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騰沖市來鳳山管理所2020年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市來鳳山管理所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市來鳳山管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹相關(guān)法律法規(guī)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護、建設(shè)和經(jīng)營管理；組織實施管護區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負責(zé)管護區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。  

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹  

1.來鳳山森林防火工作。  

來鳳山國家森林公園是騰沖的旅游形象窗口，由于其地理位置的特殊性，園區(qū)人員活動頻繁，森林防火一直是我單位工作的重中之重。由于2020年持續(xù)高溫、天氣干旱，我單位高度重視，及時調(diào)整工作思路，精細布局，精準(zhǔn)發(fā)力，圓滿完成了森林防火各項任務(wù)，保證轄區(qū)無火情，無事故。一是加強森林防火宣傳教育，增強群眾的森林防火意識，防火滅火的社會公德意識；二是死看硬守、巡邏設(shè)卡，加強火源管理，嚴(yán)禁香燭、紙錢等火源入山；三是加強巡護力度，適時增加臨時護林員，全面排查森林火災(zāi)隱患，不留死角；四是對防火通道及主要登山道邊的林下可燃物進行清理，全面消除火災(zāi)隱患。  

2.來鳳山森林資源林政管理工作。  

在來鳳山的管理過程和發(fā)展策略上，我們始終堅持保護至上、生態(tài)優(yōu)先、科學(xué)規(guī)劃、強化管理的原則，以不斷完善生態(tài)資源保護措施，創(chuàng)建生態(tài)和諧的森林公園為目標(biāo)。通過多渠道的宣傳教育，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進展，廣大群眾對保護野生動植物資源從思想認(rèn)識上得到了提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提升。通過細致的工作開展，有效保護了來鳳山野生動植物資源安全，保障了來鳳山森林資源的可持續(xù)、健康發(fā)展。  

3．提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。  

“綠水青山就是金山銀山”我單位充分認(rèn)識到生態(tài)文化建設(shè)對于自身發(fā)展的重要性和緊迫性，并將生態(tài)文化建設(shè)作為森林公園建設(shè)的一項長期的根本性任務(wù)來抓緊抓實，按照《云南來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃（2018-2027年）》要求和“十四五”規(guī)劃逐步推進來鳳山的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和景區(qū)打造工作，通過加強對公園的管理和服務(wù)，保障游客旅游活動的安全性和舒適性，同時也讓游客深刻體會到來鳳山是公園與大自然融為一體的森林生態(tài)文化旅游的重要場所。  

4．做好景區(qū)管護、森林撫育工作。  

來鳳山是屬于城市森林公園，是全市市民茶余飯后鍛煉的重要場所，我單位結(jié)合實際，在加強森林資源管理的同時不斷創(chuàng)新工作方式，做好景區(qū)的綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作，使公園干凈、整潔，為市民提供一個潔凈的環(huán)境。  

5．扎實有效開展林業(yè)有害生物普查、防治工作。  

森林病蟲害被稱為不冒煙的森林火災(zāi)。我單位嚴(yán)格按照要求開展病蟲害監(jiān)測工作，按時上報三個監(jiān)測點的病情動態(tài)表及病蟲害防治統(tǒng)計表。按時按質(zhì)完成了春季松材線蟲的普查，有針對性的對主干道沿線、綠化帶進行病蟲害防治。強化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測預(yù)警、預(yù)報，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。  

6．安全生產(chǎn)、消防安全工作。  

在安全生產(chǎn)工作方面我單位高度重視，要求全所職工牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的認(rèn)識，時刻把人民群眾生命財產(chǎn)安全放在第一位，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任。一是完善制度，強化責(zé)任，確保安全工作有制度、有落實；二是加強安全宣傳，加大安全宣傳力度，提高社會公眾對林區(qū)安全的知曉度和參與度；三是加強安全隱患排查，做好隱患木、倒伏木和汛期塌方等安全隱患的排查清除工作，做到重點部位重點排查重點清除。由于宣傳到位，工作落到實處，各項制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好成績。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市來鳳山管理所2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市來鳳山管理所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市來鳳山管理所2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市來鳳山管理所2020年度收入合計2,110,687.44元。其中：財政撥款收入2,110,687.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加103,420.92元，增長5.15%，增長的主要原因是2020年度省級公益林生態(tài)效益補償資金項目計劃來鳳山防火通道建設(shè)費260,000.00元（由于變更作業(yè)設(shè)計正在審批，故年終決算時項目尚未實施）。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市來鳳山管理所2020年度支出合計1,850,687.44元。其中：基本支出1,555,967.44元，占總支出的84.08％；項目支出294,720.00元，占總支出的15.92％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少156,579.08元，下降7.80%，減少的主要原因一是2020年度退休1人，人員比上年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出比上年減少;二是2020年度省級公益林生態(tài)效益補償資金項目因變更作業(yè)設(shè)計正在審批，項目未實施完結(jié),導(dǎo)致年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市來鳳山管理所正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,555,967.44元。與上年對比減少114,078.08元，下降6.83%，減少的主要原因是2020年度退休1人，人員比上年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出比上年減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,489,632.87元，占基本支出的95.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費66,334.57元，占基本支出的4.26％。人均基本支出129,663.95元。  

（二）項目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市來鳳山管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出294,720.00元。與上年對比減少42,501.00元，下降12.60%，減少的主要原因一是2017年來鳳山防火通道規(guī)劃設(shè)計費46,000.00元納入上年來鳳山森林防火及公園維護專項經(jīng)費項目預(yù)算；二是我單位厲行節(jié)約，杜絕浪費，注重資金使用效益，極力減輕財政負擔(dān)。  

具體項目開支及開展工作情況：1. 騰財預(yù)〔2020〕63號下達騰沖市來鳳山管理所來鳳山森林防火及公園維護專項經(jīng)費100,000.00元，此項目的投入，排查、清除了來鳳山國家森林公園森林火災(zāi)隱患，確保了來鳳山國家森林公園森林資源安全；正常維修（護）了來鳳山國家森林公園的基礎(chǔ)設(shè)施，確保了基礎(chǔ)設(shè)施完好；排查、清除了來鳳山國家森林公園安全隱患，保潔了公園衛(wèi)生，為游客提供了安全、舒適、休閑的健身場所；確保了來鳳山國家森林公園各項工作健康有序開展。2.騰財資環(huán)〔2020〕38號下達騰沖市來鳳山管理所2020年省級公益林生態(tài)效益補償資金454,720.00元（其中管護費54,720.00元、森林防火專項經(jīng)費140,000.00元已實施完結(jié),來鳳山防火通道建設(shè)費260,000.00元未實施完結(jié)），此項目的投入，確保了來鳳山森林資源安全；規(guī)范了來鳳山3274畝省級公益林的保護和管理，真正使來鳳山省級公益林形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會效益。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市來鳳山管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,850,687.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少156,579.08元，下降7.80%，減少的主要原因一是2020年度退休1人，人員比上年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出比上年減少;二是2020年度省級公益林生態(tài)效益補償資金項目因變更作業(yè)設(shè)計正在審批，項目未實施完結(jié),導(dǎo)致年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出155,603.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.41%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費155,603.36元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出163,796.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.85%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費85,155.24元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費73,349.24元，用于職工大病補充醫(yī)療保險繳費5,292.00元；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出1,531,287.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.74%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,170,233.03元；用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出66,334.57元（其中：辦公費等商品和服務(wù)支出66,334.57元，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出0.00元）；用于來鳳山森林防火及森林公園日常管理維護專項經(jīng)費支出100,000.00元；用于來鳳山省級公益林保護和管理的森林生態(tài)效益補償資金專項經(jīng)費支出194,720.00元。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市來鳳山管理所2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為15,011.79元，完成預(yù)算的63.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15,011.79元，完成預(yù)算的63.21%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；四是沒有安排接待任務(wù)。  

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少269.40元，下降1.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少269.40元，下降1.76%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約；四是沒有安排接待任務(wù)。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15,011.79元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出15,011.79元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出15,011.79元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市來鳳山管理所2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市來鳳山管理所資產(chǎn)總額11,213,129.89元，其中，流動資產(chǎn)260,000.00元，固定資產(chǎn)10,953,128.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加260,000.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，騰沖市來鳳山管理所政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市來鳳山管理所無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市來鳳山管理所無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

騰沖市來鳳山管理所不涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。