| 索引號(hào) | 01526035-8/20240318-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 14:16:44 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200000
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）部門2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的有關(guān)工作。
3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報(bào)批、實(shí)施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，研究提出重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報(bào)批，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。按照規(guī)定審核上報(bào)瀕危野生動(dòng)植物進(jìn)出口事項(xiàng)。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴(kuò)建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)有關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展。開(kāi)展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會(huì)組織有關(guān)工作。
8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護(hù)。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。
11.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級(jí)及以上財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析。
12.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國(guó)際公約履約工作。
13.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置30個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物和自然保護(hù)地管理股、草原和濕地管理股、林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、森林和草原防火股、人事股、騰沖市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站、騰沖市林業(yè)草原稽查大隊(duì)、騰沖市林業(yè)和草原綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、騰沖市國(guó)有林場(chǎng)管理站、騰沖市生態(tài)修復(fù)站、騰沖市森林資源管理站、騰沖市森林和草原火災(zāi)監(jiān)測(cè)中心、騰沖市地?zé)峄鹕斤L(fēng)景自然公園管理中心、騰沖市整頂木材檢查站、騰沖市中和木材檢查站、騰沖市侍郎壩木材檢查站、騰沖市草原監(jiān)督管理所。
所屬單位7個(gè)，分別是：
1.騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站；
2.騰沖市來(lái)鳳山管理所；
3.騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)；
4.騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)；
5.騰沖市蘇江國(guó)有林場(chǎng)；
6.騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)；
7.騰沖市沙壩國(guó)有林場(chǎng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
以“加快森林、草原、濕地、保護(hù)地管理、保護(hù)和發(fā)展的全面融合，全市林地、草原總量基本保持平衡，重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)治理取得顯著成效，林草總產(chǎn)值達(dá)98.51億元”為工作目標(biāo)，持續(xù)抓實(shí)全面從嚴(yán)治黨，提振精神抓落實(shí)，全力推進(jìn)林業(yè)和草原跨越發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制317人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制296人。在職實(shí)有298人，其中：財(cái)政全額保障298人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員234人，其中：離休0人，退休234人。
車輛編制43輛，實(shí)有車輛40輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入76,282,425.67元，其中：一般公共預(yù)算60,788,043.23元，政府性基金244,125.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入15,046,600.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入138,588.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余65,068.75元。
與上年對(duì)比增加4,959,223.66元，同比增長(zhǎng)6.95%，原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4,321,955.82元；二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加244,125.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入61,097,236.98元，其中：本年收入61,032,168.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入65,068.75元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款60,788,043.23元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款244,125.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加4,525,592.82元，同比增長(zhǎng)8%，原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4,321,955.82元；二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加244,125.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出76,282,425.67元。財(cái)政撥款安排支出61,097,236.98元，其中：基本支出46,117,943.23元，與上年對(duì)比減少10,445,328.93元，同比下降18.47%，原因是：在職人員減少4人和壓縮一般性支出；項(xiàng)目支出14,979,293.75元，與上年對(duì)比增加10,555,409.00元，同比增長(zhǎng)238.60%，原因是：2024年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排40個(gè)項(xiàng)目，同比增加19個(gè)項(xiàng)目，主要是新增非稅收入執(zhí)收成本項(xiàng)目、遺屬補(bǔ)助資金項(xiàng)目以及下屬五個(gè)國(guó)有林場(chǎng)增加騰沖市國(guó)有林場(chǎng)清理盤活人工商品林前期經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,078,306.56元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分；
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤300,780.00元，主要用于死亡職工的遺屬人員生活補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療280,528.29元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療1,993,169.54元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1,740,890.52元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出56,343.63元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)；
節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—生態(tài)保護(hù)547,500.00元，主要用于退化草原生態(tài)修復(fù)治理方面支出；
節(jié)能環(huán)保支出—自然生態(tài)保護(hù)—自然保護(hù)地100,000.00元，主要用于編制馬站火山群景區(qū)詳細(xì)規(guī)劃編制費(fèi)用支出；
節(jié)能環(huán)保支出—森林保護(hù)修護(hù)—森林管護(hù)65,068.75元，主要用于天然林保護(hù)方面支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—行政運(yùn)行20,629,839.97元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局本級(jí)工資公務(wù)費(fèi)；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)22,041,964.72元，主要用于騰沖市林業(yè)和草原局所屬7個(gè)獨(dú)立核算事業(yè)單位工資公務(wù)費(fèi)；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源培育1,580,320.00元，主要用于全市森林撫育以及營(yíng)造林項(xiàng)目支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化100,000.00元，主要用于騰沖紅花油茶低效林改造示范、推廣的支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—森林資源管理4,656,400.00元，主要用于林草系統(tǒng)資源管理等方面支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—執(zhí)法與監(jiān)督100,000.00元，主要用于騰沖市生物生態(tài)安全執(zhí)法工作方面支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1,075,000.00元，主要用于森林防火、林草有害生物防治等方面的支出；
農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—其他林業(yè)和草原支出97,000.00元，主要用于創(chuàng)建國(guó)家森林城市迎檢辦公、資料印刷，安全生產(chǎn)培訓(xùn)，林長(zhǎng)公示牌安裝維護(hù)、林草資源監(jiān)測(cè)、規(guī)劃編制、突出問(wèn)題整治等開(kāi)展林長(zhǎng)制工作方面支出；
農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼410,000.00元，主要用于森林火災(zāi)保險(xiǎn)投保地方配套支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出244,125.00元，主要用于國(guó)有芹菜塘管護(hù)費(fèi)支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目33個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7,469,962.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50,100.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7,419,862.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,125,520.00元，較上年增加64,020.00元，增長(zhǎng)6.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化，原因是2023年和2024年均未預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45,000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為36次，共計(jì)接待600人次。
與上年持平，原因是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與上年未發(fā)生增減變動(dòng)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1,080,520.00元，較上年增加64,020.00元，增長(zhǎng)6.3%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)52,000.00元，較上年增加52,000.00元，同比凈增長(zhǎng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,028,520.00元，較上年增加12,020.00元，增長(zhǎng)1.18%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為40輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：我局下屬單位沙壩國(guó)有林場(chǎng)、古永國(guó)有林場(chǎng)、蘇江國(guó)有林場(chǎng)用上級(jí)資金分別購(gòu)置公務(wù)用車各1輛，本級(jí)財(cái)政預(yù)算的公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)52,000.00元為車輛的保險(xiǎn)和購(gòu)置附加稅；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，增加的原因是：林草系統(tǒng)車輛使用年限較長(zhǎng)，車輛老化，修理費(fèi)逐年增加，外業(yè)工作都要到山頭地塊。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市林業(yè)和草原局部門共申報(bào)項(xiàng)目40個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排14,670,100.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排860,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):完成異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目0.344萬(wàn)畝，項(xiàng)目布局在猴橋鎮(zhèn)、界頭鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及29個(gè)村(社區(qū))，共區(qū)劃88個(gè)小班，通過(guò)異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目的實(shí)施，有效保持林地占補(bǔ)平衡，樹(shù)種結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化提升并增強(qiáng)水源涵養(yǎng)、水土保持、碳匯等功能，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，充分發(fā)揮森林巨大的生態(tài)功能，促進(jìn)全市生態(tài)文明建設(shè)工作。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市林業(yè)和草原局部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,591,835.28元，與上年對(duì)比減少1,112,308.68元，下降41.13%，原因是：全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，全力壓縮一般性支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，林草局資產(chǎn)總額471,941,389.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)176,204,949.62元，固定資產(chǎn)290,334,373.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券14,700.00元，在建工程4,056,563.20元，無(wú)形資產(chǎn)554,835.77元，其他資產(chǎn)775,968.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,722,284.24元，其中：固定資產(chǎn)增加10,224,574.49元、流動(dòng)資產(chǎn)增加53,919,703.43元、在建工程增加1,591,256.60元、無(wú)形資產(chǎn)減少76,928.28元、其他資產(chǎn)增加63,678.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值11,951.50元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)56項(xiàng)，賬面原值222,195.34元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,040.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
附件：騰沖市林業(yè)和草原局（匯總）2024年部門預(yù)算公開(kāi)表
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200111
