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騰沖市大河國有林場2021年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市大河國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市大河國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

根據(jù)《騰沖市林業(yè)和草原局關(guān)于下達2021年營林生產(chǎn)任務(wù)的通知》（騰林草發(fā)〔2021〕106號）文件精神，并結(jié)合“三分種，七分管”的造林管理技術(shù)要求，2021年我場完成及正在實施以下項目：

1.2021年第二批森林撫育1100畝，已實施完成。

2.騰沖市大河國有林場2021年度森林撫育8000畝，已完成招標(biāo)工作，目前項目正在實施，其中有3600畝與古林公司共同實施。

3.農(nóng)綜項目結(jié)余資金用于幼林撫育2500畝，已實施完成。

4.完成了騰沖市大河國有林場2019年邊境防火隔離帶建設(shè)項目，投資504,361.14元，已驗收。完成了騰沖市大河國有林場2019年邊境防火隔離帶建設(shè)結(jié)余資金使用項目，板瓦瞭望臺岔路口道路硬化，全長183.4m，投資181,857.15元，已驗收。完成了騰沖市大河國有林場2019年邊境防火隔離帶建設(shè)結(jié)余資金使用項目，維修大河國有林場板瓦公路至板瓦瞭望臺路肩維修：全長895.4m；修復(fù)三岔河營林區(qū)6個過水路面，已驗收。

5.圓滿完成森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，2021年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。

6.依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。

7.加強重點公益林管護。我場重點公益林面積國家級102399畝，省級公益林20349畝，配備53名專業(yè)管護人員，加強公益林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放公益林管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。

8.加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市大河國有林場2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市大河國有林場。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市大河國有林場部門2021年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

1.我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市大河國有林場2021年度收入合計8,549,578.37元。其中：財政撥款收入6,631,360.02元，占總收入的77.56%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入1,918,218.35元，占總收入的22.44%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加807,265.62元，增長10.43%，主要表現(xiàn)為：一是人員經(jīng)費較上年增加859,84.01元，政策性調(diào)資導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費增加，其中，基本工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費增加48,641.30元，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費較上年增加37,342.71元；二是項目收入較上年減少709,031.00元，主要包括：森林資源培育收入減少674,500.00元，森林資源管理收入增加943,946.00元，其他林業(yè)和草原收入減少820,800.00元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)收入增加19,988.00元，執(zhí)法與監(jiān)督減少5,000.00元，森林生態(tài)效益補償減少172,665.00元。減少的主要原因為受疫情影響，財政財力緊張，預(yù)算安排不足，財政減少了項目資金的安排；三是因為森林撫育項目采伐收入增加使經(jīng)營收入增加1,430,312.61元。

二、支出決算情況說明

騰沖市大河國有林場2021年度支出合計8,674,463.35元。其中：基本支出4,820,841.02元，占總支出的55.58%；項目支出2,560,519.00元，占總支出的29.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共1,293,103.33元，占總支出的14.91%。與上年對比減少476,370.40元，下降5.21%，主要原因是：2021年事業(yè)單位每年一次晉級工資及基本工資增加使基本支出增加38,163.01元，2021年項目支出減少1,319,731.00元，原因為：一是2020年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出1,560,200.00元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付750,000.00元，與上年對比減少810,200.00元；二是森林生態(tài)效益補償及森林培育等項目支出減少509,531.00元。2021年因森林撫育項目使經(jīng)營支出增加805,197.59元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市大河國有林場事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,820,841.02元。與上年對比增加38,163.01元，增長0.80%，主要原因是事業(yè)單位每年一次晉級工資及基本工資增加使基本支出增加38,163.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,568,805.27元，占基本支出的94.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費252,035.75元，占基本支出的5.23%。人均人員經(jīng)費134376.63元，人均公用經(jīng)費7412.82元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障騰沖市大河國有林場為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,560,519.00元。與上年對比減少1,319,731.00元，下降34.01%，主要表現(xiàn)為：一是2020年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出1,560,200.00元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支付750,000.00元，與上年對比減少810,200.00元；二是森林生態(tài)效益補償及森林培育等項目支出減少509,531.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1. 森林資源保護管理經(jīng)費支出45,146.00元，主要用于我單位辦公費用及差旅費支出。

2. 2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金898,800.00元，主要用于支付我單位2021年天然林管護護林員工資。

3. 2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金47,945.00元，主要用于我單位護林防火會議支出12,945.00元及車輛修理費35,000.00元。

4. 2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金798,640.00元，主要用于支付我單位2021年公益林管護人員工資。

5. 2021年第二批省級森林防火經(jīng)費19,988.00元，主要用于支付我單位大疊巖火災(zāi)撲火費用。

6. 邊境防火隔離帶補貼資金750,000.00元，主要用于我單位邊境道路維修及板瓦瞭望臺維修費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市大河國有林場2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,381,360.02元，占本年支出合計的85.09%。與上年對比減少1,281,567.99元，下降14.79%，主要原因為：項目支出減少1,319,731.00元，事業(yè)機構(gòu)人員經(jīng)費增加820.30元，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費較上年增加37,342.71元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出459,343.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.22%。主要用于騰沖市大河國有林場事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出407,881.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.53%。主要用于騰沖市大河國有林場事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出6,514,135.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.25%。主要用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出3,953,616.10元；森林生態(tài)效益補償支出846,585.00元;林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)769,988.00元，森林資源管理943,946.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市大河國有林場2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算為82,312.79元，完成預(yù)算的86.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為82,312.79元，完成預(yù)算的86.65%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，2021年我單位進一步壓減了公務(wù)用車運行維護費支出，使公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致車輛燃油費、過路費、維修費支出減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少68,033.75元，下降45.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少68,033.75元，下降45.25%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因是2021年我單位繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，實行厲行節(jié)約，使公務(wù)用車購置及運行支出決算數(shù)小于2020年決算數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出82,312.79元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出82,312.79元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出82,312.79元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于騰沖市大河國有林場車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市大河國有林場2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。與上年對比沒有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市大河國有林場資產(chǎn)總額86,308,120.83元，其中，流動資產(chǎn)10,862,716.35元，固定資產(chǎn)75,409,472.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)35,932.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加856,204.92元，其中固定資產(chǎn)增加1,677,225.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)14項，賬面原值32,213.81元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額2,737,885.00元，其中：政府采購貨物支出47,085.00元；政府采購工程支出525,000.00元；政府采購服務(wù)支出2,165,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額2,737,885.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市大河國有林場無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本單位決算公開不涉及專用名詞。

 

監(jiān)督索引號53052203200200401111