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監(jiān)督索引號53052203200200201000    

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2021年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋   

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨立核算的財政全額撥款的股所級事業(yè)單位，管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝，其中實驗基地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責(zé)是：負責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點科技推廣項目的實施；負責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負責(zé)騰沖紅花油茶研究;聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時負責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護、天然林管護、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動計劃綱要等。  

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹  

1.科技實驗、示范工作落實情況。  

騰沖市騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項目—主要種質(zhì)資源觀察與測定工作。主要完成國家騰沖紅花油茶種質(zhì)資源庫主要種質(zhì)物候和生長節(jié)律觀測、固東蒿子溝騰沖紅花油茶優(yōu)良單株無性系后代性狀觀測兩項工作。每月觀測一次，每次觀測28個工日。全年共觀測11次，924個工日，觀測了164個優(yōu)良單株無性系、51個自然類型、4個優(yōu)良無性系和10個近緣種花期物候和生長特性，共觀測樣株1145株，樣枝4580枝，拍攝照片1250份，采集枝、芽、葉和花的樣品1145份并完成物理性狀分析，采果實樣品90份進行油質(zhì)成分分析。  

與亞林所合作項目完成情況：2021年與亞林所合作實施“油茶生態(tài)經(jīng)濟型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”和“傳統(tǒng)木本油料樹種種質(zhì)資源調(diào)查收集”兩個研究課題。根據(jù)騰沖市林業(yè)和草原局與亞林所簽訂的項目協(xié)議，“油茶生態(tài)經(jīng)濟型品種篩選及配套栽培技術(shù)研究”課題任務(wù)為：對已經(jīng)審定的騰沖1號良種進行評價，建設(shè)騰沖1號和云林1號良種評價林30畝；選育申報2-5個省級優(yōu)良品種；項目實施期限為2020年至2024年。截至2021年底，已經(jīng)完成騰沖1號和云林1號物候期觀測、對炭疽病和茶餅病的抗性調(diào)查、經(jīng)濟性狀檢測等工作，收集加工種子樣品6份寄亞林所檢測脂肪酸組成。根據(jù)我站與亞林所科技基礎(chǔ)資源調(diào)查專項課題組的協(xié)議，我站負責(zé)該課題的“騰沖紅花油茶資源調(diào)查收集”部分，課題實施時間2020年至2022年。截至2021年底，開展了滇山茶主要分布區(qū)域及規(guī)模和騰沖市較大近野生種群工作，劃分自然類型50個；在人工林中發(fā)現(xiàn)自然雜交變異品種三類，分別為：軟枝類，枝條柔軟倒垂，植株矮小，小灌木型；半軟枝類，枝條柔軟開張，植株矮小，大灌木型；特晚熟品種，成熟時間在11月初，已經(jīng)進入干季，非常有利于采收、脫殼和干燥，有利于提高油茶籽的品質(zhì)。  

騰沖紅花油茶嫁接試驗：一直以來，騰沖紅花油茶嫁接成活率較低，生產(chǎn)上嫁接成活率僅30%左右，導(dǎo)致接穗、砧木和勞力大量浪費，增加了騰沖紅花油茶無性系苗木成本，嚴重影響了騰沖紅花油茶良種壯苗的推廣應(yīng)用，阻礙了騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，2021年開展騰沖紅花油茶嫁接技術(shù)研究，重點考慮嫁接成活率受物種基因、砧穗親和性、砧木年齡、接芽活性，以及嫁接后愈傷組織形成期間的溫度、光照和水分等因素。完成89個處理，嫁接4000株，每月進行觀察。  

騰沖紅花油茶優(yōu)良無性系選育工作：2007年至2020年，采用實生選育方法，先后沙壩國有林場、林草技術(shù)推廣站后山選定優(yōu)良單株72株，建設(shè)無性系后代品比試驗林14.8公頃。2020年對品比試驗林進行測產(chǎn)，綜合分析鮮果產(chǎn)量、出油率和出籽率等經(jīng)濟指標(biāo)，選出優(yōu)良無性系品種5個。2021年，再次對這5個品種進行測產(chǎn)、檢測經(jīng)濟性狀和質(zhì)量性狀，報云南省林木良種審（認）定委員會審定良種。  

騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作：組織技術(shù)員對5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所設(shè)置5個樣地30株樣株的青果樣果進行采摘，并對每株10個核桃樣果的相關(guān)性狀進行了檢測、分析，目前連續(xù)三年調(diào)查結(jié)束。  

2.認真組織開展全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要、“三下鄉(xiāng)”、“全國科普日”、林業(yè)實用技術(shù)培訓(xùn)等工作，不斷提高廣大林農(nóng)科技水平。2021年，我站按上級要求認真組織開展文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”、科普活動日活動、全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要等活動，推動科技創(chuàng)新成果和科學(xué)普及活動惠及于民，立足全市林業(yè)生產(chǎn)技術(shù)難點和熱點問題，進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，切實發(fā)揮科技支撐引領(lǐng)作用，引導(dǎo)廣大林草科技工作者積極投身活動。采取展板展覽、咨詢解說、科技培訓(xùn)、發(fā)放宣傳圖冊等方式，對核桃、騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展、野生動植物保護、森林資源管護、生物多樣性保護、退耕還林成效、生態(tài)建設(shè)成效、森林病蟲害防治等進行宣傳。一年來共發(fā)放林草科技各類宣傳資料20000余份(冊)、枝剪400把，張貼宣傳橫幅41條，科技成果展板56塊，出動宣傳車輛28輛，林草科技專業(yè)咨詢1300余人次，受眾19000余人次。  

3.森林草原防滅火工作完成情況：進入森林草原防火期，我站堅持“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，認真開展森林草原防滅火工作，認真落實各項森林草原防滅火工作措施，做到早落實、早安排、層層簽訂責(zé)任書及承諾書、加強宣傳教育、管好入山火源等各項措施的落實，通過全體干部職工的努力，取得了無森林草原火災(zāi)的好成績。  

4.野生動植物資源保護管理、安全生產(chǎn)、平安建設(shè)等工作完成情況。結(jié)合實際，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂工作計劃，簽訂安全生產(chǎn)、禁毒工作、掃黑除惡等責(zé)任書和承諾書，及時傳達貫徹落實上級相關(guān)會議及文件精神，認真落實各項工作措施，按時報送各種工作材料及報表。2021年轄區(qū)林區(qū)平安，無矛盾糾紛及信訪案件，無安全事故發(fā)生。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2021年度部門決算表  

（詳見附件）   

1.我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。  

2.我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。  

3.我單位本年無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，無項目績效自評，故《2021年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。   

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度收入合計2,616,612.61元。其中：財政撥款收入2,616,612.61元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是2020年10月在職人員死亡1人，人員減少導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費減少341,071.12元，其中，基本工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費減少79,870.00元，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費較上年減少28,003.12元,對個人和家庭的補助撫恤金減少233,198.00元；二是日常公用經(jīng)費減少22,348.55元，如辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等減少，主要原因為受疫情影響，財政財力緊張，預(yù)算安排不足，壓減了公用經(jīng)費資金的支出；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排549,135.24元,其中林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費減少500,000.00元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度支出合計2,616,612.61元。其中：基本支出2,459,387.85元，占總支出的93.99%；項目支出157,224.76元，占總支出的6.01%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是2020年10月在職人員死亡1人，人員減少導(dǎo)致財政撥款支出人員經(jīng)費減少341,071.12元，其中，基本工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費減少79,870.00元，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費等人員經(jīng)費較上年減少28,003.12元,對個人和家庭的補助撫恤金減少233,198.00元；二是日常公用經(jīng)費減少22,348.55元，如辦公費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等減少，主要原因為受疫情影響，財政財力緊張，預(yù)算安排不足，壓減了公用經(jīng)費資金支出；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的支出549,135.24元,其中林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費減少500,000.00元。  

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,459,387.85元。與上年對比減少363,419.67元，下降12.87%，主要原因為：一是人員經(jīng)費較上年減少341,071.12元，減少12.50%；二是公用經(jīng)費較上年減少22,348.55元，減少23.52%，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費較上年減少的主要原因為：人員減少，新冠肺炎疫情、經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，導(dǎo)致辦公費、差旅費、勞務(wù)費等部分經(jīng)費撥付緩慢。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,386,700.64元，占基本支出的97.04%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費72,687.21元，占基本支出的2.96%。人均人員經(jīng)費140,394.16 元，人均公用經(jīng)費4,275.72元。  

（二）項目支出情況  

2021年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出157,224.76元。與上年對比減少549,135.24元，下降77.74%，一是技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化減少577,185.24元（主要是與中國北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院藥用植物研究所簽訂的技術(shù)服務(wù)合同到期，本年度減少林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費500,000.00元）；二是森林生態(tài)效益補償增加3,600.00元及林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)增加24,450.00元。具體項目開支及開展工作情況：  

1.森林防火專項經(jīng)費33,311.66元及森林草原防滅火工作經(jīng)費24,450.00元，主要工作：排查、清除寶峰山森林火災(zāi)隱患，加強預(yù)防、撲救和基礎(chǔ)保障等工作，確保轄區(qū)內(nèi)的森林消防安全。  

2.林業(yè)技術(shù)試驗示范推廣補助資金39,503.10元，主要工作：鞏固寶峰山省級騰沖紅花油茶科技推廣實驗示范基地200畝。  

3.森林生態(tài)效益補助資金59,960.00元，主要工作：管護員每月巡山護林不少于21天，認真履行《公益林管護合同》職責(zé)。我站工作人員每月深入轄區(qū)1-2次，查看管護區(qū)林木生長狀況，及時掌握管護員出勤、管護和宣傳情況；加強宣傳，逐步提高了周邊群眾對保護公益林的重要性和必要性的認識。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,616,612.61元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少912,554.91元，下降25.86%，主要原因：一是人員減少相應(yīng)人員經(jīng)費減少；二是日常公用經(jīng)費壓減所致減少；三是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排（林下天麻種植技術(shù)服務(wù)費減少500,000.00元）。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出265,923.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.16%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出236,649.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.04%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出2,114,039.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.80%。主要用于事業(yè)機構(gòu)基本支出1,956,814.93元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化72,814.76元，森林生態(tài)效益補償59,960.00元,林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)24,450.00元。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為10,833.30元，完成預(yù)算的45.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10,833.30元，完成預(yù)算的45.61%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，財政資金緊張，部分車輛維修費暫未支付將于下年度支付。  

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少11,260.20元，下降50.97%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少11,260.20元，下降50.97%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是因疫情、經(jīng)濟下行多重原因影響，財政資金緊張，部分車輛維修費暫未支付將于下年度支付。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10,833.30元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出10,833.30元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出10,833.30元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站日常辦公、項目實施監(jiān)督管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。與上年對比沒有變化。原因是我單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額5,713,789.93元，其中，流動資產(chǎn)216,084.29元，固定資產(chǎn)5,483,004.64元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)；  

      2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)；  

 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。   

三、政府采購支出情況  

2021年度，部門政府采購支出總額16,530.00元，其中：政府采購貨物支出4,030.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出12,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額16,530.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。   

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。  

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。   

九、本部門決算公開不涉及專用名詞。  

監(jiān)督索引號53052203200200201111