| 索引號(hào) | 01526035-8-/2021-0219014 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:25:14 |
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騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)草原法》等相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省草原保護(hù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織開(kāi)展全市草原資源調(diào)查和普查工作；負(fù)責(zé)全市草原資源、生態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作；指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施草原禁牧、草畜平衡、草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)、退化草原人工修復(fù)、鄉(xiāng)土草種繁育、退牧還草等草原生態(tài)修復(fù)治理工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市草原監(jiān)督管理所，原名騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所，為騰沖市林業(yè)和草原局下屬公益一類事業(yè)單位，根據(jù)騰機(jī)編辦〔2020〕49號(hào)文件規(guī)定進(jìn)行更名，核定全額撥款事業(yè)編5名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)1名；設(shè)辦公室及財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)騰沖市范圍內(nèi)草原的監(jiān)測(cè)與管理，草原與草食畜平衡的技術(shù)指導(dǎo)，草原生態(tài)保護(hù)（草原生態(tài)系統(tǒng)的保護(hù)、生物多樣性的維護(hù)、水土流失的綜合治理），以及草原生態(tài)建設(shè)和合理利用的公益性科普宣傳工作。
2、負(fù)責(zé)定期對(duì)騰沖市范圍內(nèi)草原資源的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、研究和等級(jí)評(píng)定；騰沖市草原樣地樣方調(diào)查，草地資源清查及騰沖市國(guó)有芹菜塘牧場(chǎng)的日常管理工作。
3、負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原基本狀況的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，為市政府和部門(mén)提供動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和預(yù)警信息服務(wù)，草原保護(hù)管理中矛盾糾紛的調(diào)查、取證及排查工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,391,852.20元，其中：一般公共預(yù)算713,423.50元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余678,428.70元。
與上年對(duì)比增482,652.20元，同比增53.09%，主要原因是單位人員調(diào)整工資增加、上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及本年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,391,852.20元，其中:本年收入713,423.50元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入678,428.70元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款713,423.50元（本級(jí)財(cái)力708,423.50元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償5,000.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增482,652.20元，同比增53.09%，主要原因是單位人員調(diào)整工資增加、上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及本年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)所致。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出1,391,852.20元。財(cái)政撥款安排支出1,391,852.20元，其中：基本支出663,423.50元，與上年對(duì)比增9,623.50元，同比增1.47%，主要原因是單位人員調(diào)整工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)一金預(yù)算增加及本年度商品和服務(wù)支出預(yù)算（工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算）增加；項(xiàng)目支出728,428.70元，與上年對(duì)比增473,028.70元，同比增185.21%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2020年鄉(xiāng)土草種資源圃項(xiàng)目資金、2020年草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)及新增本級(jí)財(cái)政配套草原項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致同比大幅增長(zhǎng)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.基本支出663423.50元，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58,038.88元，主要用于騰沖市草原監(jiān)督管理所在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配套資金繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療34,694.64元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助40,306.48元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)530,383.50元，主要用于騰沖市草原監(jiān)督管理所單位的事業(yè)機(jī)構(gòu)人員工資及公務(wù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目支出728,428.70元，其中：
節(jié)能環(huán)保支出-自然生態(tài)保護(hù)-生態(tài)保護(hù)728,428.70元，主要用于（1）騰沖市鄉(xiāng)土草種資源圃項(xiàng)目建設(shè)428,428.70元；（2）草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理等方面的科普宣傳培訓(xùn)及監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作250,000.00元；（3）2021年納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算草原監(jiān)督管理項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)50000.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資177,780.00元（其中：基本支出177,780.00元）。
津貼補(bǔ)貼90,348.00元（其中：基本支出90,348.00元）。
獎(jiǎng)金14,815.00元（其中：基本支出14,815.00元）。
績(jī)效工資199,800.00元（其中：基本支出199,800.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)58,038.88元（其中：基本支出58,038.88元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34,694.64元（其中：基本支出34,694.64元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)40,306.48元（其中：基本支出40,306.48元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,901.94元（其中：基本支出2,901.94元）。
醫(yī)療費(fèi)3,200元（其中：基本支出3,200.00元）。
辦公費(fèi)1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元）。
印刷費(fèi)8,900.00元（其中：基本支出900.00元、項(xiàng)目支出8,000.00元）。
郵電費(fèi)300.00元（其中：基本支出300.00元）。
差旅費(fèi)15,000.00元（其中：項(xiàng)目支出15,000.00元）。
租賃費(fèi)25,000.00元（其中：項(xiàng)目支出25,000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)10,000.00元（其中：項(xiàng)目支出10,000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,058.56元（其中：基本支出11,058.56元，非稅收入返還支出5,000.00元）。
生活補(bǔ)助18,720.00元（其中：基本支出18,720.00元）。
其他商品和服務(wù)支出4,560.00（其中：基本支出4,560.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
本單位預(yù)算該項(xiàng)內(nèi)容不涉及。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
本單位預(yù)算該項(xiàng)內(nèi)容不涉及。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市草原監(jiān)督管理所2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
本單位預(yù)算該項(xiàng)內(nèi)容不涉及。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位預(yù)算該項(xiàng)內(nèi)容不涉及。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
