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騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度部門決算公開報(bào)告          

目錄  

第一部分  騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

負(fù)責(zé)對(duì)騰沖市內(nèi)草原進(jìn)行生態(tài)保護(hù)、科學(xué)規(guī)劃、管理利用和禁牧期草原監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)騰沖市內(nèi)草原恢復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施，支持人工草地建設(shè)、天然草原改良和飼草飼料基地建設(shè)，穩(wěn)定和提高草原生產(chǎn)能力；負(fù)責(zé)草原鼠害、病蟲害和毒害草監(jiān)測(cè)預(yù)警、調(diào)查以及防治工作，組織研究和推廣綜合防治的辦法。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.完善了新一輪草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)相關(guān)痕跡檔案資料，接受了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對(duì)我市草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策落實(shí)情況檢查。完成了2019年12塊樣地，36個(gè)樣方的草原監(jiān)測(cè)任務(wù)。參與完成草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目的編撰及申報(bào)工作。  

2.按照國(guó)家、省市關(guān)于草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金必須全部直補(bǔ)到戶，信息錄入到戶的要求，把享受草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策的68280戶牧戶信息全部錄入了國(guó)家草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策管理信息系統(tǒng)，配合騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將2019年中央財(cái)政生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)資金于10月底前全部通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)直補(bǔ)系統(tǒng)發(fā)放到了牧戶手中。  

3.按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳草地資源清查方案，制定了《騰沖市草地資源清查工作方案》。按照工作方案時(shí)間安排，完成草地資源清查內(nèi)業(yè)委托服務(wù)合同的簽訂及草地資源清查設(shè)備購(gòu)置，草地資源清查外業(yè)調(diào)查工作全面完成。  

4.按照《騰沖市草原科普知識(shí)進(jìn)校園活動(dòng)實(shí)施方案》，積極到明光自治完小、騰越芹菜塘小學(xué)、滇灘聯(lián)族完小（含棋盤石小學(xué)）開展我市草原大型科普知識(shí)問(wèn)答有獎(jiǎng)活動(dòng)，發(fā)起與主題活動(dòng)相關(guān)的征文及繪畫比賽，取得了良好的宣傳效果，受到廣大師生的積極支持及熱烈歡迎。  

5.配合騰沖市林業(yè)和草原局解決了國(guó)有芹菜塘牧場(chǎng)在管理工作中所遇到的各種問(wèn)題及糾紛，代表騰沖市人民政府市長(zhǎng)出庭了與北海鄉(xiāng)盈河村新紅小組在國(guó)有牧場(chǎng)內(nèi)爭(zhēng)議地塊象鼻嶺老甸地及大嶺子桃園洼的山林糾紛的保山市中級(jí)人民法院及云南省高級(jí)人民法院的訴訟代理，取得了勝訴。  

6.黨風(fēng)廉政建設(shè)：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)了市委、市政府、市紀(jì)委及農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黨委關(guān)于反腐倡廉工作的部署和要求，結(jié)合我所實(shí)際制定了工作計(jì)劃、措施。二是利用例會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)云南省、保山市、騰沖市深化黨風(fēng)廉政建設(shè)的文件精神，對(duì)我所職工進(jìn)行了思想、作風(fēng)教育，我所職工無(wú)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；三是根據(jù)市委開展“綠水青山就是金山銀山”推動(dòng)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論安排部署及騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于召開踐行“綠水青山就是金山銀山”推動(dòng)騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論動(dòng)員會(huì)的通知》，認(rèn)真融入該項(xiàng)學(xué)習(xí)中。  

7．社會(huì)治安綜合治理：以構(gòu)建平安單位和諧社會(huì)為總目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任書》精神；積極宣傳綜治工作；積極參與宣傳建設(shè)“平安單位”，不斷加強(qiáng)道路交通安全以及防火防盜知識(shí)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了單位安保工作；做好了網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)。  

8．精準(zhǔn)扶貧：對(duì)照精準(zhǔn)扶貧工作總體要求，多次深入猴橋鎮(zhèn)永興村開展摸底走訪、調(diào)查研究，在吃透村情戶情后明確幫扶目標(biāo)、制定幫扶措施，并實(shí)時(shí)跟蹤幫扶成效。   

9．業(yè)務(wù)咨詢：自2019年3月18日機(jī)構(gòu)改革后，林草局共接待關(guān)于草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)呗鋵?shí)及補(bǔ)獎(jiǎng)資金兌付群眾來(lái)訪近20人次，草原相關(guān)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)咨詢14次，詳細(xì)答復(fù)了相關(guān)咨詢事宜。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所，是騰沖市林業(yè)和草原局下屬公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4名，設(shè)所長(zhǎng)1名，副所長(zhǎng)1名。設(shè)辦公室及財(cái)務(wù)室。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0人；其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度收入合計(jì)914,536.40元。其中：財(cái)政撥款收入914,536.40元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年747635.44元對(duì)比增166900.96元，增幅22.32%，主要原因：根據(jù)《云南省財(cái)政廳 云南省林業(yè)和草原局關(guān)于下達(dá)2019年中央財(cái)政第二批林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金的通知》（云財(cái)農(nóng)〔2019〕99號(hào)）撥入草原監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)330000元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度支出合計(jì)753,817.60元。其中：基本支出587,008.40元，占總支出的77.87%；項(xiàng)目支出166,809.20元，占總支出的22.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出減少58155.04元，減8.91％、項(xiàng)目支出增加158970.31元，增2027.97％，主要原因：本年基本支出減少一次性喪葬及撫恤費(fèi)用支出；草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出587,008.40元。與上年對(duì)比減58155.04元,主要原因：本年基本支出減少一次性喪葬及撫恤費(fèi)用支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.78％，人均5544元。   

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出166,809.20元。與上年對(duì)比增158970.31元,主要原因：完成2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目相關(guān)工作及增加2110499草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項(xiàng)目相關(guān)工作。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：  

1．完善了新一輪草原生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)相關(guān)痕跡檔案資料，接受了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳對(duì)我市草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策落實(shí)情況檢查。完成了2019年12塊樣地，36個(gè)樣方的草原監(jiān)測(cè)任務(wù)。參與完成草原生態(tài)修復(fù)治理項(xiàng)目的編撰及申報(bào)工作。  

2．按照國(guó)家、省市關(guān)于草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金必須全部直補(bǔ)到戶，信息錄入到戶的要求，把享受草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策的68280戶牧戶信息全部錄入了國(guó)家草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策管理信息系統(tǒng)，配合騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局將2019年中央財(cái)政生態(tài)補(bǔ)獎(jiǎng)資金于10月底前全部通過(guò)財(cái)政惠農(nóng)直補(bǔ)系統(tǒng)發(fā)放到了牧戶手中。  

3．按照云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳草地資源清查方案，制定了《騰沖市草地資源清查工作方案》。按照工作方案時(shí)間安排，完成草地資源清查內(nèi)業(yè)委托服務(wù)合同的簽訂及草地資源清查設(shè)備購(gòu)置，草地資源清查外業(yè)調(diào)查工作全面完成。  

4．按照《騰沖市草原科普知識(shí)進(jìn)校園活動(dòng)實(shí)施方案》，積極到明光自治完小、騰越芹菜塘小學(xué)、滇灘聯(lián)族完小（含棋盤石小學(xué)）開展我市草原大型科普知識(shí)問(wèn)答有獎(jiǎng)活動(dòng)，發(fā)起與主題活動(dòng)相關(guān)的征文及繪畫比賽，取得了良好的宣傳效果，受到廣大師生的積極支持及熱烈歡迎。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出753,817.60元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減58155.04元,主要原因：本年基本支出減少一次性喪葬及撫恤費(fèi)用支出。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出56,047.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位配套資金支出56047.68元；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出67,424.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.94%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位配套資金。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出74,648.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.90%。主要用于單位完成草原生態(tài)保護(hù)及修復(fù)治理項(xiàng)目相關(guān)工作的完成。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出555,697.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.72%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出2130104遺屬生活補(bǔ)助140337.08元,2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出資金92161.11元，2130204林業(yè)和草原事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出323199.36元。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)變動(dòng)的主要原因：年初未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因是騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所資產(chǎn)總額584016.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)487851.91元，固定資產(chǎn)96163.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加393143.53元，其中固定資產(chǎn)減少75.27元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值25300元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

騰沖市草原生態(tài)保護(hù)管理所無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。