| 索引號 | 01526035-8/20240319-00006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 16:02:45 |
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監(jiān)督索引號53052203200200300000
騰沖市明光國有林場2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市明光國有林場部門2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市明光國有林場2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市明光國有林場2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，加強轄區(qū)內(nèi)生態(tài)公益林管護及天然林保護，經(jīng)營管理好轄區(qū)內(nèi)人工林，促進林業(yè)有序發(fā)展；組織落實轄區(qū)及周邊地區(qū)的護林防火聯(lián)防工作，不斷提高防災(zāi)、病蟲害防治能力；組織開展植樹造林和封山育林工作，提高國有林地單位面積的經(jīng)濟效益和社會效益；組織落實轄區(qū)內(nèi)的森林資源管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨務(wù)辦公室、綜合管理辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務(wù)室。
（三）重點工作概述
1.結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)宗旨，進一步加強森林培育和保護；以項目為支撐，扎實推進特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費投入，加強森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強重點公益林管護和天然林保護。目前我場管護國家級公益林面積和天然林面積較多，2024年加強重點公益林、天然林管護工作，合理安排管護人員，及時支付管護資金，加大巡山護林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
3.穩(wěn)步實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，維護林區(qū)道路，對林場辦公設(shè)施、設(shè)備進行升級改造，改善林場職工生產(chǎn)生活條件。
4.加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點，深入開展林草法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入7,638,382.36元，其中：一般公共預(yù)算5,238,382.36元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,400,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加634,647.70元，同比增長9.06%。原因是：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，較上年增加1,681,095.22元，同比增長47.26%。原因是：一是人員退休致基本支出預(yù)算撥款減少207,112.78元；二是實施項目增加致項目支出預(yù)算撥款增加1,888,208.00元；單位資金收入與上年對比，較上年減少1,046,447.52元，同比降幅30.36%。原因是：一是事業(yè)單位經(jīng)營收入減少600,000.00元；二是其他收入減少416,447.52元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,238,382.36元，其中：本年收入5,238,382.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,238,382.36元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加1,681,095.22元，同比增長47.26%。原因是：一是人員退休致基本支出預(yù)算撥款減少207,112.78元；二是實施項目增加致項目支出預(yù)算撥款增加1,888,208.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出7,638,382.36元。財政撥款安排支出5,238,382.36元，其中：基本支出2,850,174.36元，與上年對比增加207,112.78元，同比下降6.77%，原因是：人員退休減員致基本支出預(yù)算撥款減少；項目支出2,388,208.00元，與上年對比增加1,888,208.00元，同比增長377.64%，原因是：遺屬人員生活費支出增加38,808.00元；非稅收入執(zhí)收成本返還補助資金（公用經(jīng)費）支出增加250,000.00元；清理盤活人工商品林前期經(jīng)費支出增加1,599,400.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出311,255.52元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費單位繳納部分；
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤38,808.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療139,291.72元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助112,446.34元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,434.69元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員工傷保險；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)3,033,746.09元，主要用于騰沖市明光國有林場在職人員工資津貼補貼獎金以及公務(wù)運行經(jīng)費；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育2,400,000.00元，主要用于騰沖市明光國有林場生產(chǎn)經(jīng)營項目支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理1,599,400.00元，主要用于騰沖市明光國有林場清理盤活人工商品林前期經(jīng)費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額111,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算111,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市明光國有林場部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計118,750.00元，與上年持平，與上年持平的原因：一是單位無因公出國（境）費及公務(wù)接待費項目預(yù)算支出安排；二是單位公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出與上年持平。
（一）因公出國（境）費
騰沖市明光國有林場部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是：近年來本單位無該項目預(yù)算支出安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市明光國有林場2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴控公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市明光國有林場部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為118,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費118,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
公務(wù)用車購置費與上年持平，原因是：2023年和2024年我單位均未安排公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費與上年持平，原因是：2023年和2024年我單位公務(wù)用車保有量均為5輛，故公務(wù)用車運行維護費無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市明光國有林場屬于一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市明光國有林場資產(chǎn)總額48,577,963.83元，其中，流動資產(chǎn)2,388,462.60元，固定資產(chǎn)4,294,56.43元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,245,300.00元，無形資產(chǎn)429,456.43元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,342,493.09元，其中：流動資產(chǎn)減少374,954.90元， 固定資產(chǎn)增加1,568,319.59元，在建工程增加1,158,390.00元，無形資產(chǎn)減少9,261.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值11,951.5元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值46,644.42元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,040.000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：騰沖市明光國有林場2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200300111
