| 索引號 | 01526035-8-/2022-0301004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 10:17:22 |
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監(jiān)督索引號53052203200200200000
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝， 其中實驗基地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責是：負責全市林業(yè)和草原科技推廣、開發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點科技推廣項目的實施；負責林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔林業(yè)和草原新品種、新技術的引進、示范、推廣工作；指導林業(yè)和草原實用技術培訓、科技合作、咨詢業(yè)務與技術服務。負責騰沖紅花油茶研究；聯(lián)系省內(nèi)外相關科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺，為廣大林農(nóng)提供科技服務；同時負責轄區(qū)森林和草原防火、資源保護、天然林管護、林業(yè)有害生物防治、全民科學素質(zhì)教育行動計劃綱要等。
（二）機構設置情況
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨立核算的財政全額撥款事業(yè)單位，編制18人，在編實有車輛1輛，2022年機構無變動。
（三）重點工作概述
一是認真開展好森林防火各項工作；二是認真做好林業(yè)科技試驗、示范、推廣工作；三是應用技術成果申報；四是認真開展寶峰山紅花油茶示范林撫育管理工作；五是開展騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作；六是認真組織開展文化、衛(wèi)生、科技“三下鄉(xiāng)”活動；七是切實開展好黨風廉政建設、安全生產(chǎn)（安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全）、綜治維穩(wěn)等各項中心工作；八是認真履行單位工作職責，按時、按質(zhì)、按量完成上級領導交辦的各項工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制18人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入2,946,507.82元，其中：一般公共預算2,736,423.53元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入210,084.29元，上年結轉(zhuǎn)結余0元。
與上年對比減少499,367.89元，下降14.49%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應減少及建設項目資金減少導致收入減少。其中：一般公共預算減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因為綜合實驗基地建設項目資金減少600,000.00元；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加210,084.29元，增長100%，主要原因是按上級要求本年度財政代管資金納入預算項目；上年結轉(zhuǎn)結余0元，增加0元，增長0%。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入2,736,423.53元，其中:本年收入2,736,423.53元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,736,423.53元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因是人員減少1人，相應人員經(jīng)費減少及項目收入綜合實驗基地建設項目資金減少600,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因是人員減少1人，相應人員經(jīng)費減少及項目收入綜合實驗基地建設項目資金減少600,000.00元；政府性基金預算財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出2,946,507.82元，與上年對比減少499,367.89元，下降14.49%，主要原因是綜合實驗基地建設項目資金減少。財政撥款安排支出2,736,423.53元，與上年對比減少709,452.18元，下降20.59%，主要原因是綜合實驗基地建設項目資金減少600,000.00元，其中：基本支出2,586,423.53元，與上年對比減少159,452.18元，下降5.81%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出相應減少，導致基本支出減少；項目支出150,000.00元，與上年對比減少550,000.00元，下降78.57%，主要原因一是綜合實驗基地建設項目資金減少600,000.00元、二是森林防火專項經(jīng)費增加50,000.00元；用上年結轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來無結轉(zhuǎn)結余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出300,913.92元，主要用于繳納在職人員單位匹配部分養(yǎng)老保險。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療150,969.94元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險。
3.2101103公務員醫(yī)療補助88,316.74元，主要用于繳納職工的公務員醫(yī)療補助。
4.2130204事業(yè)機構2046,222.93元，主要用于在職人員工資及保障日常運行的公用經(jīng)費。
5.2130206技術推廣與轉(zhuǎn)化150,000.00元，主要用于森林防火、林業(yè)技術試驗示范推廣項目等方面支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2,736,423.53元。
（1）工資和福利支出2,486,826.29元，其中：30101基本工資889,200.00元、31012津貼補貼287,280.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資755,232.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費300,913.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費150,969.94元、30111公務員醫(yī)療補助繳費88,316.74元、30112其他社會保障繳費13,413.69元。
（2）商品和服務支出99,597.24元，其中：30201辦公費18,375.00元、30228工會經(jīng)費54,052.24元、30231公務用車運行維護費23,750.00元、30299其他商品和服務支出3,420.00元。
2.項目支出150,000.00元。
（1）商品和服務支出150,000.00元，其中：30201辦公費47,030.00元、30206電費6,000.00元、30207郵電費6,500.00元、30211差旅費16,000.00元、30216培訓費4,000.00元、30226勞務費45,000.00元、30231公務用車運行維護費10,470.00元、30299其他商品和服務支出15,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額3,200.00元，其中：政府采購貨物預算3,200.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計34,220.00元，較上年增加10,470.00元，增長44.08%，主要原因是上年有未結清的車輛修理費10,470.00元沒有支付。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年公務用車購置及運行維護費為34,220.00元，較上年增加10,470.00元，增長44.08%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費34,220.00元，較上年增加10,470.00元，增長44.08%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年增加10,470.00元，主要原因是上年有未結清的車輛修理費沒有支付。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是沒有安排資金購買車輛；公務用車運行維護費較上年增加的原因是上年有未結清的車輛修理費沒有支付。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站資產(chǎn)總額1,296,388.12元，其中，流動資產(chǎn)216,084.29元，固定資產(chǎn)1,065,602.83元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市林業(yè)和草原技術推廣站2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200200200111
