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騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

以實(shí)現(xiàn)森林公園的生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益為目的，貫徹有關(guān)法律法規(guī)，依法保護(hù)和管理來鳳山森林公園的森林風(fēng)景資源及森林資源；堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，為城市居民創(chuàng)造優(yōu)美的休閑娛樂環(huán)境；做好森林公園的林政執(zhí)法、森林防火、森林病蟲害防治工作以及經(jīng)營管理工作；負(fù)責(zé)森林公園的衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理游憩活動(dòng)，生態(tài)教育和旅游安全工作。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.來鳳山森林防火工作。  

來鳳山國家森林公園是騰沖的旅游形象窗口，由于其地理位置的特殊性，園區(qū)人員活動(dòng)頻繁，森林防火一直是我單位重中之重的工作。一年來，在上級(jí)相關(guān)部門的正確帶領(lǐng)下，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)帶頭、入山人員嚴(yán)管、火種全面查禁等措施，精細(xì)布局，精準(zhǔn)發(fā)力，營造出全員自覺防火、支持防火、關(guān)心防火、參與防火的良好局面。一是加強(qiáng)火源管理，消除火災(zāi)隱患。首先清理用火環(huán)境，防火期內(nèi)，禁止任何人在來鳳山內(nèi)用火，其次在特殊時(shí)段的高火險(xiǎn)期內(nèi)，我們?cè)谒腥肷铰房诓扇∷揽从彩亍⒀策壴O(shè)卡，特別是清明期間，共設(shè)立3個(gè)防火檢查站，進(jìn)行入山登記30000余人，嚴(yán)禁掃墓人員攜帶香燭、紙錢入山。二是以預(yù)防為主，消除火災(zāi)隱患。我單位結(jié)合來鳳山實(shí)際情況在高火險(xiǎn)期前及清明前對(duì)防火通道及主要登山道邊的林下可燃物進(jìn)行清理，從源頭上減少了火災(zāi)隱患。三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，首先按照要求組建了林區(qū)半專業(yè)防火隊(duì)伍，按照打早、打小、打了的要求，做好一切撲火準(zhǔn)備，不打無準(zhǔn)備之戰(zhàn)，其次是結(jié)合實(shí)際，面對(duì)林區(qū)防火壓力大任務(wù)重的情況，今年在特殊時(shí)段內(nèi)，適時(shí)增加1名護(hù)林員，壯大轄區(qū)的保護(hù)隊(duì)伍。圓滿完成了本年度森林防火各項(xiàng)任務(wù)，保證轄區(qū)無火情，無事故，確保了騰沖一方平安。  

2.來鳳山森林資源林政管理工作。  

在來鳳山的管理過程和發(fā)展策略上，我們始終堅(jiān)持保護(hù)至上、生態(tài)優(yōu)先、科學(xué)規(guī)劃、強(qiáng)化管理的原則，以不斷完善生態(tài)資源保護(hù)措施，創(chuàng)建生態(tài)和諧的森林公園為目標(biāo)。來鳳山是騰沖林業(yè)的重點(diǎn)部位，由于其地理位置的特殊性，資源林政管理工作非常重要，來鳳山的整體容貌將影響到城市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)及城市建設(shè)。我單位一直以來都能清楚的認(rèn)識(shí)這一點(diǎn)，工作不敢懈怠。通過多渠道的宣傳教育，在林業(yè)法制宣傳教育、林地管理、林政執(zhí)法等方面都有新的進(jìn)展，廣大群眾對(duì)保護(hù)野生動(dòng)植物資源從思想認(rèn)識(shí)上得到了提高，職工的林政執(zhí)法水平也有提升。通過細(xì)致的工作開展，有效保護(hù)了來鳳山野生動(dòng)植物資源安全，保障了來鳳山森林資源的可持續(xù)、健康發(fā)展。  

3.提升來鳳山生態(tài)文化內(nèi)涵，樹立森林公園生態(tài)旅游品牌形象。  

“綠水青山就是金山銀山”，我單位充分認(rèn)識(shí)到生態(tài)文化建設(shè)對(duì)于自身發(fā)展的重要性和緊迫性，并將生態(tài)文化建設(shè)作為森林公園建設(shè)的一項(xiàng)長期的根本性任務(wù)來抓緊抓實(shí)，一是編制上報(bào)的《云南來鳳山國家森林公園總體規(guī)劃（2018-2027年）》2019年5月已通過國家林業(yè)和草原局的批準(zhǔn);二是通過加強(qiáng)對(duì)公園的管理和服務(wù)，保障游客旅游活動(dòng)的安全性和舒適性，同時(shí)也讓游客深刻體會(huì)到來鳳山是公園與大自然融為一體的森林生態(tài)文化旅游的重要場(chǎng)所。  

4.做好景區(qū)管護(hù)、森林撫育工作。  

來鳳山是屬于城市森林公園，是全市市民茶余飯后鍛煉的重要場(chǎng)所，我單位結(jié)合實(shí)際，在加強(qiáng)森林資源管理的同時(shí)不斷創(chuàng)新工作方式，做好景區(qū)的綠化管理、森林撫育和環(huán)境衛(wèi)生工作，使公園干凈、整潔，為市民提供一個(gè)潔凈的環(huán)境。  

5.扎實(shí)有效開展林業(yè)有害生物普查、防治工作。  

森林病蟲害被稱為不冒煙的森林火災(zāi)。我單位嚴(yán)格按照市林檢站的要求開展病蟲害監(jiān)測(cè)工作，按時(shí)上報(bào)三個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)的病情動(dòng)態(tài)表及病蟲害防治統(tǒng)計(jì)表。按時(shí)按質(zhì)完成了春季松材線蟲的普查，有針對(duì)性地對(duì)主干道沿線、綠化帶進(jìn)行病蟲害防治。強(qiáng)化林業(yè)有害生物防治檢疫工作，抓好林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)預(yù)警、預(yù)報(bào)，完善檢疫防控體系，加大林業(yè)檢疫力度，嚴(yán)防外來林業(yè)有害生物入侵。  

6.安全生產(chǎn)、消防安全工作。  

在安全生產(chǎn)工作方面我單位高度重視，要求全所職工牢固樹立“安全生產(chǎn)無小事”的意識(shí)，時(shí)刻把人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”的安全責(zé)任。一是完善制度，強(qiáng)化責(zé)任，確保安全工作有制度、有落實(shí)；二是加強(qiáng)安全宣傳，加大安全宣傳力度，通過宣傳，全面提升社會(huì)公眾對(duì)林區(qū)安全的知曉度和參與度；三是加強(qiáng)安全隱患排查工作，做到重要節(jié)日、重點(diǎn)部位重點(diǎn)檢查；四是做好枯立木、風(fēng)倒木及災(zāi)害木等安全隱患的清理工作；五是認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月活動(dòng)”及“防風(fēng)險(xiǎn)保平安迎國慶”消防安全執(zhí)法檢查專項(xiàng)行動(dòng)。由于宣傳到位，工作落到實(shí)處，各項(xiàng)制度、措施完善，安全生產(chǎn)、消防安全工作取得了較好的成績。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年度收入合計(jì)2,007,266.52元。其中：財(cái)政撥款收入2,007,266.52元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加258,082.96元，增長14.75%，增長的主要原因：一是本年度事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等單位繳費(fèi)納入部門預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)；三是上年度有事業(yè)基金彌補(bǔ)支出20,625.87元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年度支出合計(jì)2,007,266.52元。其中：基本支出1,670,045.52元，占總支出的83.20%；項(xiàng)目支出337,221.00元，占總支出的16.80%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加237,457.09元，增長13.42%，增長的主要原因：一是本年度事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等單位繳費(fèi)納入部門預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)；三是上年度有事業(yè)基金彌補(bǔ)支出20,625.87元；四是2017年來鳳山防火通道規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)46,000.00元納入本年項(xiàng)目預(yù)算，來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目比上年增加50,000.00元；五是隨著森林旅游人員增加，來鳳山森林防火任務(wù)加巨，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目本年度安排我單位防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,670,045.52元。與上年對(duì)比增加87,236.09元，增長5.51%，增長的主要原因：一是本年度事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等單位繳費(fèi)納入部門預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)；三是上年度有事業(yè)基金彌補(bǔ)支出20,625.87元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.07%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.93%。人均基本支出128,055.81元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出337,221.00元。與上年對(duì)比增加150,221.00元，增長80.33%，增長的主要原因：一是2017年來鳳山防火通道規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)46,000.00元納入本年項(xiàng)目預(yù)算，來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目比上年增加50,000.00元；二是隨著森林旅游人員增加，來鳳山森林防火任務(wù)加巨，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目本年度安排我單位防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。  

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.騰財(cái)預(yù)〔2019〕40號(hào)下達(dá)騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所“來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目”資金200,000.00元，此項(xiàng)目的投入，排查、清除了來鳳山國家森林公園森林火災(zāi)隱患，確保了來鳳山國家森林公園森林資源安全；正常維修（護(hù)）了來鳳山國家森林公園的基礎(chǔ)設(shè)施，確保了基礎(chǔ)設(shè)施完好；排查、清除了來鳳山國家森林公園安全隱患，保潔了公園衛(wèi)生，為游客提供了安全、舒適、休閑的健身場(chǎng)所；確保了來鳳山國家森林公園各項(xiàng)工作健康有序開展。2.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕35號(hào)下達(dá)騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金137,221.00元（含森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元），此項(xiàng)目的投入，確保了來鳳山森林資源安全；規(guī)范了來鳳山3274畝省級(jí)公益林的保護(hù)和管理，真正使來鳳山省級(jí)公益林形成高效、穩(wěn)定的森林生態(tài)系統(tǒng)，發(fā)揮了最大的生態(tài)效益和社會(huì)效益。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,007,266.52元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加237,457.09元，增長13.42%，增長的主要原因：一是本年度事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等單位繳費(fèi)納入部門預(yù)算，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；二是政策性調(diào)整工資增加人員經(jīng)費(fèi)；三是上年度有事業(yè)基金彌補(bǔ)支出20,625.87元；四是2017年來鳳山防火通道規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)46,000.00元納入本年項(xiàng)目預(yù)算，來鳳山森林防火及公園維護(hù)項(xiàng)目比上年增加50,000.00元；五是隨著森林旅游人員增加，來鳳山森林防火任務(wù)加巨，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金項(xiàng)目本年度安排我單位防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172,236.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58%。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出161,017.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.02%。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出1,674,012.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.40%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,271,112.92元；用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出65,678.84元（其中：辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出65,678.84元，辦公設(shè)備購置等其他資本性支出0元）；用于來鳳山森林防火及森林公園日常管理維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出200,000.00元；用于來鳳山省級(jí)公益林保護(hù)和管理的森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出137,221.00元。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,250.00元，支出決算為15,281.19元，完成預(yù)算的58.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15,281.19元，完成預(yù)算的64.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1,855.00元，下降10.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,855.00元，下降10.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,281.19元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15,281.19元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出15,281.19元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于來鳳山國家森林公園日常管理維護(hù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所資產(chǎn)總額1,610,894.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1,610,893.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,154,292.49元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少39,167.59元，固定資產(chǎn)減少1,115,124.90元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額10,987.00元,其中：政府采購貨物支出10,987.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額10,987.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所共開展自評(píng)項(xiàng)目 1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 0元，編制績效目標(biāo) 0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所無其他重要事項(xiàng)情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。