| 索引號 | 01526035-8-/2021-0219007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:09:03 |
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騰沖市古永國有林場2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市古永國有林場2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市古永國有林場2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市古永國有林場2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護(hù)、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護(hù)森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進(jìn)行統(tǒng)一管理。制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市古永國有林場始建于1965年3月，位于騰沖市猴橋鎮(zhèn)下街村吉吉河，場部距城區(qū)63公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場轄托盤山、芹菜溝、輪馬河、孫家壩、棠梨壩5個營林區(qū)，林業(yè)用地201819畝（其中有林地187513.5畝，疏林地48畝，灌木林地1989畝，未成林地7321.5畝，苗圃地171畝，無立木林地1230畝，宜林地3487.5畝，林業(yè)輔助生產(chǎn)用地58.5畝），非林地97.5畝。截至2020年12月，林場森林蓄積2055199立方米。
（三）重點工作概述
1．繼續(xù)做好2020年度國家森林撫育補(bǔ)貼項目（古永國有林場托盤山2400畝）的實施完成。
2．繼續(xù)完成300畝云南松林分質(zhì)量精準(zhǔn)提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范項目撫育施肥等后續(xù)相關(guān)工作。
3．結(jié)合生態(tài)文明建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)森林培育和保護(hù)。以項目為支撐，扎實推進(jìn)特色森林產(chǎn)業(yè)發(fā)展及造林綠化工作。
4．落實森林資源保護(hù)措施，確保生態(tài)資源安全。
（1）圓滿完成森林防火工作任務(wù)。實行各級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，加大森林防火經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)森林防火宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強(qiáng)化應(yīng)急處置工作，最大限度地減少森林火災(zāi)損失。
（2）加強(qiáng)重點公益林管護(hù)和天然林保護(hù)。
（3）加大森林病蟲害防控力度。切實加強(qiáng)森林病蟲害監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機(jī)制建設(shè)，確保林區(qū)沒有森林病蟲害發(fā)生。
（4）依法強(qiáng)化資源林政管理。加強(qiáng)巡山護(hù)林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護(hù)管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運(yùn)輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 17人，其中：離休 0人，退休17人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入5696777.91元，其中：一般公共預(yù)算4420475.16元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1276302.75元。
與上年對比增381067.49元，同比增7.17%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目增多；人員工資上調(diào)，工資福利支出增加，導(dǎo)致收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入5696777.91元，其中:本年收入4420475.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1276302.75元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4420475.16元（本級財力4170475.16元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，其他非稅收入安排支出250000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增381067.49元，同比增7.17%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目增多；人員工資上調(diào)，工資福利支出增加，導(dǎo)致收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出5696777.91元。財政撥款安排支出5696777.91元，其中：基本支出4370475.16元，與上年對比減565235.26，減11.45%；主要原因分析是2020年度人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少，又因上年度基本支出含撫恤金167655.2元，故本年度支出減少。項目支出1326302.75元，與上年對比增946302.75，增249.03%；主要原因是2021年實施森林撫育項目和防火隔離帶建設(shè)項目為2020年度結(jié)轉(zhuǎn)項目，2021年本級預(yù)算安排項目支出為50000.00元。
基本支出4370475.16元，其中：工資福利支出3898204.6元，占基本支出的89.19%；對個人和家庭補(bǔ)助支出98480.00元，占基本支出的2.25%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出373790.56元，占基本支出8.55%，基本支出變動情況及原因如下：
1．工資福利支出預(yù)算3898204.6元，與上年對比減50147.54元，減幅43.65%，主要原因是上年度人員減少，經(jīng)費(fèi)支出減少。
2．對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算98480.00元，與上年對比減80887.2元，增幅45.10%，主要原因是因上年度對個人和家庭補(bǔ)助支出中含2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金喪葬費(fèi)167655.2元，本年度生活補(bǔ)助增加是因遺囑補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高及職工食堂支出增加。
3．商品和服務(wù)支出預(yù)算373790.56元，與上年對比增加160799.48元，增幅75.5%，主要原因是辦公用品消耗增加及工會經(jīng)費(fèi)增加。
項目支出1326302.75元，與上年對比增946302.75，增249.03%；其中：2021年本級預(yù)算安排項目支出為50000.00元，主要用于森林資源管理支出；上年結(jié)轉(zhuǎn)項目：2020年國家森林撫育項目228000.00元，主要用于森林資源培育。2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余48302.75元，主要用于騰沖市古永國有林場森林生態(tài)效益補(bǔ)償項目支出。2020年中央改革林業(yè)發(fā)展資金1000000.00元，主要用于騰沖市古永國有林場防火隔離帶建設(shè)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出348515.04元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療198325.05元，主要用于在職職工的醫(yī)療保險單位部分繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146543.76元，主要用于在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)3677091.31元，主要用于騰沖市古永國有林場的工資公務(wù)費(fèi)。
5.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林培育228000.00元，主要用于騰沖市古永國有林場森林資源培育項目支出。
6.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林資源管理50000.00萬元，主要用于騰沖市古永國有林場森林資源管理項目支出。
7.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-森林生態(tài)效益48302.75元，主要用于騰沖市古永國有林場森林生態(tài)效益補(bǔ)償項目支出。
8.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1000000.00元，主要用于騰沖市古永國有林場2020年邊境防火隔離帶建設(shè)項目支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4370475.16元，項目支出1326302.75元）。
基本工資1040292.00元（其中：基本支出1040292.00元）。
津貼補(bǔ)貼709428.00元（其中：基本支出709428.00元）。
獎金86691.00元（其中：基本支出86691.00元）。
績效工資1349808.00元（其中：基本支出1349808.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)348515.04元（其中：基本支出348515.04元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)198325.05元（其中：基本支出198325.05元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)146543.76元（其中：基本支出146543.76元）。
其他社會保障繳費(fèi)18601.75元（其中：基本支出18601.75元）。
醫(yī)療費(fèi)16400.00元（其中：基本支出16400.00元）。
辦公費(fèi)19600.00元（其中：基本支出16500.00元，項目支出3100.00元）。
電費(fèi)5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
郵電費(fèi)20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
差旅費(fèi)30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。
培訓(xùn)費(fèi)5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
專用材料費(fèi)12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。
工會經(jīng)費(fèi)81830.56元（其中：基本支出81830.56元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105000.00元（其中：基本支出105000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出19460.00元（其中：基本支出16460.00元，項目支出3000.00元）。
生活補(bǔ)助98480.00元（其中：基本支出98480.00元）。
勞務(wù)費(fèi)1331902.75.00元（其中：基本支出55600.00元，項目支出1276302.75）。
辦公設(shè)備購置43900.00元（其中：項目支出43900.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額48700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算48700.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市古永國有林場2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計110000.00元，較上年減少3500.00元，下降3.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市古永國有林場2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市古永國有林場2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，較上年減少0元，下降0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計接待50人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市古永國有林場2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為105000.00元，較上年減少3500.00元，下降3.23%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)105000.00元，較上年減少3500.00元，下降3.23%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，實行厲行節(jié)約，開源節(jié)流，減少公務(wù)用車運(yùn)行支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無此項內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本單位無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
