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騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站位于城區(qū)以西的西山壩，距城區(qū)5公里，屬騰沖市林業(yè)和草原局下屬獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款的股所級(jí)事業(yè)單位，管轄寶峰山林業(yè)用地面積1211.1 畝， 其中實(shí)驗(yàn)基地一塊，面積42畝，騰沖紅花油茶林300畝。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原科技推廣、開(kāi)發(fā)工作；組織林業(yè)和草原重點(diǎn)科技推廣項(xiàng)目的實(shí)施；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技成果的轉(zhuǎn)化，承擔(dān)林業(yè)和草原新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、科技合作、咨詢業(yè)務(wù)與技術(shù)服務(wù)。負(fù)責(zé)騰沖紅花油茶研究;聯(lián)系省內(nèi)外相關(guān)科研單位建立騰沖紅花油茶科技平臺(tái)，為廣大林農(nóng)提供科技服務(wù)；同時(shí)負(fù)責(zé)轄區(qū)森林和草原防火、資源保護(hù)、天然林管護(hù)、林業(yè)有害生物防治、全民科學(xué)素質(zhì)教育行動(dòng)計(jì)劃綱要等。  

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.應(yīng)用技術(shù)成果申報(bào)。向保山市科學(xué)技術(shù)局成功申報(bào)科學(xué)技術(shù)成果1項(xiàng)（“騰沖紅花油茶產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新集成與應(yīng)用”科學(xué)技術(shù)成果，登記號(hào)1122020Y0011）。  

2.認(rèn)真開(kāi)展馬站鄉(xiāng)大坡頭無(wú)性系子代測(cè)定林及寶峰山紅花油茶示范林撫育管理工作。組織對(duì)示范林基地進(jìn)行全面除草、施肥、病蟲害防治。  

3.開(kāi)展騰沖市新植核桃品質(zhì)調(diào)查工作。1至2月組織對(duì)2019年9月份采集的30個(gè)樣株的30個(gè)樣品進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室油脂測(cè)定、分析。9月至10月組織技術(shù)員深入5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，對(duì)所設(shè)置5個(gè)樣地30株樣株的青果樣果進(jìn)行采摘，并對(duì)每株10個(gè)核桃樣果的相關(guān)性狀進(jìn)行了檢測(cè)、分析。  

4.開(kāi)展騰沖紅花油茶優(yōu)良單株和特異單株跟蹤調(diào)查工作。對(duì)2019年3月采集的騰沖紅花油茶82株樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室油脂測(cè)定、分析。并安排專人負(fù)責(zé)，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄、整理。  

5.認(rèn)真開(kāi)展“騰沖市騰沖紅花油茶國(guó)家林木種質(zhì)資源庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目—主要種質(zhì)資源觀察與測(cè)定”工作。目前完成觀察樣地調(diào)查布置及樣株調(diào)查。  

6.認(rèn)真組織開(kāi)展 “三下鄉(xiāng)”、全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要等工作。“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)擺放林業(yè)和草原科技展板10塊，發(fā)放各類宣傳材料5000份。按時(shí)完成林草局全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要工作內(nèi)容，考核結(jié)果為良好。  

7.森林草原防滅火工作：進(jìn)入森林草原防火期認(rèn)真開(kāi)展森林草原防滅火工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)森林草原防滅火工作措施，做到早落實(shí)、早安排、層層簽訂責(zé)任書及承諾書、加強(qiáng)宣傳教育、管好入山火源等各項(xiàng)措施的落實(shí)，通過(guò)全體干部職工的努力，取得了無(wú)森林草原火災(zāi)的好成績(jī)，騰沖市森林草原防滅火指揮部考核結(jié)果為優(yōu)秀等次。  

8.野生動(dòng)植物資源保護(hù)管理工作：結(jié)合實(shí)際，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂工作計(jì)劃；實(shí)行責(zé)任制管理，簽訂職工責(zé)任書26份，護(hù)林員責(zé)任書2份；認(rèn)真開(kāi)展野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳和日常監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)林區(qū)巡護(hù)、排查。目前我站轄區(qū)未發(fā)生破壞野生動(dòng)植物資源情況。  

9.安全生產(chǎn)、消防安全、交通安全、防汛安全、防震減災(zāi)工作及單位林區(qū)平安建設(shè)工作：結(jié)合實(shí)際，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂工作計(jì)劃，簽訂安全生產(chǎn)、禁毒工作、掃黑除惡等責(zé)任書和承諾書，及時(shí)傳達(dá)貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)會(huì)議及文件精神，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施，按時(shí)報(bào)送各種工作材料及報(bào)表。2020年轄區(qū)林區(qū)平安，無(wú)黑惡勢(shì)力、矛盾糾紛及信訪案件，無(wú)安全事故發(fā)生。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年度收入合計(jì)3,529,167.52元。其中：財(cái)政撥款收入3,529,167.52元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加1,062,884.44元，增長(zhǎng)43%，主要原因是根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕49號(hào)文件要求事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，國(guó)家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實(shí)驗(yàn)站資金整體并入增加人員經(jīng)費(fèi)及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費(fèi)。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年度支出合計(jì)3,529,167.52元。其中：基本支出2,822,807.52元，占總支出的79.99％；項(xiàng)目支出706,360.00元，占總支出的20.01％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加1,062,884.44元，增長(zhǎng)43%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，實(shí)驗(yàn)站人員并入6人增加人員經(jīng)費(fèi)及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費(fèi)。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,822,807.52元。與上年對(duì)比增加993,745.44元，增長(zhǎng)54%，實(shí)驗(yàn)站人員并入6人增加人員經(jīng)費(fèi)及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,727,771.76元，占基本支出的96.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)95,035.76元，占基本支出的3.37％。人均5,279.76元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出706,360.00元。與上年對(duì)比增加32,106.11元，增長(zhǎng)4.76%，主要原因是單位合并新增騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究、騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)申報(bào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1. 森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50,000.00元，主要工作：排查、清除寶峰山森林火災(zāi)隱患，加強(qiáng)預(yù)防、撲救和基礎(chǔ)保障等工作，確保轄區(qū)內(nèi)的森林消防安全；2.林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣補(bǔ)助資金50,000.00元，主要工作：鞏固寶峰山省級(jí)騰沖紅花油茶科技推廣實(shí)驗(yàn)示范基地200畝；完成培訓(xùn)人數(shù)50人；對(duì)初果核桃露仁現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查；3.林下天麻種植技術(shù)研究服務(wù)專項(xiàng)資金500,000.00元，用于支付專家技術(shù)研究服務(wù)費(fèi)，主要工作：篩選出適宜騰沖種植的林下中藥材3-5個(gè)，培育優(yōu)良品種，進(jìn)行品質(zhì)鑒定，制定技術(shù)指標(biāo)，培育種苗，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地，培訓(xùn)技術(shù)員100名以上；4.騰沖紅花油茶基礎(chǔ)技術(shù)研究補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)35,000.00元，主要工作：50畝優(yōu)良單株后代測(cè)定基地進(jìn)行撫育施肥、觀測(cè)其生長(zhǎng)情況；5.騰沖紅花油茶農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)申報(bào)補(bǔ)助資金15,000.00元，主要工作：制作申遺宣傳片，編寫申報(bào)書報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部；6.森林生態(tài)效益補(bǔ)助資金56,360.00元，主要工作：省級(jí)公益林防火會(huì)議、防火物資、防火宣傳、防火車輛維修維護(hù)及設(shè)備購(gòu)置等。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,529,167.52元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加1,025,851.55元，增長(zhǎng)40.98%，主要原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，實(shí)驗(yàn)站人員并入增加人員經(jīng)費(fèi)及在職人員死亡1人增加撫恤金及喪葬費(fèi)。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出277,614.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.87%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)277,614.08元；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出245,281.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.95%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出3,006,271.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.18%。主要用于事業(yè)機(jī)構(gòu)基本支出2,299,911.46元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化650,000.00元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償56,360.00元；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23,750.00元，支出決算為22,093.50元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,093.50元，完成預(yù)算的93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少5,985.50元，下降21.32%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,770.50元，下降17.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,215.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,093.50元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,093.50元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22,093.50元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站日常辦公、項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額5,702,209.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)204,504.26元，固定資產(chǎn)5,483,004.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券14,700.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,159,926.41元，其中固定資產(chǎn)增加1,185,016.12元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額11,704.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11,704.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額11,704.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2020年騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排650,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0.00元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市林業(yè)和草原技術(shù)推廣站無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。