| 索引號(hào) | 01526035-8-/2021-0219021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:30:32 |
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騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
沙壩國有林場(chǎng)位于騰沖市騰越街道永樂村，距離城區(qū)11公里，是執(zhí)行財(cái)政全額供養(yǎng)的事業(yè)單位。
沙壩國有林場(chǎng)經(jīng)營管護(hù)面積106125畝，公益林面積72530畝（其中：國家級(jí)64672畝、省級(jí)7858畝)，占林場(chǎng)總面積的69%以上。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項(xiàng)目為支撐，穩(wěn)步推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)及造林綠化工作。
2．落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。為保護(hù)國家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，占我場(chǎng)總面積的80%以上，2021年加強(qiáng)公益林、天然林管護(hù)，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)發(fā)放管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)無森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3．穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭取上級(jí)資金，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4．加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》《云南省陸生野生動(dòng)物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
5.完成市委市政府及相關(guān)部門安排的工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休 0人，退休 21人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 9,152,130.34元，其中：一般公共預(yù)算6,040,581.31元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比減少1,386,373.66元，主要原因是其他非稅收入安排支出、項(xiàng)目支出減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 9,152,130.34元，其中:本年收入6,040,581.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,111,549.03元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,040,581.31元（本級(jí)財(cái)力5,340,581.31元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，其他非稅收入安排支出700,000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少1,001,622.62元，主要原因是其他非稅收入安排支出、項(xiàng)目支出減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 9,152,130.34元。財(cái)政撥款安排支出 9,152,130.34元，其中：基本支出5,840,581.31元，與上年對(duì)比減少901,622.62元，主要原因是非稅收入安排的支出減少；項(xiàng)目支出3,311,549.03元，與上年對(duì)比減少484,751.04元，主要原因是林木良種補(bǔ)貼等投入減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
1.2080505款社會(huì)保障和就業(yè)支出442,008.64元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2.2101102款事業(yè)單位醫(yī)療支出251,122.20元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出；
3.2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出156,881.08元，主要用于在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；
4.2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)4,990,569.39元，主要用于騰沖市沙壩國有林場(chǎng)的工資公務(wù)費(fèi)。
5.2130205款森林資源培育2,500,248.96元，主要用于騰沖市沙壩國有林場(chǎng)騰沖紅花油茶國家林木種質(zhì)資源庫項(xiàng)目、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、森林撫育、木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備林、特殊林木培育、林木良種補(bǔ)貼支出。
6.2130207款森林資源管理100,000.00元，主要用于騰沖市沙壩國有林場(chǎng)森林資源管理費(fèi)用。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
基本工資1,354,872.00元（其中：基本支出1,354,872.00元）。
津貼補(bǔ)貼864,924.00元（其中：基本支出864,924.00元）。
獎(jiǎng)金112,906.00元（其中：基本支出112,906.00元）。
績效工資1,641,852.00元（其中：基本支出1,641,852.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)442,008.64元（其中：基本支出442,008.64元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)251,122.20元（其中：基本支出251,122.20元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)156,881.08元（其中：基本支出156,881.08元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)23,444.43元（其中：基本支出23,444.43元）。
辦公費(fèi)65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。
電費(fèi)45,750.00元（其中：基本支出45,750.00元）。
郵電費(fèi)35,000.00元（其中：基本支出35,000.00元）。
差旅費(fèi)115,000.00元（其中：基本支出115,000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)240,000.00元（其中：基本支出240,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)117,992.96元（其中：基本支出117,992.96元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)110,000.00元（其中：基本支出110,000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出102,980.00元（其中：基本支出102,980.00元）。
生活補(bǔ)助155,848.00元（其中：基本支出155,848.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額28,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算28,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)125,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降2.34%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年減少0元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待70人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市沙壩國有林場(chǎng)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為120,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降2.44%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120,000.00元，較上年減少3,000.00元，下降2.44%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
減少原因是認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無此項(xiàng)內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
