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騰沖市林業(yè)和草原局2019年度項目績效自評報告  

（異地植被恢復造林項目）  

一、項目基本情況  

《中華人民共和國森林法》第十八條規(guī)定：“進行勘查、開采礦藏和各項建設工程，應當不占或者少占林地；必須占用或者征用林地的，經(jīng)市級以上人民政府林業(yè)主管部門審核同意后，依照有關土地管理的法律、行政法規(guī)辦理建設用地審批手續(xù)，并由用地單位依照國務院有關規(guī)定繳納森林植被恢復費。森林植被恢復費專款專用，由林業(yè)主管部門依照有關規(guī)定統(tǒng)一安排植樹造林，恢復森林植被，植樹造林面積不得少于因占用、征用林地而減少的森林植被面積。”根據(jù)《保山市林業(yè)和草原局關于下達2019年營林生產(chǎn)任務的通知》（保林草發(fā)〔2019〕2號）文件精神，下達騰沖市2019年異地植被恢復造林項目建設任務1300畝。  

騰沖市林業(yè)和草原局及時組織工程技術人員按照異地植被恢復項目的相關要求進行調(diào)查規(guī)劃、落實適合地塊，在外業(yè)調(diào)查的基礎上編制完成了《騰沖市2019年異地植被恢復造林項目作業(yè)設計》，項目布局在滇灘鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)共2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及8個村，共區(qū)劃113個小班。設計以小班為單位，設計內(nèi)容主要包括造林施工設計、種植設計、撫育、配套工程設計等，并做到植被恢復造林小班地塊與被征用、占用林地項目相對應。通過此項目的實施，將確保項目區(qū)森林植被面積不減少，進一步改善項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，促進社會、生態(tài)、經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。  

二、項目績效自評工作開展情況  

1.前期準備。  

為確保項目績效評價工作順利完成，騰沖市林業(yè)和草原局由相關部門組成騰沖市2019年財政支出績效評價工作組，收集相關資料進行前期準備工作并制實績效評價方案。  

2.組織過程。  

由騰沖市林業(yè)和草原局規(guī)劃財務股牽頭，項目涉及的相關單位配合，抽調(diào)相關技術、管理、財務人員組成績效評價工作小組，通過收集、整理項目的相關基礎信息資料，根據(jù)騰沖市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知（騰財發(fā)〔2020〕90號）要求。按照評價標準和規(guī)范，對各項指標進行計算和打分，其結(jié)果與項目實施單位交換意見后，撰寫評價報告。  

3.分析評價。  

評價工作開展及時，評價人員組成結(jié)構(gòu)合理，評價方法、過程、內(nèi)容符合有關規(guī)定，相關單位積極配合，確保評價內(nèi)容的完整性、信息的準確性。  

三、項目績效實現(xiàn)情況  

（一）項目資金情況  

1．項目資金到位情況。  

根據(jù)《保山市林業(yè)和草原局關于下達2019年營林生產(chǎn)任務的通知》（保林草發(fā)〔2019〕2號）文件精神，下達騰沖市2019年異地植被恢復造林項目1300畝，騰沖市財政補助資金32.5萬元，應到位資金32.5萬元，實際到位32.5萬元，到位率100%。  

2．項目資金執(zhí)行情況。  

騰沖市2019年異地植被恢復造林項目250元/畝，騰沖市財政補助資金32.50萬元，由騰沖市林業(yè)和草原局按照提交的驗收合格面積，撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，待驗收結(jié)束后由鄉(xiāng)財政所通過銀行轉(zhuǎn)賬兌付到造林業(yè)主。  

3．項目資金管理情況。  

本項目建設規(guī)模1300畝，項目概算總投資114.76685萬元，資金來源：騰沖市2019年森林植被恢復費32.5萬元，項目業(yè)主投工投勞折資及自籌 82.26685萬元。造林結(jié)束后，經(jīng)市級檢查驗收合格后，市林草局將森林植被恢復32.5萬元（250元/畝）撥付到項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所將資金通過一折通兌付給農(nóng)戶，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所專賬（專項）核算管理；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所按季度填制《騰沖市林業(yè)發(fā)展資金報賬單》到市林草局報賬，原始報賬材料由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所保存，騰沖市林業(yè)和草原局進行備案管理。  

市林草局加強對項目建設資金的監(jiān)督檢查和稽查，確保建設資金專項用于異地植被恢復造林，堅決杜絕截留、擠占、挪用專項建設資金的現(xiàn)象發(fā)生。  

（二）項目績效指標完成情況  

1．產(chǎn)出指標完成情況。  

騰沖市2019年異地植被恢復造林項目1300畝，財政補助資金32.50萬元，于2019年12月已全部實施完成并兌付所以資金，任務完成率為100%，已達到預期目標。  

2．效益指標完成情況。  

騰沖市2019年異地植被恢復造林項目1300畝，增加林農(nóng)收入32.5萬多元，帶動就業(yè)人口100多人次，涵養(yǎng)水源3萬多立方米，防治水土流失1300多畝，已達到預期目標。  

3．滿意度指標完成情況。  

騰沖市2019年異地植被恢復造林項目1300畝，群眾滿意度為95%，已達到預期目標。  

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施  

騰沖市2019年異地植被恢復造林項目,到目前為止已全部實施完成并兌付資金。  

五、績效自評結(jié)果  

根據(jù)騰沖市財政局關于2020年財政支出績效評價工作有關事項的通知（騰財發(fā)〔2020〕90號）要求，按照評價標準，騰沖市2019年異地植被恢復造林項目自評分為98分，基本達成預期指標。  

六、結(jié)果公開情況和應用打算  

根據(jù)騰財發(fā)〔2020〕90號文件要求，騰沖市林業(yè)和草原局將統(tǒng)一安排，于2020年8月15日前在本部門網(wǎng)站公開。  

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議  

1.增強法律法規(guī)意識，提高自我約束與管理的能力，保證專項資金專款專用。認真貫徹執(zhí)行國家出臺的《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，是提高管理、使用好專項資金的基本依據(jù)和行為準則。  

2.強化中央專項資金項目的立項和采購管理，在細化項目的具體實施內(nèi)容、資金預測、前期論證及采購程序上下功夫。  

3.重視工程實施過程與資料管理，在確保項目預算執(zhí)行與嚴格控制項目投資上下功夫。一是抓好工程實施的過程監(jiān)管，嚴格工程變更、合同履行等重要環(huán)節(jié)。二是重視項目實施過程與驗收資料的收集，為工程結(jié)算提供詳實的依據(jù)。三是重視項目驗收，項目采用鄉(xiāng)級自查，縣級驗收制度，驗收采用全查，不留死角。  

4.加大項目資金稽查力度。補貼涉及千家萬戶，為保證補助資金及時足額到造林戶中，避免截留、冒領、騙領情況發(fā)生。項目資金撥付后，市林業(yè)和草原局要組織人員對項目實施農(nóng)戶資金到位情況進行抽查，抽查鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)100%，農(nóng)戶數(shù)均不低于5%。  

八、其他需說明的問題  

無。