| 索引號 | 01526035-8/20231019-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 16:55:00 |
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監(jiān)督索引號53052203200200201000
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點(diǎn)科技推廣項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)騰沖紅花油茶研究;聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時負(fù)責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護(hù)、天然林管護(hù)、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動計劃綱要等。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目—主要種質(zhì)資源觀察與測定工作。從2021年12月開始至2022年4月觀測開花情況，5月調(diào)查坐果情況，9月調(diào)查結(jié)果情況，摸清了2022年開花的95份種質(zhì)的開花坐果情況，拍攝開花、結(jié)果照片475份，協(xié)助沙壩國有林場完成了騰沖紅花油茶資源庫種質(zhì)信息入庫184份。
2.與亞林所合作項(xiàng)目完成情況。與亞林所合作實(shí)施“油茶生態(tài)經(jīng)濟(jì)型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題。根據(jù)“油茶生態(tài)經(jīng)濟(jì)型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”課題組的安排，2022年主要參與了林業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油茶（2021-LY-036）》的制定修改和騰沖紅花油茶主推品種選擇兩個工作內(nèi)容，圓滿完成了項(xiàng)目組安排的任務(wù)。根據(jù) “騰沖紅花油茶資源調(diào)查收集”課題的年度計劃，開展了新增品種種苗繁育、性狀測定和物候觀測工作，入庫種質(zhì)184份，其中：原有種植134份、新增種植48份。
3.騰沖紅花油茶良種培育及栽培技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用成果申報。與保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站及騰沖市生態(tài)修復(fù)站合作申報騰沖紅花油茶良種培育及栽培技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用成果一項(xiàng)，已經(jīng)于2022年4月成功取得成果證書，登記號1122022Y0008。
4.騰沖紅花油茶良種選育。與保山市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站合作開展大黑山騰沖紅花油茶子代測定基地優(yōu)株后代物候觀測、經(jīng)濟(jì)性狀檢測及測產(chǎn)工作，初選良種20個，待龍陵基地測產(chǎn)結(jié)果出來后檢測申報省級良種。
5.認(rèn)真做好姚小華專家工作站工作。2016年省人力資源和社會保障廳批準(zhǔn)騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站設(shè)為姚小華專家工作站，制定專家工作站相關(guān)工作計劃和工作方案。2019年通過各級驗(yàn)收，驗(yàn)收后繼續(xù)保留工作站并繼續(xù)開展工作。主要結(jié)合與亞林所合作實(shí)施“油茶生態(tài)經(jīng)濟(jì)型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題開展工作。
6.中央財政林草專項(xiàng)騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣項(xiàng)目申報。與西南林業(yè)大學(xué)、馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心、和睦古紅花油茶專業(yè)合作社合作申報中央財政林草專項(xiàng)騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣項(xiàng)目已經(jīng)順利進(jìn)入省項(xiàng)目庫，由省打包統(tǒng)一報國家林草局。項(xiàng)目申報資金100萬元，建設(shè)騰沖紅花油茶低效林提質(zhì)增效示范基地200畝、騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培示范基地100畝，編印發(fā)放《騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培技術(shù)圖冊》1萬份，開展騰沖紅花油茶豐產(chǎn)栽培和低效林改造技術(shù)培訓(xùn)10期，培訓(xùn)800人次。
7.認(rèn)真組織開展全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、“三下鄉(xiāng)”、“全國科普日”、林業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等活動，推動科技創(chuàng)新成果和科學(xué)普及活動惠及于民。積極開展林草科技實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。到中和鎮(zhèn)中云村萬畝梅園舉行“萬名人才興萬村” 林草科技下鄉(xiāng)的咨詢服務(wù)志愿活動及到明光鎮(zhèn)東山開展騰沖市邊境村林草科技實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，為充分發(fā)揮林草科技創(chuàng)新在促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展過程中的支撐保障作用，把實(shí)惠和溫暖送到廣大林農(nóng)群眾的家門口，進(jìn)一步加深基層群眾對于林草實(shí)用技術(shù)的知曉度，切實(shí)發(fā)揮新型農(nóng)民在鄉(xiāng)村振興中的主體作用，技術(shù)培訓(xùn)效果良好，得到了群眾的好評，達(dá)到了預(yù)期目的。
加大林草科技宣傳力度。組織科技人員分別到清水、明光、界頭等鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取展板展覽、咨詢解說、科技培訓(xùn)、發(fā)放宣傳圖冊等方式，對核桃、騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展、野生動植物保護(hù)、森林資源管護(hù)，生物多樣性保護(hù)、生態(tài)建設(shè)成效、森林病蟲害防治等進(jìn)行宣傳。
積極參加全國科普日活動。9月15日，在三橋音樂噴泉廣場參加全國科普日活動，共展出林業(yè)和草原科技展板6塊，發(fā)放《騰沖市常見國家重點(diǎn)保護(hù)野生動植物宣傳冊》100份，發(fā)放《林農(nóng)防滅森林草原火災(zāi)安全手冊》120份，發(fā)放《騰沖紅花油茶幼林管理技術(shù)》230份，發(fā)放草原科普400余份，現(xiàn)場咨詢500余人次。
8.認(rèn)真開展森林草原防滅火工作。進(jìn)入森林草原防火期，我站堅持“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，認(rèn)真開展森林草原防滅火工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)森林草原防滅火工作措施，做到早落實(shí)、早安排、層層簽訂責(zé)任書及承諾書、加強(qiáng)宣傳教育、管好入山火源等各項(xiàng)措施的落實(shí)，通過全體干部職工的努力，取得了無森林草原火災(zāi)的好成績。
二、 部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、黨辦、工會。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
根據(jù)我市項(xiàng)目支出績效自評要求，民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個項(xiàng)目才需開展項(xiàng)目支出績效自評，2022年度我單位無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目、涉及政府債券的項(xiàng)目以及50萬元以上的單個項(xiàng)目，所以我單位未開展項(xiàng)目支出績效自評，《2022年度項(xiàng)目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度收入合計3,065,983.05元。其中：財政撥款收入3,050,983.05元，占總收入的99.51%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,000.00元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計增加449,370.44元，增長17.17%。其中：財政撥款收入增加434,370.44元，增長16.60%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加15,000.00元，增長100%。主要原因：一是2022年6月從騰沖市林業(yè)和草原局調(diào)入1人，人員增加，人員支出增加，導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)增加394,974.74元；二是單位資金財政代管往來補(bǔ)助資金列入預(yù)算增加210,084.29元。
二、支出決算情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度支出合計3,060,174.65元。其中：基本支出2,861,411.62元，占總支出的93.50%；項(xiàng)目支出198,763.03元，占總支出的6.50%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加443,562.04元，增長16.95%。其中：基本支出增加402,023.77元，增長16.35%；項(xiàng)目支出增加41,538.27元，增長26.42%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出較上年增加402,023.77元，2022年6月從騰沖市林業(yè)和草原局調(diào)入1人，人員增加，人員支出增加，導(dǎo)致本部門今年人員經(jīng)費(fèi)增加；二是單位資金財政代管往來補(bǔ)助資金列入預(yù)算增加210,084.29元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,861,411.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,781,675.38元，占基本支出的97.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)79,736.24元，占基本支出的2.79％。人均人員經(jīng)費(fèi)154,537.52 元，人均公用經(jīng)費(fèi)4,429.79元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出198,763.03元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)93,581.17元及森林草原防滅火工作經(jīng)費(fèi)29,940.00元。主要工作：我單位轄區(qū)內(nèi)的寶峰山屬于城市面山，又是騰沖城區(qū)著名的旅游觀光景點(diǎn)寶峰寺所在地，轄區(qū)內(nèi)人員流量大，人員復(fù)雜，通過加強(qiáng)宣傳及排查，清除寶峰山森林火災(zāi)隱患，加強(qiáng)預(yù)防、撲救和基礎(chǔ)保障等工作，確保森林資源安全、生態(tài)安全和人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
2.林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣補(bǔ)助資金32,028.26元。主要工作：立足林業(yè)和草原科技的特點(diǎn)，結(jié)合姚小華專家工作站，到沙壩國有林場建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)型騰沖紅花油茶示范林150畝進(jìn)行性狀觀測。
3.森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金29,022.00元。主要工作：管護(hù)員每月巡山護(hù)林不少于21天，認(rèn)真履行《公益林管護(hù)合同》職責(zé)。我站工作人員每月深入轄區(qū)1-2次，查看管護(hù)區(qū)林木生長狀況，及時掌握管護(hù)員出勤、管護(hù)和宣傳情況；加強(qiáng)宣傳，逐步提高周邊群眾對保護(hù)公益林的重要性和必要性的認(rèn)識。
4. 2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（重點(diǎn)區(qū)域松材線蟲病檢測檢疫）專項(xiàng)資金5,000.00元。主要工作：我站采取了巡山檢查和監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測兩種方式結(jié)合。巡山檢查是不定時、不定點(diǎn)在日常巡護(hù)山林的過程中進(jìn)行觀察，發(fā)現(xiàn)情況，及時上報，觀察范圍覆蓋整個轄區(qū)。在我站轄區(qū)內(nèi)設(shè)有核桃病蟲害和松材線蟲病兩個監(jiān)測點(diǎn)，分別于后山和寺棵塔兩處，密切關(guān)注騰沖紅花油茶的病蟲害發(fā)生情況，并及時防治。按質(zhì)按量完成了整個監(jiān)測工作。
5.油茶種質(zhì)資源調(diào)查收集經(jīng)費(fèi)9,191.60元。主要工作：與亞林所合作實(shí)施“油茶生態(tài)經(jīng)濟(jì)型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題。對沙壩國有林場建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)型騰沖紅花油茶示范林150畝進(jìn)行性狀觀測。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,050,983.05元，占本年支出合計的99.70%。與上年相比增加434,370.44元，增長16.60%，主要原因是2022年6月從騰沖市林業(yè)和草原局調(diào)入1人，人員增加，人員支出增加，導(dǎo)致本部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出299,368.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.81%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出250,273.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.20%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2,501,341.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.99%。主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)基本支出2,311,770.23元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化125,609.43元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償29,022.00元,林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)34,940.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34,220.00元，支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算39,168.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為34,220.00元，支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動，原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為34,220.00元，支出決算數(shù)為39,168.00元，完成預(yù)算的114.46%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為39,168.00元，完成年初預(yù)算的114.46%，原因是因疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響，往年部分車輛維修費(fèi)暫未支付于本年度支付。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元,較上年支出無增減變動，原因是2022年我部門無接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加28,334.70元，增長261.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加28,334.70元，增長261.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年持平。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動，原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算39,168.00元，較上年支出增加28,334.70元，增幅261.55%。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為39,168.00元，較上年增加28,334.70元，增幅261.55%。原因是因疫情、經(jīng)濟(jì)下行多重原因影響，往年部分車輛維修費(fèi)暫未支付于本年度支付。
3.2022年公務(wù)接待支出決算0.00元，與上年持平，原因是受疫情影響，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站日常辦公、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對比沒有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站部門資產(chǎn)總額5,677,759.75元，其中，流動資產(chǎn)223,462.07元，固定資產(chǎn)5,439,596.68元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少70,563.79元，其中固定資產(chǎn)減少43,407.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00 元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值50,707.96 元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,420.30元，其中：政府采購貨物支出3,108.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出13,312.30元。授予中小企業(yè)合同金額14,108.00元，占政府采購支出總額的85.92%。
四、部門績效自評情況
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052203200200201111
