13,040,936.69元，主要用于事業(yè)機構(gòu)、森林資源培育、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、動植物保護、執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理、其他林業(yè)和草原支出等方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出95,877,148.32元,占本年支出合計的87.40%。與上年相比增加25,897,190.53元，增長37.01%。主要原因是：基本支出增加的原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加478,197.39元、死亡撫恤支出增加1,376,144.00元；項目支出增加的原因是生態(tài)保護支出增加785,206.85元、森林資源管理支出增加20,882,249.90元、森林資源培育支出增加4,237,293.19元、森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出增加214,594.40元、農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出增加600,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出32,116.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于林業(yè)和草原“十四五”規(guī)劃方面的支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出7,704,682.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.04%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,912,103.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,736,022.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.90%。主要用于生態(tài)保護和自然保護地方面。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出80,212,445.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.66%。主要用于事業(yè)機構(gòu)、森林資源培育、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化、森林資源管理、森林生態(tài)效益補償、動植物保護、執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、其他林業(yè)和草原支出、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出279,779.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。主要用于森林防火專項支出及氣象服務(wù)、通信維護、人工影響天氣補助支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,061,500.00元，決算為896,072.70元，完成年初預(yù)算的84.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算1,016,500.00元，決算為871,332.70元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的97.24%，完成年初預(yù)算的85.72%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為45,000.00元，決算為24,740.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的2.76%，完成年初預(yù)算的54.98%，具體是國內(nèi)接待費支出決算24,740.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,061,500.00元，支出決算為896,072.70元，完成年初預(yù)算的84.42%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1,016,500.00元，決算為871,332.70元，完成年初預(yù)算的85.72%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為45,000.00元，決算為24,740.00元，完成年初預(yù)算的54.98%。“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為1,016,500.00元，支出決算為871,332.70元，完成預(yù)算的85.72%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初預(yù)算無增減變動，未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為1,016,500.00元，支出決算為871,332.70元，完成預(yù)算的85.72%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為45,000.00元，支出決算為24,740.00元，完成年初預(yù)算的54.98%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少152,474.06元，下降14.54%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少343,400.00元，下降100.00%；2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年大河國有林場及明光國有林場根據(jù)騰車辦〔2022〕5號批準各購置公務(wù)車輛1輛，價值合計343,400.00元。其中：大河國有林場購置公務(wù)用車納瓦拉1輛，價值178,600.00元，明光國有林場購置公務(wù)用車皮卡車1輛，價值164,800.00元。2023年林草系統(tǒng)未購置公務(wù)用車，所以公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少，公務(wù)用車運行維護費支出決算增加184,474.94元，增長26.86%；公務(wù)接待費支出決算增加6,451.00元，增長35.27%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：一是接待批次及接待人次增加，因疫情影響，2022年接待支出未能完全支付，共有8,335.00元（12批次，79人次）在2023年支付，導致2023年接待費、接待批次、人次增加；二是疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)正常，各級各部門蒞騰對林草項目的指導、檢查、驗收等工作也較疫情期間增多，接待經(jīng)費也隨之增加。
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少152,474.06元，下降14.54%。其中:公務(wù)用車購置費決算支出0.00元，較上年減少343,400.00元，下降100.00%，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為871,332.70元，較上年增加184,474.94元，增長26.86%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算24,740.00元，較上年增加6,451.00元，增長35.27%，公務(wù)接待支出增加的主要原因：一是接待批次及接待人次增加。因疫情影響，2022年接待支出未能完全支付，共有8,335.00元（12批次，79人次）在2023年支付，導致2023年接待費、接待批次、人次增加；二是疫情放開后，生產(chǎn)生活逐步恢復(fù)正常，各級各部門蒞騰對林草項目的指導、檢查、驗收等工作也較疫情期間增多，接待經(jīng)費也隨之增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。主要用于林草系統(tǒng)開展森林防火、森林資源管護、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市林業(yè)和草原局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,483,555.44元，比上年減少485,867.85元，下降24.67%，主要原因是維修(護)費減少3,545.00元、勞務(wù)費減少368,087.95元、其他交通費用減少3,400.00元、辦公設(shè)備購置減少1,560.00元。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
1.辦公費80,210.79元；
2.印刷費2,665.00元；
3.水費15,395.60元；
4.電費58,079.24元；
5.郵電費130,000.00元；
6.差旅費159,736.50元；
7.維修(護)費32,975.00元；
8.會議費7,558.00元；
9.培訓費14,550.00元；
10.公務(wù)接待費24,740.00元；
11.勞務(wù)費148,203.39元；
12.工會經(jīng)費264,500.00元；
13.公務(wù)用車運行維護費98,348.56元；
14.其他交通費用 311,500.00元；
15.其他商品和服務(wù)支出135,093.36元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額471,941,389.64元，其中，流動資產(chǎn)176,204,949.62元，固定資產(chǎn)290,334,373.05元（凈值），對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程4,056,563.20元，無形資產(chǎn)554,835.77元（凈值），其他資產(chǎn)775,968.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,722,284.24元，其中固定資產(chǎn)增加10,224,574.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值11,951.50元；報廢報損資產(chǎn)54項，賬面原值222,195.34元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,000.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7,999,214.41元，其中：政府采購貨物支出1,107,456.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出6,891,758.41元。授予中小企業(yè)合同金額7,781,625.57元，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,584,777.45元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200201111
