| 索引號(hào) | 01526035-8-/2021-0219008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:10:12 |
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騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說(shuō)明
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級(jí)林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實(shí)施森林草原經(jīng)營(yíng)方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營(yíng)管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫(kù)，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對(duì)在林場(chǎng)范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營(yíng)、拍攝影視劇等活動(dòng)，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動(dòng)物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2021年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)，下設(shè)綜合管理辦公室、林政辦公室、天然林管護(hù)辦公室、營(yíng)林生產(chǎn)辦公室、財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)宗旨，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)；以項(xiàng)目為支撐，扎實(shí)推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
2、落實(shí)森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實(shí)行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。積極主動(dòng)參與中緬邊境火災(zāi)的防控工作，為保護(hù)國(guó)家森林資源發(fā)揮重要作用。
（2）加強(qiáng)重點(diǎn)公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。目前我場(chǎng)管護(hù)國(guó)家級(jí)公益林面積和天然林面積較多，2021年加強(qiáng)重點(diǎn)公益林、天然林管護(hù)工作，合理安排管護(hù)人員，及時(shí)支付管護(hù)資金，加大巡山護(hù)林力度，減少破壞森林資源的行為。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實(shí)加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)，落實(shí)防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的違法行為，堅(jiān)持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點(diǎn)，建立和完善資源林政管理各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營(yíng)加工”制度及征占用林地報(bào)批制度，做到依法治林。
3、穩(wěn)步實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
認(rèn)真落實(shí)林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)資金，維護(hù)林區(qū)道路，對(duì)林場(chǎng)辦公設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，改善林場(chǎng)職工生產(chǎn)生活條件。
4、加大宣傳培訓(xùn)工作力度，不斷提高林業(yè)科技水平。
以宣傳《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》、《云南省林地管理?xiàng)l例》《云南省陸生野生動(dòng)物保護(hù)條例》、《云南省珍貴樹種保護(hù)條例》等為重點(diǎn)，深入開展林業(yè)法律法規(guī)培訓(xùn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)財(cái)務(wù)總收入5077754.86元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3897540.96元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1180213.90元。
與上年對(duì)比增加730698.22元，主要原因一是在職人員減少致一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少，二是正在實(shí)施的森林撫育、公益林管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)項(xiàng)目致上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)財(cái)政撥款收入5077754.86元，其中:本年收入3897540.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1180213.90元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3897540.96元（本級(jí)財(cái)力3689540.96元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償208000.00元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)預(yù)算總支出5077754.86元。財(cái)政撥款安排支出5077754.86元，其中：基本支出3847540.96元，較上年減少128072.69元，減幅3.22%，主要原因是在職人員減少致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出1230213.90元，較上年增加858770.91元，增幅217.73%，主要原因是正在實(shí)施的森林撫育、公益林管護(hù)點(diǎn)房建設(shè)項(xiàng)目致上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、基本支出3847540.96元，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出309457.12元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療175911.31元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助117935.23元，主要用于公務(wù)員和事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)3244237.30元，主要是工資福利支出及公務(wù)費(fèi)的支出。
2、項(xiàng)目支出50000.00元，其中：
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理50000.00元，主要是森林資源管理運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資938820.00元（其中：基本支出938820.00元）。
津貼補(bǔ)貼618132.00元（其中：基本支出618132.00元）。
獎(jiǎng)金78235.00元（其中：基本支出78235.00元）。
績(jī)效工資1162920.00元（其中：基本支出1162920.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)309457.12元（其中：基本支出309457.12元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)175911.31元（其中：基本支出175911.31元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)117935.23元（其中：基本支出117935.23元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)16480.86元（其中：基本支出16480.86元）。
醫(yī)療費(fèi)18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。
辦公費(fèi)50700.00元（其中：基本支出30700.00元；項(xiàng)目支出20000.00元）。
電費(fèi)23000.00元（其中：基本支出23000.00元）。
郵電費(fèi)18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。
差旅費(fèi)42000.00元（其中：基本支出42000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
會(huì)議費(fèi)10000.00元（其中：項(xiàng)目支出10000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)25000.00元（其中：項(xiàng)目支出25000.00元）。
勞務(wù)費(fèi)799500.00元（其中：基本支出6000.00元；項(xiàng)目支出793500.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)75117.44元（其中：基本支出75117.44元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000.00元（其中：基本支出95000.00元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助111800.00元（其中：基本支出111800.00元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2021年騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)采購(gòu)預(yù)算總額185200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算183200.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95000.00元，較上年減少45000.00元，減幅32.14%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，因公出國(guó)（出境）0人次，與上年相比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，因公安排接待0人次，與上年相比無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95000.00元，較上年減少45000.00元，減幅32.14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000.00元，較上年減少45000.00元，下降32.14%。購(gòu)置公務(wù)用車0輛，上年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因主要是由于單位公務(wù)用車通過(guò)上年度強(qiáng)化維修及公車平臺(tái)監(jiān)督管理，預(yù)計(jì)2021年度車輛維修費(fèi)、燃油費(fèi)將會(huì)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年騰沖市明光國(guó)有林場(chǎng)無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：是指行政事業(yè)單位為維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，如基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
2、項(xiàng)目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或發(fā)展目，在基本預(yù)算支出以外，專項(xiàng)資金安排的支出，包括財(cái)政專項(xiàng)資金以及各類科研課題經(jīng)費(fèi)。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
4、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
5、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：結(jié)余是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指當(dāng)年支出預(yù)算已下達(dá)但未執(zhí)行，需按原項(xiàng)目使用用途在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑讜r(shí)才能下達(dá)，造成地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。三是資金已下達(dá)，因涉及政府采購(gòu)等原因暫時(shí)無(wú)法撥付的資金，形成結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本部門無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
