| 索引號 | 01526035-8-/2021-0219005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 17:05:23 |
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騰沖市來鳳山管理所2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市來鳳山管理所2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市來鳳山管理所2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市來鳳山管理所2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹相關法律法規(guī)，負責轄區(qū)內(nèi)森林資源的保護、建設和經(jīng)營管理；組織實施管護區(qū)總體規(guī)劃，做好動植物的保護、封山育林、營林綠化、森林防火及有害生物防治等工作；負責管護區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、生態(tài)旅游、生態(tài)教育和旅游開發(fā)等工作。
（二）機構設置情況
設置機構數(shù)為1個，機構名稱為騰沖市來鳳山管理所。
2020年編制部門預算時機構名稱為騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所，2021年編制部門預算時，因機構改革名稱變更為騰沖市來鳳山管理所。
（三）重點工作概述
1、強化依法治林，進一步強化對來鳳山森林資源的保護管理。加大宣傳，提高群眾護林、愛林意識，加強教育，提高職工執(zhí)法水平，扎實開展集中打擊整治破壞森林資源違法違規(guī)行為專項行動，加強生物多樣性保護，加強古樹名木和野生動植物保護，構建和諧平安森林公園。
2、充分認識來鳳山的森林防火重要性，采取切實有效的措施，搞好來鳳山森林防火工作。進一步加強森林防火宣傳力度，提高全民防火意識，認真排查清除來鳳山林區(qū)安全隱患，確保騰沖一方平安，促進全市社會經(jīng)濟健康有序發(fā)展。
3、繼續(xù)抓好來鳳山生態(tài)文化林的撫育管護、生態(tài)公益林保護管理及森林病蟲害防治工作。
4、進一步加強對來鳳山基礎設施的保護管理，確保國家財產(chǎn)安全。
5、搞好來鳳山森林公園衛(wèi)生保潔及綠化養(yǎng)護管理工作，為游人提供休閑場所，豐富騰沖人民群眾文化生活。
6、進一步加強黨風廉政建設和基層黨建工作。積極探索新形勢下反腐倡廉的新方式、新機制，加強領導、落實責任，進一步嚴明黨的紀律，完善監(jiān)督制約機制，推動廉政文化建設。不斷強化基層組織和干部隊伍建設，不斷完善基層黨建工作責任制，為建設“森林騰沖”提供有力的組織保證。
二、預算單位基本情況
我單位編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年騰沖市來鳳山管理所財務總收入2,138,818.86元，其中：一般公共預算1,878,818.86元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元。
與上年對比增加171,737.82元，增長8.73%，主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)（2020年省級公益林生態(tài)效益補償資金）260,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2021年騰沖市來鳳山管理所財政撥款收入2,138,818.86元，其中:本年收入1,878,818.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入260,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,878,818.86元（本級財力1,878,818.86元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入與上年對比增加171,737.82元，增長8.73%，主要原因為2020年省級公益林生態(tài)效益補償資金上年結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元；本年收入與上年對比減少88,262.18元，下降4.49%，主要原因為退休減少1人，導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2,138,818.86元。財政撥款安排支出1,878,818.86元，其中：基本支出1,728,818.86元，與上年對比減少138,262.18元，下降7.41%，主要原因為退休減少1人，導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少；項目支出410,000.00元，與上年對比增加310,000.00元，增長310%，主要原因一是隨著旅游業(yè)的升溫，森林旅游人員增加，來鳳山國家森林公園防火及公園管理任務加巨，來鳳山森林防火及公園維護專項經(jīng)費項目較上年增加50,000.00元；二是2020年省級公益林生態(tài)效益補償資金上年結(jié)轉(zhuǎn)260,000.00元，2021年納入預算，專項用于來鳳山省級公益林森林防火道路維修。
基本支出情況。基本支出1,728,818.86元，其中：工資福利支出1,652,293.58元，占基本支出的95.57%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出76,525.28元，占基本支出的4.43%；對個人和家庭的補助0元，占基本支出的0%。
項目支出情況。項目支出410,000.00元。其中：本年本級財力安排1個項目（來鳳山森林防火及公園維護專項經(jīng)費）150,000.00元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1個項目（2020年省級公益林生態(tài)效益補償資金）260,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.基本支出1,728,818.86元，其中：
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出154,819.84元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療89,475.29元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險單位繳納部分。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助72,633.46元，主要用于公務員和事業(yè)人員醫(yī)療補助。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構1,411,890.27元，主要用于工資福利支出及公務費支出。
2.項目支出150,000.00元，其中：
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-國家公園150,000.00元，主要用于來鳳山國家森林公園森林防火及森林公園日常管護、維護等方面。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資466,320.00元（其中：基本支出466,320.00元）。
津補貼236,808.00元（其中：基本支出236,808.00元）。
獎金38,860.00元（其中：基本支出38,860.00元）。
績效工資585,636.00元（其中：基本支出585,636.00元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費154,819.84元（其中：基本支出154,819.84元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費89,475.29元（其中：基本支出89,475.29元）。
公務員醫(yī)療補助繳費72,633.46元（其中：基本支出72,633.46元）。
其他社會保障繳費7,740.99元（其中：基本支出7,740.99元）。
辦公費38,000.00元（其中：基本支出10,500.00元、項目支出27,500.00元）。
水費16,000.00元（其中：基本支出2,000.00元、項目支出14,000.00元）。
電費8,000.00元（其中：基本支出1,500.00元、項目支出6,500.00元）。
郵電費2,500.00元（其中：基本支出2,500.00元）。
差旅費2,000.00元（其中：項目支出2,000.00元）。
維修（護）費20,000.00元（其中：項目支出20,000.00元）。
勞務費80,000.00元（其中：項目支出80,000.00元）。
工會經(jīng)費30,575.28元（其中：基本支出30,575.28元）。
公務用車運行維護費23,750.00元（其中：基本支出23,750.00元）。
其他商品和服務支出5,700.00元（其中：基本支出5,700.00元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1,400.00元，其中：政府采購貨物預算1,400.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計23,750.00元，較上年無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市來鳳山管理所2021年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市來鳳山管理所2021年公務接待費預算為0元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市來鳳山管理所2021年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年無增減變動。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市來鳳山管理所2021年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
