| 索引號 | 01526035-8-/2023-0313006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:21:46 |
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監(jiān)督索引號53052203200200100000
騰沖市來鳳山管理所2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市來鳳山管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市來鳳山管理所2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市來鳳山管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護、建設(shè)和經(jīng)營管理；組織實施管護區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負責管護區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、黨支部辦公室、財務(wù)室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1．堅持“預(yù)防為主、積極消滅”的森林防火方針，狠抓責任落實、加大防火宣傳、野外火源管理及隱患排查整改等方面的工作，圓滿完成本年度森林草原防滅火各項工作任務(wù)，保證轄區(qū)無火情，無事故。
2．多渠道宣傳教育，有效提升職工的林業(yè)行政執(zhí)法水平和提高廣大群眾保護野生動植物資源意識，切實保護好來鳳山森林資源安全，保障來鳳山森林資源的持續(xù)、健康發(fā)展。
3．提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。
4．結(jié)合工作實際，不斷創(chuàng)新工作方式，在努力做好景區(qū)綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作的同時，積極組織參與愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，以鞏固提升全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果和美麗縣城建設(shè)為重點，積極培養(yǎng)市民良好的衛(wèi)生習慣，切實把“7個專項行動”工作做細做實。
5．強化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，嚴防外來林業(yè)有害生物入侵。
6．宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的認識，時刻把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的安全責任，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得實效。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,578,030.42元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,566,152.65元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,877.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減少240,992.28元，同比下降13.25%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實有人數(shù)較上年減少1人,對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少;二是本級財政安排的項目資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實有人數(shù)較上年減少1人，對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是本級財政安排的項目資金減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純增11,877.77元，主要原因是上年度編制部門預(yù)算時，我單位無財政代管往來資金，本年度編制部門預(yù)算時，我單位有財政代管往來資金11,877.77元，并納入當年部門預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位均無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,566,152.65元，其中:本年收入1,566,152.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款1,566,152.65元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實有人數(shù)較上年減少1人,對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是本級財政安排的項目資金減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實有人數(shù)較上年減少1人，對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是本級財政安排的項目資金減少；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位均無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入11,877.77元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入11,877.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純增11,877.77元，主要原因是上年度編制部門預(yù)算時，我單位無財政代管往來資金，本年度編制部門預(yù)算時，我單位有財政代管往來資金11,877.77元，并納入當年部門預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純增11,877.77元，主要原因是上年度編制部門預(yù)算時，我單位無財政代管往來資金，本年度編制部門預(yù)算時，我單位有財政代管往來資金11,877.77元，并納入當年部門預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位均無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,578,030.42元，與上年對比，比上年預(yù)算減少240,992.28元，同比下降13.25%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實有人數(shù)較上年減少1人，對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；二是本級財政安排的項目資金減少。財政撥款安排支出1,566,152.65元，與上年對比，比上年預(yù)算減少252,870.05元，同比下降13.90%，主要原因：一是本年預(yù)算在職實有人數(shù)較上年減少1人，對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，二是本級財政安排的項目資金減少，其中：基本支出1,466,152.65元，與上年對比，比上年預(yù)算減少102,870.05元，同比下降6.56%，主要原因是本年預(yù)算在職實有人數(shù)較上年減少1人，對應(yīng)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少；項目支出100,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減少150,000.00元，同比下降60%，主要原因是本級財政安排的項目資金減少。非財政撥款安排支出11,877.77元，與上年對比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純增11,877.77元，主要原因是上年度編制部門預(yù)算時，我單位無財政代管往來資金，本年度編制部門預(yù)算時，我單位有財政代管往來資金11,877.77元，并納入當年部門預(yù)算。其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無非財政撥款安排的基本支出；項目支出11,877.77元，與上年對比，比上年預(yù)算增加11,877.77元，同比純增11,877.77元，主要原因是上年度編制部門預(yù)算時，我單位無財政代管往來資金，本年度編制部門預(yù)算時，我單位有財政代管往來資金11,877.77元，并納入當年部門預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位均無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,466,152.65元，其中：人員經(jīng)費1,389,836.77元（工資福利支出經(jīng)費1,389,836.77元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費76,315.88元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計100,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計100,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出169,100.96元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療76,507.84元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助76,548.04元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,849.76元，主要用于事業(yè)人員工傷保險繳費。
2130204事業(yè)機構(gòu)1,142,146.05元，主要用于工資福利支出及公務(wù)費支出。
2130207森林資源管理100,000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,466,152.65元，具體用于：
工資和福利支出1,389,836.77元，其中：30101基本工資466,044.00元、30102津貼補貼46,968.00元、30103獎金2,475.00元、30107績效工資543,869.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費169,100.96元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費76,507.84元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費76,548.04元、30112其他社會保障繳費8,323.93元。
商品和服務(wù)支出76,315.88元，其中：30201辦公費10,625.00元、30207郵電費2,500.00元、30228工會經(jīng)費33,360.88元、30231公務(wù)用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務(wù)支出6,080.00元。
對個人和家庭補助支出0元。
（2）項目支出100,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出100,000.00元，其中：30201辦公費30,000.00元、30205水費7,000.00元、30206電費3,000.00元、30213維修（護）費40,000.00元、30226勞務(wù)費20,000.00元。
資本性支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計11,877.77元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委、市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計11,877.77元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額23,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，與上年持平的主要原因是2023年實有在編車輛數(shù)與上年一致。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市來鳳山管理所2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
未發(fā)生因公出國（境）費的主要原因是不涉及因公出國（境）業(yè)務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市來鳳山管理所2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
未發(fā)生公務(wù)接待費的主要原因是不涉及公務(wù)接待事項。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市來鳳山管理所2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是加強公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點維修、定點加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺賬登記。加強公務(wù)用車平臺管理，對公務(wù)用車運行情況嚴格控制，減少公務(wù)用車行程，通過以上方面加強公務(wù)用車管理嚴控“三公”經(jīng)費支出。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來我單位實有車輛與車輛編制數(shù)一致，不涉及購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是本年加強公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點維修、定點加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺賬登記，嚴控公務(wù)用車出行，保證公務(wù)用車出行及運行安全。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市來鳳山管理所2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額351,500.43元，其中，流動資產(chǎn)21,309.75元，固定資產(chǎn)330,189.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26,681.46元，其中：流動資產(chǎn)增加21,309.75元，固定資產(chǎn)增加5,371.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值59,968.37元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
第二部分 騰沖市來鳳山管理所2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市來鳳山管理所2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200100111
