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騰沖市林業(yè)和草原局2019年度項目績效自評報告

（林業(yè)專項行動經費項目）

一、項目基本情況

騰沖市林地年度變更、森林資源監(jiān)測、森林督查三項工作都是對全市林地范圍、林地利用狀況（地類）以及林地管理屬性等內容進行調查。在上一年度林地“一張圖”的基礎上，疊加變更期內森林經營活動、非森林經營活動、自然災害等林地檔案資料，通過影像判讀、現(xiàn)地核實等方法對變化圖斑進行更新，產出本期林地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫，進而形成全市林地“一張圖”數(shù)據(jù)庫；通過現(xiàn)地核實增減量變化圖斑，產出森林資源監(jiān)測數(shù)據(jù)；森林督查是為全面掌握我市森林資源保護管理情況，建立覆蓋全市、分級負責、上下聯(lián)動、齊抓共管的常態(tài)化森林資源監(jiān)管機制，督促各地落實保護發(fā)展森林資源目標責任制，通過遙感判讀區(qū)劃，結合現(xiàn)地核實驗證的方法，加大對涉林案件的發(fā)現(xiàn)、查處和整改力度，堅決遏制違法破壞森林資源行為，使森林資源得到有效保護。

二、項目績效自評工作開展情況

根據(jù)《騰沖市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（騰財發(fā)〔2020〕90號），我局高度重視，本著認真負責、實事求是的原則，通過收集、整理項目實施相關資料，按照評價標準和規(guī)范，積極組織對2019年林業(yè)專項行動經費投入和使用、資金到位情況、執(zhí)行情況、管理情況、資金產出指標、效益指標、滿意度指標逐一進行核實，認真分析項目績效完成情況及項目取得成效，進行評價分析。

三、項目績效實現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。

根據(jù)《騰沖市財政局關于2019年部門預算的批復》（騰財預〔2019〕40號），2019年下達騰沖市林草局林業(yè)專項行動經費5萬元，到位率100%。

2．項目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)規(guī)定的用途使用，專項行動經費于2019年底已使用3.5萬元，未使用1.5萬元。到目前已全部使用完畢：用于項目業(yè)務培訓費1.4061萬元；宣傳費1.0956萬元；接待費0.2967萬元；差旅費2.2016萬元。

3．項目資金管理情況。

資金使用嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，由騰沖市林草局向騰沖市財政局申撥資金并撥付到項目單位，騰沖市林草局設專賬、專人對項目資金進行管理核算，確保項目資金專款專用。

（二）項目績效指標完成情況

1．產出指標完成情況。

騰沖市2019年疑似圖斑1640個，判讀面積674.5069公頃，現(xiàn)地核查圖斑1629個。截至目前，全市涉案圖斑205個，共涉及210個案件，已查處結束圖斑104個，正在查處圖斑27個，不予立案查處圖斑74個。

完成2018年林地變更本期更新數(shù)據(jù)圖斑98072個，面積570088公頃。變更出騰沖市林地總面積為470549.55公頃，其中有林地410831.4公頃；灌木林地17958.33公頃；其他林地41759.82公頃。森林面積421491.49公頃，非林地面積99538.45公頃。

完成2019年森林資源監(jiān)測結果：全市森林面積427572.7809公頃，森林覆蓋率達到75%，森林蓄積量達到5527萬立方米。

2．效益指標完成情況。

林地年度變更：能及時掌握林地利用現(xiàn)狀及其消長變化情況，是保持林地“一張圖”的真實性、準確性和時效性的基礎工作，是實施林地用途管制的根本保障，是創(chuàng)新森林資源管理方式的重要舉措，是嚴格生態(tài)紅線保護的重要內容，為保護和合理利用森林資源提供數(shù)據(jù)支撐。

森林資源監(jiān)測：掌握騰沖市2019年度的森林面積、森林覆蓋率、森林蓄積量等主要的森林資源監(jiān)測指標數(shù)據(jù)，提升森林資源保護管理水平，為全市森林資源保護管理工作提供基礎支撐, 為縣域經濟考核、離任審計等考核提供依據(jù)。

森林督查：全面掌握我市森林資源保護管理情況，建立覆蓋全市、分級負責、上下聯(lián)動、齊抓共管的常態(tài)化森林資源監(jiān)管機制，督促各地落實保護發(fā)展森林資源目標責任制，通過遙感判讀區(qū)劃，結合現(xiàn)地核實驗證的方法，加大對涉林案件的發(fā)現(xiàn)、查處和整改力度，堅決遏制違法破壞森林資源行為，使森林資源得到有效保護。

3.滿意度指標完成情況。

通過幾年森林督查實施下來，無論是林業(yè)管理單位還是林農，均取得滿意效果。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

2019年林業(yè)專項行動經費嚴格按照“三項工作”進度要求組織實施，基本完成了確定的各項績效目標。

五、績效自評結果

2019年林業(yè)專項行動經費嚴格按照“三項工作”進度要求組織實施，基本完成了確定的各項績效目標，達到預期目標,自評95分。

六、結果公開情況和應用打算

通過對2019年部門預算項目資金（林業(yè)行動專項經費）績效目標自查自評，我局認真按上級下達的“三項工作”任務開展工作，資金使用嚴格按相關規(guī)定專款專用，確保項目資金100%用于項目建設的各個環(huán)節(jié)，加強部門協(xié)作，加強資金管理，有效地保證了項目的順利實施，保證了項目工程質量，項目實施和完成情況較好，達到了績效目標。

通過績效評價，能夠客觀公正地反映出項目建設成效，示范帶動效果，促進項目管理和資金的使用更加科學、規(guī)范。下一步將績效評價結果向社會公開，接受群眾監(jiān)督。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

騰沖市森林面積大，“三項工作”任務量多，財政配套資金相對較少，“三項工作”開展困難大。

“三項工作”需到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展現(xiàn)地調查，工作成本較高，并且是每年的常規(guī)工作，建議成立專門機構，工作經費納入財政預算。

八、其他需說明的問題

無。