| 索引號(hào) | 01526035-8-/2022-0301003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 10:15:35 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200200400000
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹(shù)種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開(kāi)展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開(kāi)展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位內(nèi)設(shè)基層黨建辦公室、綜合辦公室、資源林政辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室5個(gè)辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.依法強(qiáng)化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護(hù)和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強(qiáng)森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作。
4.國(guó)家級(jí)公益林、省級(jí)公益林通過(guò)增加人力、物力全面進(jìn)行管護(hù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制32人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。
車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 10,699,993.95元，其中：一般公共預(yù)算5,770,397.61元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,829,596.34元。
與上年對(duì)比增加4,583,243.47元，增長(zhǎng)74.93%，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)增加3,880,096.34元。其中：一般公共預(yù)算增加603,147.13元，增長(zhǎng)11.67%，主要原因：一是本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)較上年有所增加；二是本年度新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級(jí)工資；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加100,000.00元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是2022年將財(cái)政代管單位資金納入年初預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,829,596.34元，增加3,880,096.34元，增長(zhǎng)408.65%，主要原因是2022年將非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)至上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入5,770,397.61元，其中:本年收入5,770,397.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,770,397.61元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加603,147.13元，增長(zhǎng)11.67%，主要原因一是本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)較上年有所增加；二是本年度新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級(jí)工資。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加603,147.13元，增長(zhǎng)11.67%，主要原因：一是本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)較上年有所增加；二是本年度新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級(jí)工資；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出 10,699,993.95元，與上年對(duì)比增加4,583,243.47元，增長(zhǎng)74.93%，主要原因是2022年農(nóng)林水支出數(shù)增加3,880,096.34。財(cái)政撥款安排支出5,770,397.61元，與上年對(duì)比增加603,147.13元，增長(zhǎng)11.67%，主要原因：一是本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)較上年有所增加；二是本年度新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級(jí)工資，其中：基本支出5,490,397.61元，與上年對(duì)比增加373,147.13元，增長(zhǎng)7.29%，主要原因：一是本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)較上年有所增加；二是本年度新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算；三是增加了本單位職工的崗位和薪級(jí)工資；項(xiàng)目支出280,000.00元，與上年對(duì)比增加230,000.00元，增長(zhǎng)460.00%，主要原因：一是預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年增加100000.00元；二是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出518,198.24元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出212,312.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)4,348,150.03元，主要用于事業(yè)人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療256,466.29元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助155,271.05元，主要用于事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
6.2130205 森林資源培育280,000.00元，主要用于暗針葉林植被恢復(fù)小課題實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目資金支付150,000.00元，2020年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助資金森林撫育項(xiàng)目130,000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.基本支出5,490,397.61元。
（1）工資和福利支出4,750,960.49元，其中：30101基本工資1,401,396.00元、31012津貼補(bǔ)貼756,552.00元、30103獎(jiǎng)金6,000.00元、30107績(jī)效工資1,386,791.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)518,198.24元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)256,466.29元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)155,271.05元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)57,973.91元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)212,312.00元。
（2）商品和服務(wù)支出789,469.12元，其中：30201辦公費(fèi)37,100.00元、30202印刷費(fèi)3,500.00元、30205水費(fèi)4,000.00元、30206電費(fèi)17,000.00元、30207郵電費(fèi)20,000.00元、30211差旅費(fèi)95,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)20,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)86,750.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)119,279.12元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出46,840.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出156,468.00元，其中：30305生活補(bǔ)助156,468.00元。
（4）資本性支出38,500.00元，其中：31002 辦公設(shè)備購(gòu)置38,500.00元。
2.項(xiàng)目支出280,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出245,000.00元，其中：30226勞務(wù)費(fèi)245,000.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35,000.00元，其中：30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼35,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額38,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95,000.00元，與上年持平，主要原因是2022年車(chē)輛編制數(shù)與2021年一致。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是：2021年和2022年均未預(yù)算出國(guó)（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
與上年持平的原因是2021年與2022年沒(méi)有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95,000.00元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛，與上年持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是2022年車(chē)輛編制數(shù)與2021年一致。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是2022年與2021年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是2022年車(chē)輛編制數(shù)與2021年一致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額81,478,715.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,862,716.35元，固定資產(chǎn)70,596,188.23元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)19,810.78元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加472,206.75元，其中固定資產(chǎn)增加1,677,225.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng)，賬面原值32,214.07元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市大河國(guó)有林場(chǎng)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200200400111
