| 索引號(hào) | 01526035-8-/2023-0313005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 09:07:26 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700000
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；編制組織實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育優(yōu)質(zhì)資源，提升資源總量，提高資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、資源管理辦公室、安全生產(chǎn)辦公室、森林草原防滅火辦公室、財(cái)務(wù)室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。
2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，我場(chǎng)將加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3.穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4.加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳林草法律法規(guī)為重點(diǎn)，深入開展林草法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5.完成市委、市政府及相關(guān)部門安排的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入7,398,103.22元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入,898,103.22元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,500,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,513,280.20元，同比增長25.72%，主要原因是本年度事業(yè)單位經(jīng)營收入納入年初預(yù)算，經(jīng)營收入增加2,500,000.00元。其中：一般公共預(yù)算與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因是本單位本年安排的項(xiàng)目資金減少，主要是森林資源培育項(xiàng)目比上年減少736,800.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償比上年減少80,000.00元；政府性基金與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無政府性基金；國有資本經(jīng)營收益與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無國有資本經(jīng)營收益；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無財(cái)政專戶管理資金收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,500,000.00元，同比純?cè)?/span>2,500,000.00元，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入上年沒有納入年初預(yù)算，本年納入年初預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無上級(jí)補(bǔ)助此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是近年來我單位無附屬單位上繳此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減25,768.33元，同比下降100%，主要原因是財(cái)政暫存款本年沒有納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減126,003.42元，同比下降100%，主要原因是本年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余沒有納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入4,898,103.22元，其中:本年收入4,898,103.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,898,103.22元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因是本單位本年安排的項(xiàng)目資金比上年減少。其中：森林資源培育項(xiàng)目比上年減少736,800.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償比上年減少80,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年減少78,956.30元，二是農(nóng)林水支出—項(xiàng)目支出比上年減少763,438.30元，三是衛(wèi)生健康支出比上年增加7,446.55元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本年、上年財(cái)政撥款均沒有預(yù)算此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入2,500,000.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入2,500,000.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,500,000.00元，同比純?cè)?/span>2,500,000.00元，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入上年沒有納入年初預(yù)算，本年根據(jù)上級(jí)要求納入年初預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,500,000.00元，同比純?cè)?/span>2,500,000.00元，主要原因是本單位上年事業(yè)單位經(jīng)營收入沒有納入年初預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無上級(jí)補(bǔ)助此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是我單位無附屬單位上繳收入；其他收入比上年預(yù)算減25,768.33元，同比下降100%，主要原因是本單位財(cái)政暫存款上年納入年初預(yù)算其他收入，本年沒有納入其他收入年初預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算減126,003.42元，同比下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)單位經(jīng)營收入資金納入年初預(yù)算，本年沒有納入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出7,398,103.22元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,513,280.20元，同比增長25.72%，主要原因一是本單位事業(yè)單位經(jīng)營收入納入年初預(yù)算，事業(yè)單位經(jīng)營支出增加2,373,996.58元，二是本年項(xiàng)目預(yù)算支出比上年預(yù)算減少816,800.00元，三是基本支出比上年減少18,148.05元，四是其他支出比上年減少25,768.33元。財(cái)政撥款安排支出4,898,103.22元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減834,948.05元，同比下降14.56%，主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出比上年減少78,956.30元，二是農(nóng)林水支出—項(xiàng)目支出比上年減少763,438.30元，三是衛(wèi)生健康支出比上年增加7,446.55元；其中：基本支出4,794,903.22元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減18,148.05元，與上年預(yù)算同比減0.38%，主要原因是本年在職職工退休，在職職工人數(shù)比上年減少1人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出103,200.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減816,800.00元，同比減少88.78%，主要原因是本年安排的項(xiàng)目資金比上年減少，主要是森林資源培育項(xiàng)目比上年減少736,800.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償比上年減少80,000.00元。非財(cái)政撥款安排支出2,500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,348,228.25元，同比增長1547.21%，主要原因是本單位事業(yè)單位經(jīng)營收入2,500,000.00元納入本年預(yù)算，上年沒有納入年初預(yù)算；其中：基本支出0.00元，與上年對(duì)比，本年、上年預(yù)算均為0.00元，主要原因是本單位沒有用非財(cái)政撥款資金安排基本支出；項(xiàng)目支出2,500,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2,348,228.25元，同比增長1547.21%，主要原因是本單位事業(yè)單位經(jīng)營收入安排的支出2,500,000.00元納入本年預(yù)算，用于木材生產(chǎn)和多種經(jīng)營。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減126,003.42元，同比下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)單位經(jīng)營收入資金納入年初預(yù)算，本年沒有納入年初預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1. 基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排4,794,903.22元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4,276,837.86元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)4,102,225.86元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)174,612.00元）；公用經(jīng)費(fèi)518,065.36元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)103,200.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)103,200.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出466,665.76元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801死亡撫恤支出54,612.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療209,882.90元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助172,914.25元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,161.32元，主要用于在職職工的工傷保險(xiǎn)支出；
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)3,885,666.99元，主要用于騰沖市沙壩國有林場(chǎng)的工資福利及公務(wù)費(fèi)支出；
2130205森林資源培育103,200.00元，主要用于騰沖市沙壩國有林場(chǎng)苗圃地管理勞務(wù)費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出4,794,903.22元，具體用于：
工資福利支出4,102,225.86元，其中：30101基本工資1,312,716.00元、30102津貼補(bǔ)貼294,960.00元、30103獎(jiǎng)金6,300.00元、30107績效工資1,476,985.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)466,665.76元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)209,882.90元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)172,914.25元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)85,001.95元、30199其他工資福利支出76,800.00元。
商品和服務(wù)支出498,065.36元，其中：30201辦公費(fèi)67,500.00元、30206電費(fèi)48,000.00元、30207郵電費(fèi)16,000.00元、30211差旅費(fèi)43,920.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)50,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)20,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元、30218專用材料費(fèi)10,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)108,145.36元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出14,500.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出174,612.00元，其中：30304撫恤金54,612.00元，30305生活補(bǔ)助120,000.00元。
（2）項(xiàng)目支出103,200.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出103,200.00元，其中：302026勞務(wù)費(fèi)103,200.00元。
（3）資本性支出20,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置20,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0.00元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元）；公用經(jīng)費(fèi)0.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2,500,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委、市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)2,500,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額733,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算18,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算715,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)100,000.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因一是因公出國（境）費(fèi)預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0.00元，本年因公出國（境）公務(wù)無業(yè)務(wù)安排。二是公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平，本年接待活動(dòng)預(yù)計(jì)與上年沒有變化。三是車輛實(shí)有數(shù)沒有變化，預(yù)計(jì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年一致。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）公務(wù)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待65人次。
與上年持平的原因是本年預(yù)計(jì)開展接待活動(dòng)與上年持平，接待批次與接待人次基本無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺(tái)賬登記。加強(qiáng)公務(wù)用車平臺(tái)管理，對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行情況嚴(yán)格控制，減少公務(wù)用車行程，通過以上方面加強(qiáng)公務(wù)用車管理嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是本單位上年與本年均無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是本年加強(qiáng)公務(wù)用車日常維修、加油管理，做到定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，做好公務(wù)用車維修及用油臺(tái)賬登記，嚴(yán)控公務(wù)用車出行，保證公務(wù)用車出行及運(yùn)行安全。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市沙壩國有林場(chǎng)資產(chǎn)總額68,342,686.75元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,195,918.84元，固定資產(chǎn)67,146,763.91元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)4.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,954,991.63元，其中：固定資產(chǎn)增加1,954,991.63元，無形資產(chǎn)與上年比無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
第二部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200700111
