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騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市草原監(jiān)督管理所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評(píng)情況  

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況  

（二）部門整體支出績效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原恢復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，為保護(hù)草地資源提供監(jiān)理保障，開展草原監(jiān)督管理、草原生態(tài)保護(hù)及監(jiān)測、退化草原修復(fù)治理、草原發(fā)展規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。  

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1．2020年按要求開展草原監(jiān)測工作，完成國有芹菜塘牧場重點(diǎn)草原類型監(jiān)測的返青期監(jiān)測、生長期監(jiān)測、枯黃期監(jiān)測及土壤理化性質(zhì)調(diào)查；完成騰沖“星空地”監(jiān)測任務(wù)12塊，并將監(jiān)測數(shù)據(jù)及時(shí)通過草原監(jiān)測信息報(bào)送系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。參與完成草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目的編撰及申報(bào)工作，并指導(dǎo)完成2019年退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目及2020年草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目；申報(bào)并組織實(shí)施建成了騰沖市鄉(xiāng)土草種資源圃，年內(nèi)完了35種鄉(xiāng)土草種的采集任務(wù)。  

2．按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳草地資源清查方案，制定騰沖市草地資源清查工作方案。按照工作方案時(shí)間安排，完成草地資源清查內(nèi)業(yè)委托服務(wù)合同的簽訂及草地物候、微氣象監(jiān)測設(shè)備購置安裝，鄉(xiāng)土草種資源圃辦公設(shè)備及草種檢測設(shè)備的購置，按照省市縣的相關(guān)要求開展了為期200余天的沙漠蝗布控監(jiān)測任務(wù)。  

3．為深入開展草原普法宣傳，讓草原生態(tài)保護(hù)理念深入人心，2020年組織開展了豐富多彩的草原普法宣傳活動(dòng)，通過全方位、多角度、多層次開展草原普法宣傳工作，不斷增強(qiáng)公民依法保護(hù)草原的思想意識(shí)，樹立“山水林田湖草”是一個(gè)生命共同體理念，大力營造全社會(huì)關(guān)愛草原、保護(hù)草原的良好氛圍。通過加強(qiáng)宣傳，草原生態(tài)保護(hù)理念更加深入人心；并組織開展了第一期全市林草專業(yè)人員相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)任務(wù)，取得良好效果。  

4．黨風(fēng)廉政建設(shè)：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府、市紀(jì)委及林草局黨組關(guān)于反腐倡廉工作的部署和要求，結(jié)合單位實(shí)際制訂工作計(jì)劃；二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，對我所職工進(jìn)行了思想、作風(fēng)教育，我所職工無違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；三是認(rèn)真學(xué)習(xí)并宣傳《中華人民共和國草原法》、《最高人民法院關(guān)于審理破壞草原資源刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》等法律法規(guī)，落實(shí)草原禁牧、休牧、輪牧和草畜平衡制度，加強(qiáng)草原監(jiān)督執(zhí)法工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)黨的方針、政策，積極履行工作職責(zé)，使各項(xiàng)草原工作呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。  

5.社會(huì)治安綜合治理：以構(gòu)建平安單位和諧社會(huì)為總目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任書》精神；積極宣傳綜治工作；積極參與宣傳建設(shè)“平安單位”、“平安家庭”，不斷加強(qiáng)道路交通安全以及防火防盜知識(shí)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)單位安保工作；做好網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)。  

6.精準(zhǔn)扶貧：對照精準(zhǔn)扶貧工作總體要求，多次深入掛包幫村猴橋鎮(zhèn)永興社區(qū)開展摸底走訪、調(diào)查研究，在吃透村情戶情后明確幫扶目標(biāo)、制定幫扶措施，并實(shí)時(shí)跟蹤幫扶成效。  

7.業(yè)務(wù)咨詢：自2020年1月開始共接待關(guān)于草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理群眾來訪近22人次，草原相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)咨詢18次，詳細(xì)答復(fù)了咨詢事宜。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：騰沖市草原監(jiān)督管理所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，主要是事業(yè)專技人員4人，事業(yè)工人1人，在職人員年內(nèi)新增1人，為2020年11月從騰沖市古永國有林場調(diào)入。  

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件1-9）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年度收入合計(jì)1603726.99元。其中：財(cái)政撥款收入1603726.99元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加689190.59元，增幅為75.36%，主要原因分析：調(diào)整原因?yàn)槟陜?nèi)人員工資調(diào)增28516元，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增2735.68元，醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增981.90元，遺屬補(bǔ)助調(diào)減664元，退休人員死亡一次性喪葬撫恤費(fèi)調(diào)增162434.40元；本年內(nèi)執(zhí)行財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2020年中央財(cái)政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金的通知》（騰財(cái)資環(huán)〔2020〕14號(hào)）2110401草原生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目資金安排580000.00元；《關(guān)于下達(dá)2020年第二批中央財(cái)政林草生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金的通知》（騰財(cái)資環(huán)〔2020〕35號(hào)）2110401草原生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目監(jiān)測及統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)250000.00元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年度支出合計(jì)1180650.20元。其中：基本支出773726.99元，占總支出的65.53％；項(xiàng)目支出406923.21元，占總支出的34.47％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加426832.6元，增幅為56.62%，主要原因分析：增加變動(dòng)主要原因年內(nèi)調(diào)整增加喪葬撫恤費(fèi)調(diào)增162434.40元、養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增2735.68元，醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增981.90元，遺屬補(bǔ)助調(diào)減664元，在職人員工資福利調(diào)增28516元；2110401草原生態(tài)保護(hù)資金支出151571.3元，2110499草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理項(xiàng)目資金支出255351.91元。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市草原監(jiān)督管理所事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出773726.99元。與上年587008.4元對比增加186718.59元，增長31.81%，主要原因分析：增加變動(dòng)主要原因年內(nèi)調(diào)整增加喪葬撫恤費(fèi)調(diào)增162434.40元、養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增2735.68元，醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增981.90元，遺屬補(bǔ)助調(diào)減664元，在職人員工資福利調(diào)增28516元；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出751784.51元，占基本支出的97.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)21942.48元，占基本支出的2.84％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市草原監(jiān)督管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出406923.21元。與上年166809.2元對比增加240114.01元，增長143.95%，主要原因分析：完成2110499草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項(xiàng)目及2020年草原監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作，一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目；二是新增草種基地建設(shè)項(xiàng)目。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.2020年按要求開展草原監(jiān)測工作，完成國有芹菜塘牧場重點(diǎn)草原類型監(jiān)測的返青期監(jiān)測、生長期監(jiān)測、枯黃期監(jiān)測及土壤理化性質(zhì)調(diào)查；完成騰沖“星空地”監(jiān)測任務(wù)12塊，并將監(jiān)測數(shù)據(jù)及時(shí)通過草原監(jiān)測信息報(bào)送系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。參與完成草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目的編撰及申報(bào)工作，并指導(dǎo)完成2019年退化草原人工種草試點(diǎn)項(xiàng)目及2020年草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目；申報(bào)并組織實(shí)施建成了騰沖市鄉(xiāng)土草種資源圃，年內(nèi)完成了35種鄉(xiāng)土草種的采集任務(wù)。2.按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳草地資源清查方案，制定了騰沖市草地資源清查工作方案。按照工作方案時(shí)間安排，完成草地資源清查內(nèi)業(yè)委托服務(wù)合同的簽訂及草地物候、微氣象監(jiān)測設(shè)備購置安裝，鄉(xiāng)土草種資源圃辦公設(shè)備及草種檢測設(shè)備的購置，按照省市縣的相關(guān)要求開展了為期200余天的沙漠蝗布控監(jiān)測任務(wù)。3.為深入開展草原普法宣傳，讓草原生態(tài)保護(hù)理念深入人心，2020年組織開展了豐富多彩的草原普法宣傳活動(dòng)，通過全方位、多角度、多層次開展草原普法宣傳工作，不斷增強(qiáng)公民依法保護(hù)草原的思想意識(shí)，樹立“山水林田湖草”是一個(gè)生命共同體理念，大力營造全社會(huì)關(guān)愛草原、保護(hù)草原的良好氛圍。通過加強(qiáng)宣傳，草原生態(tài)保護(hù)理念更加深入人心；組織開展了第一期全市林草專業(yè)人員相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)任務(wù)，取得良好效果。1.草原監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出255351.91元，主要用于2020年度草原監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)及普法宣傳草地物候、微氣象監(jiān)測設(shè)備購置安裝、沙漠蝗布控監(jiān)測任務(wù)；2.草種基地建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出151571.3元，資金主要用于申報(bào)并組織實(shí)施建成了騰沖市鄉(xiāng)土草種資源圃的相關(guān)工作。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1180650.20元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年587008.4對比增加593641.8元，增長101.13%，主要原因分析：增加變動(dòng)主要原因年內(nèi)調(diào)整增加喪葬撫恤費(fèi)調(diào)增162434.40元、養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增2735.68元，醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)調(diào)增981.90元，遺屬補(bǔ)助調(diào)減664元，在職人員工資福利調(diào)增28516元；2110401草原生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目資金支出151571.3元，2110499草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理項(xiàng)目資金支出255351.91元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出58588.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位配套資金繳納。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出77536.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.57%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位配套資金繳納。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出406923.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.47%。主要用于單位完成草原監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)、生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項(xiàng)目相關(guān)工作的支出。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

12.農(nóng)林水（類）支出637601.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出2130104對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30304撫恤金、30305遺屬生活補(bǔ)助、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、30309獎(jiǎng)勵(lì)金189314.40元,事業(yè)運(yùn)行支出2130104商品和服務(wù)支出302支出資金21942.48元。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為零的主要原因單位年初預(yù)算未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為零的主要原因單位年初預(yù)算未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。  

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)為0元。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市草原監(jiān)督管理所2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0元，增長0%，主要原因分析無。其中:行政單位0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0元，增長0%，主要原因分析無，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0元，增長0%，主要原因分析無。該項(xiàng)本單位不涉及。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市草原監(jiān)督管理所資產(chǎn)總額1114596.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)911934.68元，固定資產(chǎn)202661.1元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年584016.54元相比，本年資產(chǎn)總額增加530580.24元，其中固定資產(chǎn)增加106497.47元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地1500平方米，賬面原值1元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入6101.72元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額140000元，其中：政府采購貨物支出140000元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額140000元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評(píng)情況  

2020年騰沖市草原監(jiān)督管理所共開展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1085351.91元，編制績效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

1．單位年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為255351.91元。  

2. 單位年末資金結(jié)余情況為財(cái)政應(yīng)返還額度678428.70元，2020年未使用2110401（草原生態(tài)修復(fù)治理及保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目資金678428.70元。對于單位結(jié)余2020年未使用2110401（草原生態(tài)修復(fù)治理及保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目資金678428.70元，2021年將加快草種基地建設(shè)項(xiàng)目及草原監(jiān)測統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)度。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。