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騰沖市古永國有林場2019年度部門決算公開報告  

目錄  

第一部分  騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市古永國有林場概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

依法對轄區(qū)內(nèi)的森林資源實施保護管理，以營林、護林為主，撫育采伐為輔，大力發(fā)展多種經(jīng)營，以林下經(jīng)濟發(fā)展為主，培育珍貴用材樹種，完成國有林場經(jīng)營轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

1.2019年完成4000畝農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的補植補造（共補植樹苗2.4萬株）和二次撫育工作（割灌除草）。實施了2200畝森林撫育補貼項目任務(wù)，共投資209,000.00元。實施了80畝農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)紅豆杉高效栽培技術(shù)推廣示范項目，以及托盤山工業(yè)原料林300畝改培實驗項目，云南松林分質(zhì)量精準(zhǔn)提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范項目。  

2.木材生產(chǎn)銷售完成情況。  

在林場的木材生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行了限額采伐制度，嚴(yán)格按市林草局下達的年度計劃作出規(guī)劃設(shè)計報局審批同意后，實施木材采伐生產(chǎn)作業(yè)，采伐過程中嚴(yán)格伐區(qū)作業(yè)質(zhì)量，同時實行領(lǐng)導(dǎo)班子掛鉤采伐小班對采伐地塊進行督促檢查，注重加強木材加工生產(chǎn)流通管理，在銷售環(huán)節(jié)上嚴(yán)肅木材銷售流通程序，加強木材運輸票證管理。2019年古永國有林場銷售原木509.87立方米，剩余物1031.64立方米。實現(xiàn)銷售收入868,654.92元。  

3.落實森林資源保護措施，確保生態(tài)資源安全。  

（1）圓滿完成森林防火、森林資源管護工作任務(wù)。實行林場領(lǐng)導(dǎo)片區(qū)責(zé)任制，爭取加大森林防火經(jīng)費投入，加強宣傳教育和崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格管控野外火源，強化應(yīng)急處置工作，2019年我場沒有森林火災(zāi)發(fā)生。  

（2）依法強化資源林政管理。加強巡山護林，打擊偷砍盜伐破壞森林資源的行為，堅持以森林采伐限額管理為核心和林地保護管理為重點，建立和完善資源林政管理各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行“憑證采伐、憑證運輸、憑證經(jīng)營加工”制度及征占用林地報批制度，做到依法治林。堅持宣傳與打擊并重，教育與處罰相結(jié)合的原則，依法對破壞森林資源和擾亂林區(qū)治安的各類案件進行查處。  

（3）加強重點公益林和天然林區(qū)管護。分為32個管護責(zé)任區(qū)，配備32名專業(yè)管護人員，加強公益林和天然林管護，合理安排管護人員，及時發(fā)放管護資金，加大巡山護林力度，減少了破壞森林資源的行為。  

（4）加大森林病蟲害防控力度。加強監(jiān)測預(yù)警體系建設(shè)，落實防控機制建設(shè)，在森林病蟲害防治工作中按要求認真抓好監(jiān)測、防治等工作，林場轄區(qū)內(nèi)沒有森林病蟲害發(fā)生。  

4.積極申報項目，夯實林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。  

認真落實林業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)項目，積極主動爭取上級資金，積極申報項目，爭取國家政策、資金扶持，努力拓寬資金來源，加大營林造林力度，發(fā)展特色林業(yè)產(chǎn)業(yè)；充分發(fā)揮林場區(qū)位優(yōu)勢，大力發(fā)展珍貴用材林，培育大徑材，促進林場持續(xù)健康全面發(fā)展，為實現(xiàn)“綠色騰沖”、“生態(tài)騰沖”的建設(shè)目標(biāo)而奮斗，努力實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市古永國有林場2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：騰沖市古永國有林場。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市古永國有林場2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2019年度收入合計7,567,073.08元。其中：財政撥款收入5,627,520.20元，占總收入的74.37%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入1,939,552.88元，占總收入的25.63%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入11,155,635.11元對比減少3,588,562.03元，減少32.17%，主要原因為：2019年實施經(jīng)營項目減少，使經(jīng)營收入減少，總收入減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市古永國有林場2019年度支出合計7,314,943.12元。其中：基本支出4,062,290.00元，占總支出的55.53%；項目支出1,443,500.24元，占總支出的19.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共1,809,152.88元，占總支出的24.73%。與上年支出12,061,320.08元對比減少4,746,376.95元,減少39.35％，主要原因為：實施經(jīng)營項目減少，使經(jīng)營支出減少，總支出減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,062,290.00元。與上年支出4,202,416.33元對比減少140,126.33元,主要原因分析：節(jié)約開支，經(jīng)費減少，基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.08%，人均119,179.18元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.92%，人均20,899.78元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,443,500.24元。與上年專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出824,000.00元對比增加619,500.24元,增加75.18%，主要原因分析：2019年實施項目竣工驗收兌付項目資金，項目支出增加。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,505,790.24元,占本年支出合計的75.27%。與上年支出4,202,416.33元對比增加1,303,373.91元，增加31.01%，主要原因分析：增加喪葬費。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出367,906.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.68%，主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出296,857.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.39%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出172,050.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.12%，主要用于天然林停伐補助支出；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

12.農(nóng)林水（類）支出4,668,976.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.80%，主要用于基本支出和項目支出；  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市古永國有林場2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為140,000.00元，支出決算為108,840.81元，完成預(yù)算的77.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為108,840.81元，完成預(yù)算的80.62%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，實行厲行節(jié)約，開源節(jié)流減少公務(wù)用車運行支出。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加42,585.90元，增長64.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加42,585.90元，增長64.28%；公務(wù)接待費支出決算0.00元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：林場轄區(qū)點多面廣線長，路況差，車輛陳舊，修理多等原因?qū)е萝囕v費用增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出108,840.81元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出108,840.81元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出108,840.81元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于騰沖市古永國有林場森林經(jīng)營、培育，護林防火及林場日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市古永國有林場2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市古永國有林場部門資產(chǎn)總額26,632,388.16元，其中，流動資產(chǎn)2,943,208.13元，固定資產(chǎn)30,257,729.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)562,225.21元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,969,538.21元，其中;流動資產(chǎn)減少3,359,909.16元，固定資產(chǎn)增加3,521,145.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)562,225.21元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額1,460,600.00元,其中：政府采購貨物支出1,460,600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市古永國有林場無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市古永國有林場無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。