| 索引號 | 01526035-8/20240319-00007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:05:48 |
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監(jiān)督索引號53052203200200700000
騰沖市沙壩國有林場2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市沙壩國有林場2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市沙壩國有林場2024年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市沙壩國有林場2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
認真貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；編制組織實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育優(yōu)質(zhì)資源，提升資源總量，提高資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合辦公室、財務(wù)室、森林資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、公益林天然林辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強森林培育和保護。以項目為支撐，穩(wěn)步推進特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。
2．落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導責任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，占我場總面積的80%以上，2024年加強公益林、天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林業(yè)法律法規(guī)為重點，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓工作。
5. 完成市委、市政府及相關(guān)部門安排的工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7,535,666.97元，其中：一般公共預算5,670,666.97元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入1,865,000.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
與上年對比增加137,563.75元，同比增長1.86%，原因是：本年非稅收入執(zhí)收成本返還補助經(jīng)費預算安排項目資金比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,670,666.97元，其中：本年收入5,670,666.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,670,666.97元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加772,563.75元，同比增長15.77%，原因是：一是人員工資標準提高及每年晉級晉檔工資增加，二是本年非稅收入執(zhí)收成本返還補助經(jīng)費預算安排項目資金比上年增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出7,535,666.97元。財政撥款安排支出5,670,666.97元，其中：基本支出4,361,134.97元，與上年對比減少433,768.25元，同比下降9.05%，原因是：本年非稅收入執(zhí)收成本返還補助經(jīng)費預算安排支出全部納入項目支出；項目支出1,309,532.00元，與上年對比增加1,206,332.00元，同比增長1,168.93%，原因是：一是本年非稅收入執(zhí)收成本返還補助經(jīng)費預算安排支出全部納入項目支出；二是本年非稅收入執(zhí)收成本返還補助經(jīng)費預算安排項目資金比上年增加400,000.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出476,881.92元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出58,212.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補助經(jīng)費；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療214,799.42元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助183,772.29元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,289.02元，主要用于在職職工的工傷保險支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)支出4,043,292.32元，主要用于事業(yè)人員工資津貼補貼獎金以及退休人員的慰問和補助支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育410,320.00元，主要用于騰沖市沙壩國有林場苗圃地管理及建設(shè)支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理支出261,100.00元，主要用于騰沖市國有林場清理盤活人工商品林前期經(jīng)費支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出17,000.00元，主要用于騰沖市國有林場清理盤活人工商品林前期經(jīng)費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額95,000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務(wù)預算95,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市沙壩國有林場2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計123,020.00元，較上年增加23,020.00元，增長23.02%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市沙壩國有林場2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算較上年無變化的原因是：上年與本年均無因公出國（境）費預算安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市沙壩國有林場2024年公務(wù)接待費預算為5,000.00元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待65人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預算持平的原因是：本年預計開展接待活動與上年持平，接待批次與接待人次基本無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市沙壩國有林場2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為118,020.00元，較上年增加23,020.00元，增長24.23%。其中：公務(wù)用車購置費17,000.00元，較上年增加17,000.00元，同比凈增長；公務(wù)用車運行維護費101,020.00元，較上年增加6,020.00元，增長6.34%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，增加的原因是：本單位2024年計劃購置公務(wù)用車1輛，本級財力預算安排本年公務(wù)用車購置稅17,000.00元；公務(wù)用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：本單位2024年計劃購置公務(wù)用車1輛，增加車輛保險費及加油服務(wù)費。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市沙壩國有林場共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排1,309,532.00元，其中重點項目5個，財政預算安排1,309,532.00元。其中重點項目5個，財政預算安排1,309,532.00元。重點項目具體如下：
1.重點項目一：騰沖市沙壩國有林場森林資源拍賣傭金補助資金，財政預算安排17,000.00元，項目績效目標:支付森林資源拍賣傭金。
2. 重點項目二：非稅收入執(zhí)收成本返還補助經(jīng)費，財政預算安排562,900.00元，項目績效目標:資金主要用于本單位辦公、差旅、會議、培訓等支出，做好公用經(jīng)費保障，確保單位正常履職。
3. 重點項目三：遺屬生活困難補助資金項目經(jīng)費，財政預算安排58,212.00元，項目績效目標:按標準及時發(fā)放單位6人遺屬生活補助，促進受助對象生活狀況改善。
4. 重點項目四： 非稅收入執(zhí)收成本返還沙壩國有林場苗圃地建設(shè)補助經(jīng)費，財政預算安排410,320.00元，項目績效目標:騰沖市沙壩國有林場有苗圃地建設(shè)1個，主要培育紅花油茶苗及鄉(xiāng)土樹種樹苗，項目資金用于勞務(wù)費支出（整地、買土、運土、裝袋）、育苗期日常管護（澆水、拔草、施肥、病蟲害防治等）。
5. 重點項目五： 騰沖市國有林場清理盤活人工商品林前期經(jīng)費，財政預算安排261,100.00元，項目績效目標:騰沖市國有林場2022-2023年清理盤活人工商品林前期費用，森林資源調(diào)查費按15.00元/畝預算；評估費按總價200.00萬元預算，按各林場預估價值進行分攤；招標代理服務(wù)費按總價30.00萬元預算，平均分攤至各林場。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市沙壩國有林場2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變動，主要原因是：我單位屬于公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市沙壩國有林場資產(chǎn)總額74,291,112.23元，其中，流動資產(chǎn)1,605,887.39元，固定資產(chǎn)72,685,220.84元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,948,425.48元，其中：固定資產(chǎn)增加5,538,456.93元，貨幣資金增加628,403.55元， 應(yīng)收賬款凈額減少218,435.00元，無形資產(chǎn)與上年對比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
附件：騰沖市沙壩國有林場2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200700111
