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騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年度決算公開報告    

目錄  

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原局（本級）概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原局（本級）概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.貫徹執(zhí)行國家生態(tài)建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針政策、法律法規(guī)；研究擬定全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、森林資源培育、國土綠化、水土流失治理和保護利用的具體政策措施以及地方性規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；組織和指導(dǎo)全市林業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督。  

2.擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項目和年度生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；審核有關(guān)單位編制的森林經(jīng)營方案，并監(jiān)督實施。  

3.組織全市開展植樹造林、封山育林、退耕還林工作；組織開展以植樹造林為主的生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、國土綠化和綠色通道建設(shè)；按照林業(yè)“三大體系”建設(shè)的要求，組織實施森林分類經(jīng)營管理，指導(dǎo)生態(tài)公益林建設(shè)和管理；各類商品林基地建設(shè)和林業(yè)工程項目實施；指導(dǎo)基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理，對集體林場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、苗圃實行宏觀管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；指導(dǎo)國有林場、國有苗圃、森林公園和自然保護區(qū)的建設(shè)、經(jīng)營及管理；負責(zé)對全市造林種苗質(zhì)量進行監(jiān)督管理；開展造林綠化質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)、組織檢查、驗收和考核工作；指導(dǎo)全市生態(tài)文化建設(shè)。  

4.組織全市森林資源保護管理工作。指導(dǎo)全市森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；審核并監(jiān)督森林資源的使用；強化資源林政限額采伐管理，組織編制全市森林采伐限額計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；管理和監(jiān)督木材憑證采伐與運輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，調(diào)處山林糾紛，按照國家有關(guān)規(guī)定負責(zé)征用、占用林地的初審或權(quán)限范圍內(nèi)的臨時用地審批；指導(dǎo)監(jiān)督林地使用權(quán)和林木所有權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織開展森林資源資產(chǎn)評估咨詢工作和全市國有、集體林權(quán)制度改革工作；對全市核發(fā)的林權(quán)證進行監(jiān)督、檢查、驗收，建立管理檔案，符合程序依法流轉(zhuǎn)變更林權(quán)證的持證人；做好資源林政管理示范市的工作。  

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查全市森林防火及林業(yè)有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)市政府森林防火指揮部辦公室工作，協(xié)調(diào)武警騰沖森林部隊的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。  

6.負責(zé)對森林、濕地、陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用，優(yōu)化配置林業(yè)資源，尤其是對木材、竹材生產(chǎn)及以木材為原料的木制品的經(jīng)營加工管理，并對特色經(jīng)濟林、林產(chǎn)化工、木竹漿造紙、工業(yè)原料林、森林生態(tài)旅游、木本油料、林下產(chǎn)品、林木種苗花卉等林業(yè)產(chǎn)業(yè)實行宏觀管理；擬定全市自然保護區(qū)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)保護區(qū)開展管理工作；監(jiān)督管理全市陸生野生動物、植物資源的保護及合理開發(fā)利用，按規(guī)定負責(zé)對珍稀樹種木材的采伐和野生動植物標(biāo)本采集的初審，承辦市野生動植物保護管理委員會辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)發(fā)展森林生態(tài)旅游。  

7.負責(zé)森林公安工作和隊伍建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)管理，依法查處各類破壞森林資源、野生動植物資源和生態(tài)環(huán)境資源的案件，維護林區(qū)社會治安。  

8.組織實施林業(yè)重點項目和基礎(chǔ)設(shè)施的研究、設(shè)計、預(yù)審和報批，指導(dǎo)全市林業(yè)基本建設(shè)。負責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督，負責(zé)有關(guān)林業(yè)基金和規(guī)費的征收、使用；負責(zé)局屬國有資產(chǎn)的管理和林業(yè)系統(tǒng)會計、統(tǒng)計工作；負責(zé)對局機關(guān)和直屬單位的內(nèi)部審計工作；負責(zé)對全市林業(yè)重點工程資金的管理和稽查。  

9.組織指導(dǎo)全市農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作；推廣以煤代柴、以電代柴、以沼氣代柴、以液化氣代柴等森林資源的節(jié)約代用。  

10.負責(zé)林業(yè)系統(tǒng)人事、勞動、工資、福利、職稱評聘和工作人員考核工作；加強黨的思想、作風(fēng)、組織和廉政建設(shè)；加強對工青婦組織的領(lǐng)導(dǎo)；加強干部職工隊伍的思想政治建設(shè)和育培訓(xùn)，抓好林業(yè)宣傳工作和林業(yè)產(chǎn)業(yè)的精神文明建設(shè)工作；組織林業(yè)科研項目的攻關(guān)和科研成果的鑒定、推廣、應(yīng)用；組織林業(yè)科技情報和學(xué)術(shù)交流。  

11.實施生態(tài)立市戰(zhàn)略，組織指導(dǎo)全市以核桃、紅花油茶、銀杏為主的特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)和林下產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作；監(jiān)督全市中低產(chǎn)林改造和工業(yè)原料林建設(shè)，監(jiān)督和指導(dǎo)林產(chǎn)品精深加工。  

12.配合有關(guān)部門管理林業(yè)外事外經(jīng)活動；承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

1.扎實開展保護管理。一是森林保護管理方面。扎實開展?fàn)I造林，實施營造林15.13萬畝、義務(wù)植樹127萬株；加強資源管理，審批采伐活立木蓄積11.81萬立方米，審批和上報征占用林地89起，使用林地361.25公頃；開展270.52萬畝天然商品林停伐保護工作，爭取天然林停伐管護補助3759.2萬元；落實國家級公益林補償面積125.04萬畝，爭取中央財政森林生態(tài)效益補償資金1220.74萬元；落實省級公益林補償面積31.12萬畝，爭取省級森林生態(tài)效益補償資金493.39萬元；扎實開展森林防火工作，及時處置森林火情，今年以來全市未發(fā)生森林火災(zāi)；穩(wěn)妥推進林業(yè)有害生物防治，組織無公害防治1.95萬畝。二是草原保護管理方面。開展草原普法活動，增強全民草原保護意識；組織實施退化草原人工種草試點項目，爭取中央資金補助1290萬元，計劃實施人工種草1.9萬畝，改良種草0.2萬畝，建設(shè)鄉(xiāng)土草種繁育基地0.1萬畝。三是濕地保護與修復(fù)方面。報請市政府印發(fā)了《騰沖市貫徹落實濕地保護修復(fù)制度工作方案》，建立健全濕地保護修復(fù)制度；開展《騰沖市濕地保護利用修復(fù)規(guī)劃》編制工作，確保自然濕地保護率提高到51%以上；開展一般濕地認定工作，目前已完成內(nèi)業(yè)工作。四是自然保護地管理方面。完成騰沖市風(fēng)景名勝區(qū)及地質(zhì)公園現(xiàn)狀自評估報告；完成《騰沖火山地?zé)釃业刭|(zhì)公園規(guī)劃（2019-2025）》，并通過省級評審；開展地?zé)峄鹕娇h級自然保護區(qū)人類活動變化遙感監(jiān)測圖斑調(diào)查工作。  

2.積極發(fā)展林草產(chǎn)業(yè)。一是有序開展特色經(jīng)濟林提質(zhì)增效。開展90畝核桃采穗圃和300畝紅花油茶采穗圃撫育管理和病蟲害防治工作，開展375畝核桃品種改良示范樣板的穗條補接和中耕撫育管理，促進全市核桃油茶提質(zhì)增效。截至目前，全市特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為166.04萬畝，其中：泡核桃103.71萬畝、油茶62.33萬畝。二是促進木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。引導(dǎo)、鼓勵和扶持木材加工企業(yè)引進先進生產(chǎn)技術(shù)，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率，1-10月實現(xiàn)加工產(chǎn)值13.9億元，同比增18%。三是積極發(fā)展林下經(jīng)濟。全市林下種植規(guī)模9.85萬畝，有種植戶3389戶，主要種植重樓、白芨、白術(shù)、白微、百合、草果等；林下養(yǎng)殖規(guī)模16.48萬頭（只、巢），有經(jīng)營主體2687戶，主要養(yǎng)殖果子貍、豪豬、胡蜂、黃蜂、蜜蜂、土蜂、牛、羊、雞、馬、毛驢、野豬、豬等。四是積極發(fā)展草產(chǎn)業(yè)。實施南方草地建設(shè)項目和畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目，促進了畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市有養(yǎng)殖肉牛奶水牛500頭以上的草產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體55個，直接提供就業(yè)人員350余人，1-10月實現(xiàn)產(chǎn)值7937萬元。報請市政府與騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司開展了1000戶建檔立卡戶草產(chǎn)業(yè)扶貧項目。五是不斷培育經(jīng)營主體。全市有林業(yè)企業(yè)712戶，其中龍頭企業(yè)19戶（國家級龍頭企業(yè)1戶，省級龍頭企業(yè)12戶，保山市級龍頭企業(yè)5戶，騰沖市級龍頭企業(yè)1戶）。全市林業(yè)專業(yè)合作社108戶，其中國家級示范社3戶，省級示范社22戶，保山市級示范社2戶，騰沖市級示范社3戶。  

3.加快建設(shè)森林城市。注重融入騰沖特色文化，彰顯地方特色，報請市委、市政府確定，認定銀杏樹為市樹、山茶花為市花。截至目前，整合住建、交通、林業(yè)等項目累計投入9.76億元，扎實推進森林城市創(chuàng)建工作，全市森林覆蓋率達75%，城市建成區(qū)綠地率達41.4%，綠化覆蓋率達46.97%，人均公園綠地達18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米。對照《國家森林城市評價指標(biāo)》40項評價指標(biāo)，目前已有31項指標(biāo)達到評價指標(biāo)要求。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年末實有人員編制156人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員1人，主要是公益性崗位人員1人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制19輛，在編實有車輛18輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年度收入合計51,388,617.43元。其中：財政撥款收入51,388,617.43元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入合計105,988,409.95元相比，減少54,599,792.52元，減少51.51%。其中財政撥款收入比上年105,907,605.81元減少54,518,988.38元，減少51.48%；其他收入2019年為0元，而上年為80,804.14元，今年比去年減少80,804.14元，減少100%。減少原因為：2019年本級財力安排不足，部分項目資金未能及時撥付到位，其他收入減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年度支出合計68,250,710.65元。其中：基本支出24,441,315.30元，占總支出的35.81%；項目支出43,809,395.35元，占總支出的64.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出合計156,603,334.95元對比減少88,352,624.3元，減少56.42%。其中基本支出比上年26,915,360.63元減少2,474,045.33元，減少9.19%；項目支出比上年129,687,974.32元減少85,878,578.97元，減少66.22%。減少原因分析：實際支出減少主要原因首先是2019年財力不足，部分項目資金未能撥付到位，導(dǎo)致支出減少。其次，我局嚴(yán)格控制各項開支，堅決杜絕浪費，導(dǎo)致支出減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24,441,315.30元。與上年23,110,178.68元對比增加1,331,136.62元，主要原因為人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22,186,048.88元，占基本支出的90.77%，人均139,534.89元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2,255,266.42元，占基本支出的9.23%，人均14,184.06元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出43,809,395.35元。與上年129,687,974.32元對比減少85,878,578.97元，減少66.22%。減少原因主要為本年財力緊張，項目支出減少，而上年項目資金支出多主要原因是中央、省、市級項目資金年初無法預(yù)算，年中及年終追加。特別是2016年停止天然商品林采伐后，國家加大對天然林停伐保護資金補助力度，而上級下達的各種項目資金多數(shù)只能跨年度實施，如2017年的項目2018年實施等。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68,250,710.65元,占本年支出合計的100.00%。與上年152,798,153.00元對比減少84,547,442.35元，減少55.33%。  

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出68,250,710.65元，含基本支出24,441,315.30元，項目支出43,809,395.35元，2019年較上年減少84,547,442.35元，原因主要為項目支出的減少。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出448,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要為政府安排購買綠化苗木捐贈保山學(xué)院項目資金448,000.00元；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；、  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,252,039.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.30%。主要用于林草局（本級）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；  

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,723,064.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.52%。主要為單位繳納部分的醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助；  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出15,728,731.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.05%。主要用于自然生態(tài)保護“退化草原治理經(jīng)費”100,000.00元，天然林保護15,628,731.92元；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

12.農(nóng)林水（類）支出47,427,213.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.49%。主要用于單位保工資保運轉(zhuǎn)基本支出20,466,211.52元，森林培育項目支出12,579,390.33元，技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出351,400.00元，森林資源管理支出423,740.00元，森林生態(tài)效益補償818,823.25元，動植物保護1,545,233.00元，執(zhí)法與監(jiān)督67,000.00元，產(chǎn)業(yè)化管理1,806,300.00元，信息管理170,000.00元，貸款貼息1,840,841.63元，防災(zāi)減災(zāi)1,005,711.10元，草原管理2,325,000.00元，其他林業(yè)和草原支出1,745,835.26元，  農(nóng)業(yè)保險保費補貼2,281,727.13元；  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出671,661.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.98%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出671,661.73元；  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為738,000.00元，支出決算為718,242.54元，完成預(yù)算的97.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為641,281.54元，完成預(yù)算的113.90%；公務(wù)接待費支出決算為76,961.00元，完成預(yù)算的43.98%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我局嚴(yán)格各項經(jīng)費開支，厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少118,420.62元，下降14.15%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少21,994.12元，下降3.32%；公務(wù)接待費支出決算減少96,426.50元，下降55.61%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我局嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支，厲行節(jié)約，堅決杜絕鋪張浪費。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出641,281.54元，占89.28%；公務(wù)接待費支出76,961.00元，占10.72%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出641,281.54元。其中，  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出641,281.54元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出76,961.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出76,961.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待61批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對林業(yè)項目的指導(dǎo)、檢查、驗收等相關(guān)工作，（產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市林業(yè)和草原局（本級）2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,255,266.42元，與上年1,968,694.82元對比增加286,571.6元，增幅14.56%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：  

1.辦公費162,756.92元；  

2.印刷費13,445.00元；  

3.咨詢費15,000.00元；  

4.手續(xù)費630.00元；  

5.水費21,927.10元；  

6.電費51,337.48元；  

7.郵電費103,817.84元；  

8.公務(wù)接待費56,934.90元；  

9.差旅費301,672.00元；  

10.維修（護）費97,724.94元：  

11.會議費11,984.00元；  

12.培訓(xùn)費2,018.00元；  

13.勞務(wù)費313,976.79元；  

14.委托業(yè)務(wù)費26,000.00元；  

15.工會經(jīng)費462,797.38元；  

16.公務(wù)用車運行維護費91,775.44元；  

17.其他交通費用341,400.00元；  

18.其他商品和服務(wù)支出167,468.63元；  

19.辦公設(shè)備購置12,600.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局（本級）資產(chǎn)總額59,547,830.72元，其中，流動資產(chǎn)36,872,884.29元，固定資產(chǎn)16,825,667.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,573,012.20元，無形資產(chǎn)276,266.85元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45,152,320.28元，其中;流動資產(chǎn)減少22,095,992.4元，固定資產(chǎn)減少26,115,358.97元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程增加3,129,593元，無形資產(chǎn)減少70,561.91元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額14,822,419.00元,其中：政府采購貨物支出2,722,419.00元;政府采購工程支出12,100,000.00元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額14,822,419.00元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年林草局本級共開展自評項目18個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 18 個，財政預(yù)算安排 3,987,700.00 元，編制績效目標(biāo)  18個，其中：重點項目18個，財政預(yù)算安排3,987,700.00  元，編制績效目標(biāo) 18個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）。  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項情況說明。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。