| 索引號 | 01526035-8/20240319-00008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:09:50 |
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監(jiān)督索引號53052203200200600000
騰沖市蘇江國有林場2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市蘇江國有林場2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市蘇江國有林場2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市蘇江國有林場2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)17個，包括：綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、財務室、照壁潭營林區(qū)、三草壩營林區(qū)、羊石河營林區(qū)、一撮香營林區(qū)、三岔河營林區(qū)、牛圈河營林區(qū)、梨樹坡營林區(qū)、當嘎山營林區(qū)、蜜蜂洞營林區(qū)、江邊營林區(qū)、沙家壩營林區(qū)、中和營林區(qū)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我單位經(jīng)營面積395813畝，森林覆蓋率92%，森林蓄積量3144353立方米。公益林面積264334畝、天然林停伐管護面積為89004畝。基本形成了符合生態(tài)文明建設(shè)要求和經(jīng)濟社會發(fā)展需要的公益林體系。
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進一步加強森林培育和保護。以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務。實行各級領(lǐng)導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，嚴格管控野外火源，強化應急處置工作，最大限度地減少森林火災損失。積極主動參與中緬邊境火災的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的89.27%，2024年加強對國家級公益林和天然林防火通道維修維護，加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點，深入開展林草法律法規(guī)培訓工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實有25人，其中： 財政全額保障25人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員33人，其中：離休 0人，退休33人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入 6,982,603.17元，其中：一般公共預算撥款收入5,301,003.17元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1,681,600.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2024年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減少401,663.55元，同比下降5.44%，原因是：一是2024年項目增加，致一般公共預算撥款收入增加518,108.64元。二是木材產(chǎn)量減少、其他收入減少，致事業(yè)單位資金收入減少919,772.19元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,301,003.17元，其中:本年收入5,301,003.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算撥款5,301,003.17元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算撥款0元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增加518,108.16元，同比增長10.83%。原因是：一是開展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費開支，致基本支出減少828,495.36元。二是本年財政撥款項目數(shù)量增加，致一般公共預算財政撥款收入增加1,346,604.00元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出6,982,603.17元。財政撥款安排支出5,301,003.17元，其中：基本支出3,754,399.17元，與上年對比減少828,495.36元，同比下降18.08%。原因是：一是2024年在職人員對比上年減少，致人員經(jīng)費減少；二是開展厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費開支，致公用經(jīng)費減少。項目支出1,546,604.00元，與上年對比增加1,346,604.00元，同比增長673.30%。原因是：一是2024年增加非稅安排公用支出項目，凈增520,000.00元；二是遺屬補助納入項目預算，凈增74,304.00元；三是增加資源拍賣傭金項目，凈增38,000.00元；增加國有林場資源盤活人工商品林前期經(jīng)費項目，凈增704,300.00元；森林資源培育項目同比增加10,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出410,491.84元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤74,304.00元，主要用于本單位死亡職工遺屬補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療185,817.20元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助176,034.68元，主要用于本單位職工公務員醫(yī)療補助繳費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,531.15元，主要用于事業(yè)單位工傷保險繳費。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)3,535,524.30元，主要用于本單位事業(yè)人員工資津貼補貼獎金及日常維持運轉(zhuǎn)支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育210,000.00元，主要用于本單位苗圃地苗木培育支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理704,300.00元，主要用于人工商品林盤活前期經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額983,700.00元，其中：政府采購貨物預算6,400.00元、政府采購服務預算977,300.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計135,750.00元，較上年增加17,000.00元，增長14.32%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市蘇江國有林場2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化，原因是：2023年和2024年均未預算因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市蘇江國有林場2024年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變化，原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市蘇江國有林場2024年公務用車購置及運行維護費為135,750.00元，較上年增加17,000.00元，增長14.32%。其中：公務用車購置費17,000.00元，較上年凈增17,000.00元；公務用車運行維護費118,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
公務用車購置費與上年對比，增加的原因是：購車的車輛購置稅。
公務用車運行維護費與上年對比，持平的原因是：牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費，公務接待費與上年未發(fā)生增減變動。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市蘇江國有林場共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排1,546,604.00元，其中重點項目1個，財政預算安排704,300.00元。重點項目具體如下：
騰沖市國有林場清理盤活人工商品林項目經(jīng)費，財政預算安排704,300.00元。項目績效目標:完成騰沖市蘇江國有林場盤活人工商品林涉及林木林地資源調(diào)查和評估等工作，調(diào)查評估人工林面積25759.01畝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市蘇江國有林場屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市蘇江國有林場資產(chǎn)總額58,793,436.80元，其中，流動資產(chǎn)1,830,617.89元，固定資產(chǎn)54,084,271.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,811,263.20元，無形資產(chǎn)67,284.01元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加901,827.62元，其中：固定資產(chǎn)增加905,639.51元，流動資產(chǎn)減少490,018.28元，在建工程增加494,086.60元，無形資產(chǎn)減少7,880.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：騰沖市蘇江國有林場2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200600111
