| 索引號 | 01526035-8/20240319-00004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 15:48:37 |
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監(jiān)督索引號53052203200200500000
騰沖市古永國有林場2024年預算公開目錄
第一部分 騰沖市古永國有林場2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市古永國有林場2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市古永國有林場2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應急防災工作。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營林生產(chǎn)辦公室、財務室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.進一步完善林場管理制度，做好2024年度森林防火和安全工作，建立健全林長制考核和獎懲機制，真正做到有功必獎有過必懲。
2.根據(jù)實施方案完成2024年4000畝森林質(zhì)量提升項目。
3.根據(jù)實施方案完成騰沖市古永國有林場芹菜溝管護房建設項目。
4.爭取完成騰沖市古永國有林場防火通道維護，清理塌方、道路維修共76km。
5.按照科學規(guī)劃、合理布局、分步實施的原則，在不破壞森林資源的前提下，充分利用林下空間資源，大力發(fā)展林下經(jīng)濟。
6.多渠道可持續(xù)發(fā)展林場多種經(jīng)營，古永國有林場沿吉吉河建有裝機1520千瓦的三級水電站，預計2024年全年收入達到80萬元。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有21人，其中：財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入9,070,980.70元，其中：一般公共預算5,260,282.04元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入3,800,000.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入10,698.66元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
總收入與上年對比增加2,922,200.54元，同比增長47.52%，主要原因：一是一般公共預算撥款項目支出收入預算增加2,106,232.00元（具體為：非稅收入執(zhí)收成本安排支出項目資金收入1,355,600.00元，清理盤活人工商品林前期資金收入742,100.00元，遺屬補助資金收入8,532.00元）；二是因本年森林質(zhì)量提升項目面積增加，木材生產(chǎn)銷售收入增長，導致單位資金經(jīng)營收入預算增加1,275,000元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入5,260,282.04元，其中：本年收入5,260,282.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,260,282.04元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入與上年對比增加1,647,200.54元，同比增長45.59%，原因是：一般公共預算財政撥款項目支出收入增加2,106,232.00元（其中：非稅收入執(zhí)收成本安排支出項目資金收入1,355,600.00元，清理盤活人工商品林前期資金收入742,100.00元，遺屬補助資金收入8,532.00元）。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出9,070,980.70元。財政撥款安排支出5,260,282.04元，其中：基本支出3,154,050.04元，與上年對比減少459031.46元，同比下降12.7%，原因是：人員減少，導致基本支出減少（其中：人員經(jīng)費減少168,438.78元，公用經(jīng)費減少290,592.68元）；項目支出2,106,232.00元，與上年對比增加2,106,232.00元，同比凈增長，原因是：本年增加項目支出預算（具體為：非稅收入執(zhí)收成本安排支出項目資金1,355,600.00元，清理盤活人工商品林前期資金支出742,100.00元，遺屬補助資金支出8,532.00元）。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出331,848.96元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤8,532.00元，主要用于死亡職工家屬生活補助費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療148,726.31元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險及大病醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助130,562.75元，主要用于事業(yè)人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療3,644.11元，主要用于在職職工的工傷保險繳費支出。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)3,894,867.91元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運行維護費及相關費用。
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理742,100.00元，主要用于清理盤活人工商品林前期資金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額1,718,750.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算1,718,750.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計142,750.00元，較上年增加24,000.00元，增長20.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市古永國有林場2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變動的原因是近幾年來均未預算因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市古永國有林場2024年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比無變動的原因是本年將繼續(xù)嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，嚴控接待范圍，減少公務接待次數(shù)及人數(shù)。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市古永國有林場2024年公務用車購置及運行維護費為142,750.00元，較上年增加24,000.00元，增長20.2%。其中：公務用車購置費18,000.00元，較上年增加18,000.00元，同比凈增長；公務用車運行維護費124,750.00元，較上年增加6,000.00元，增長5.05%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為5輛。
公務用車購置費與上年對比，增加的原因是本年計劃新增公務用車1輛；公務用車運行維護費與上年對比，增加的原因是：林場轄區(qū)點多面廣線長，路況差，車輛陳舊，修理大，使公務用車次數(shù)頻率增加，油費、過路費、維修費支出增加。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市古永國有林場共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排2,106,232.00元，其中重點項目1個，財政預算安排742,100.00元。
重點項目：騰沖市古永國有林場清理盤活人工商品林前期項目經(jīng)費，財政預算安排742,100.00元。項目績效目標:完成森林資源調(diào)查，支付清理盤活人工商品林前期費用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市古永國有林場部門資產(chǎn)總額84,807,852.74元，其中，流動資產(chǎn)57,410,304.17元，固定資產(chǎn)27,397,547.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56,422,810.35元，其中：流動資產(chǎn)增加55,478,738.99元，固定資產(chǎn)增加944,071.36元，無形資產(chǎn)與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：騰沖市古永國有林場2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200200500111
