| 索引號 | 01526035-8-/2021-0219006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:07:42 |
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騰沖市大河國有林場2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市大河國有林場2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市大河國有林場2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市大河國有林場2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行各級林業(yè)和草原建設(shè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策；組織編制實施森林草原經(jīng)營方案；依法保護、培育、管理和利用其經(jīng)營管理的森林資源資產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)土樹種林木良種基地、保障性苗圃和種質(zhì)資源庫，培育資源總量，提升資源質(zhì)量；開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣先進技術(shù)；開展生態(tài)文化科普教育和保護森林資源資產(chǎn)宣傳；對在林場范圍內(nèi)從事種植、養(yǎng)殖、采集、放牧、宿營、拍攝影視劇等活動，進行統(tǒng)一管理；制止破壞森林資源資產(chǎn)的違法行為；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林草原防火、林草有害生物防治、野生動物疫情防控等應(yīng)急防災(zāi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
大河國有林場始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場財政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財政撥款補助的事業(yè)單位。
林場經(jīng)營面積 297026畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m3，森林年凈生長量156613m3，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種劃分：國家級公益林102399畝，省級公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老廠河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山、大六沖、松山13個營林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國有林，轄區(qū)面積較大，點多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費用等逐年增加，防火通道維修、森林管護任務(wù)日益繁重。
（三）重點工作概述
1.依法強化資源林政管理和停止天然林采伐。
2.加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，保護和發(fā)展好現(xiàn)有森林資源。
3.加強森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作。
4.國家級公益林、省級公益林通過增加人力、物力全面進行管護。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制32人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入6116750.48元，其中：一般公共預(yù)算5167250.48元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余949500.00元。
與上年對比部門財務(wù)總收入比上年減少1783359.29元，減22.57%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；一般公共預(yù)算資金比上年減少374838.29元，減6.76%。主要原因是2021年項目支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年減少1408521.00元，減59.73%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金項目竣工驗收付款，資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 6116750.48元，其中:本年收入5167250.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入949500.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5167250.48元（本級財力4967250.48元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償200000.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比財政撥款收入比上年減少1783359.29元，減22.57%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少；本年收入比上年減少374838.29元，減6.76%。主要原因是2021年項目支出減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年減少1408521.00元，減59.73%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金項目竣工驗收付款，資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 6116750.48元。財政撥款安排支出5167250.48元，其中：基本支出5117250.48元，與上年對比增加2340.71元，增0.05%，主要原因是人員增加1人公用經(jīng)費增加；項目支出50000.00元，與上年對比減少425000.00元，減89.47%，主要原因是本年項目減少，項目資金減少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比上年減少1408521.00元，減59.73%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)資金項目竣工驗收付款，資金減少。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出420065.44元，主要用于繳納在職人員單位匹配部分養(yǎng)老保險。
2.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療238602.58元，主要用于繳納職工的醫(yī)療保險。
3.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助146251.11元，主要用于繳納職工的公務(wù)員醫(yī)療補助。
4.林業(yè)事業(yè)機構(gòu)4312331.35元，主要用于在職人員工資及保障日常運行的公用經(jīng)費。
5.森林資源管理經(jīng)費50000.00元，主要用于2021年森林資源保護、管理費用。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.基本工資1273260.00元（其中：基本支出1273260.00元）。
2.津貼補貼842532.00元（其中：基本支出842532.00元）。
3獎金106105.00元（其中：基本支出106105.00元）。
4.績效工資1591512.00元（其中：基本支出1591512.00元）。
5.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費420065.44元（其中：基本支出420065.44元）。
6.職工基本醫(yī)療保險繳費238602.58元（其中：基本支出238602.58元）。
7.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費146251.11元（其中：基本支出146251.11元）。
8.其他社會保障繳費22389.27元（其中：基本支出22389.27元）。
9.工會經(jīng)費100386.08元（其中：基本支出100386.08元）。
10.辦公費47725.00元（其中：基本支出37725.00元、項目支出10000.00元）。
11.公務(wù)用車運行維護費95000.00元（其中：基本支出95000.00元）。
12.其他商品和服務(wù)支出7220.00元（其中：基本支出7220.00元）。
13.電費20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
14.郵電費10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。
15.生活補助135052.00元（其中：基本支出135052.00元）。
16.差旅費93000.00元（其中：基本支出53000.00元，項目支出10000.00元）。
17.維修（護）費5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
18.印刷費7000.00元（其中：基本支出7000.00元）。
19.手續(xù)費150.00元（其中：基本支出150.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額26500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算26500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市大河國有林場2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計95000.00元，較上年減少50000.00元，下降34.48%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市大河國有林場2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）人次。與上年相比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市大河國有林場2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。與上年相比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市大河國有林場2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為95000.00元，較上年減少50000.00元，下降34.48%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費95000.00元，較上年減少50000.00元，下降34.48%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
增減變化原因:堅持厲行節(jié)約，合理用車，車輛運行維護費減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位不涉及此內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位不涉及此內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
