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騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。  

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1．營(yíng)林生產(chǎn)工作開展情況。  

⑴完成了4000畝騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)禿杉和紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目的后期撫育、補(bǔ)植補(bǔ)造工作，該項(xiàng)目已完成，并驗(yàn)收通過，已兌付項(xiàng)目資金887500元資金。  

⑵完成了300畝云南松林分質(zhì)量精準(zhǔn)提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范項(xiàng)目撫育施肥工作。利用資金274883.00元，已通過組織驗(yàn)收和實(shí)現(xiàn)資金兌付。  

⑶在芹菜溝、輪馬河營(yíng)林區(qū)完成了古永國(guó)有林場(chǎng)2019年度國(guó)家森林撫育補(bǔ)貼試點(diǎn)項(xiàng)目4000畝，利用資金380000元，已通過組織驗(yàn)收和實(shí)現(xiàn)資金兌付。  

⑷限額采伐執(zhí)行和木材生產(chǎn)銷售情況。古永國(guó)有林場(chǎng)2020年共辦采伐證23份，采伐蓄積1663.71立方米，出材800.67立方米（其中商品材239.97立方米、剩余物560.7立方米）。完成生產(chǎn)銷售255.346立方米（其中商品材74.416立方米、剩余物180.93立方米）。實(shí)現(xiàn)銷售收入143929.4元。  

2.落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護(hù)工作任務(wù)。實(shí)行林場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭(zhēng)取加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，2020年我場(chǎng)沒有森林火災(zāi)發(fā)生。  

（2）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。堅(jiān)持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對(duì)破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進(jìn)行查處。  

（3）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林和天然林區(qū)管護(hù)。分為22個(gè)管護(hù)責(zé)任區(qū)，配備22名專業(yè)管護(hù)人員，加強(qiáng)公益林和天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認(rèn)真抓好監(jiān)測(cè)、防治等工作，林場(chǎng)轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

3.積極申報(bào)項(xiàng)目，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，積極申報(bào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取國(guó)家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營(yíng)林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進(jìn)林場(chǎng)持續(xù)健康全面發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實(shí)現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年度收入合計(jì)8,475,875.77元。其中：財(cái)政撥款收入7,133,837.61元，占總收入的84.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入1,342,038.16元，占總收入的15.83%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加908,802.69元，增長(zhǎng)12.01%，主要原因分析為：（1）人員工資的增加，收入增加；（2）項(xiàng)目增加，收入增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年度支出合計(jì)8,048,065.21元。其中：基本支出4,467,442.81元，占總支出的55.51%；項(xiàng)目支出2,257,728.24元，占總支出的28.05%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共1,322,894.16元，占總支出的16.44%。與上年對(duì)比增加733,122.09元，增長(zhǎng)10.02%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加，使總支出增加（其中包含2019年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出）。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,467,442.81元。與上年對(duì)比增加405,152.81元，增長(zhǎng)9.97%，主要原因分為：（1）人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加；（2）2019年結(jié)轉(zhuǎn)死亡一次性撫恤喪葬費(fèi)167655.20元，使人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,917,787.55元，占基本支出的87.70％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)549,655.26元，占基本支出的12.30％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,257,728.24元。與上年對(duì)比增加814,228.00元，增長(zhǎng)56.41%，主要原因分析2020年實(shí)施項(xiàng)目竣工驗(yàn)收兌付項(xiàng)目資金，項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況（如1. 騰沖市2020年天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出519,840.00元，主要用于天然林停伐管護(hù)人員工資支出；2.騰沖市2020年度國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金支出1,037,907.25元，主要用于公益林管護(hù)人員工資、道路維修、護(hù)林點(diǎn)房維修及設(shè)備購置等支出；3.2019年森林撫育補(bǔ)貼項(xiàng)目支出380,000.00元，主要用于森林撫育項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)支出；4.非財(cái)政撥款自籌資金電站溝渠建設(shè)319,980.99元，主要用于電站災(zāi)害修復(fù)建設(shè)勞務(wù)費(fèi)支出）。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,405,190.06元,占本年支出合計(jì)的79.59%。與上年對(duì)比增加899399.82元，增長(zhǎng)16.34%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，使財(cái)政撥款增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;  

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出359,510.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.61%，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出335,280.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

12.農(nóng)林水（類）支出5,710,399.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.15%，主要用于基本支出3,772,652.09元，項(xiàng)目支出1,937,747.25元（森林資源培育380,000.00元, 森林生態(tài)效益補(bǔ)償1,086,210.00元，其他林業(yè)和草原支出519,840.00元）；  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為113,500.00元，支出決算為160,217.80元，完成預(yù)算的141.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為160,217.80元，完成預(yù)算的147.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是林場(chǎng)轄區(qū)點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，路況差，車輛陳舊，修理多等原因?qū)е萝囕v費(fèi)用增加。  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加51,376.99元，增長(zhǎng)47.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加51,376.99元，增長(zhǎng)47.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因林場(chǎng)轄區(qū)點(diǎn)多面廣線長(zhǎng)，路況差，車輛陳舊，修理大等原因?qū)е萝囕v費(fèi)用增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出160,217.80元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出160,217.80元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出160,217.80元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)森林經(jīng)營(yíng)、培育，護(hù)林防火及林場(chǎng)日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
    國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)資產(chǎn)總額28,909,968.01 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,992,888.65 元，固定資產(chǎn)33,181,711.40 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)562,225.21元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,277,579.85元，其中固定資產(chǎn)增加2,923,981.65元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額512,000.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出512,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

騰沖市古永國(guó)有林場(chǎng)無其他重要事項(xiàng)情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。