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騰沖市林業(yè)和草原局2019年度項目績效自評報告    

（騰沖市2016年封山育林項目）  

一、項目基本情況  

騰沖市2016年封山育林項目根據(jù)《騰沖市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)2016年營林生產(chǎn)任務(wù)的通知》（騰林發(fā)〔2016〕91號）設(shè)計實施，項目布局在明光、滇灘、猴橋、北海、芒棒、五合、蒲川7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中：明光鎮(zhèn)7000畝，滇灘鎮(zhèn)3000畝，猴橋鎮(zhèn)13000畝，北海鄉(xiāng)4000畝，芒棒鎮(zhèn)1000畝，五合鄉(xiāng)1000畝，蒲川鄉(xiāng)1000畝。  

項目主要建設(shè)內(nèi)容是實施封山育林3萬畝,新建工程牌30塊。2016年10月1日啟封，封育期限3年，預(yù)計2019年9月30日解封。封育前地類為有林地，封育類型為喬木型，封育方式為全封，封育措施包括制定封山育林公約、新建工程牌(30塊)、加強(qiáng)封禁管護(hù)等。  

項目總投資135萬元，其中：市林業(yè)局統(tǒng)籌使用3萬元，用于工程牌建設(shè)；管護(hù)補助132萬元。  

經(jīng)過2016年至2019年，項目已完成封山育林3萬畝，兌現(xiàn)補助資金102萬元，其中：2017年42萬元，2018年30萬元，2019年30萬元。  

2019年的主要任務(wù)是加強(qiáng)封山育林面積的管護(hù)，完成成效檢查驗收，并兌現(xiàn)剩余補助資金30萬元。  

二、項目績效自評工作開展情況  

2019年9月24日至2019年11月1日，騰沖市林業(yè)和草原局組織專業(yè)技術(shù)人員對項目進(jìn)行了成效檢查驗收，共檢查小班133個，檢查面積30000畝，合格小班133個，合格面積30000畝，小班合格率和面積合格率均為100%，在檢查過程中對每個業(yè)主進(jìn)行了調(diào)查訪問，業(yè)主滿意度100%。林草局同時組織質(zhì)量檢查組對檢查驗收工作進(jìn)行了檢查，抽查小班50個，抽查面積15653畝，檢查驗收工作質(zhì)量評定為合格。  

三、項目績效實現(xiàn)情況  

（一）項目資金情況  

1．項目資金到位情況。  

項目2019年度計劃資金30萬元，到位30萬元。  

2．項目資金執(zhí)行情況。  

成效檢查驗收工作結(jié)束后，林草局于2019年11月13日給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)了《騰沖市林業(yè)和草原局關(guān)于兌付騰沖市2016年封山育林項目補助資金的函》，按照作業(yè)設(shè)計將補助資金下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)，林草局對資金兌現(xiàn)和報賬工作進(jìn)行指導(dǎo)，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在2019年12月10日完成資金兌付工作。  

3．項目資金管理情況。  

封山育林補助資金全部用于管護(hù)補助，可用于業(yè)主自行管護(hù)的管護(hù)補助、聘請護(hù)林員的費用、建設(shè)必要的管護(hù)設(shè)施。項目資金實行報賬制管理，不同用途的資金，均需進(jìn)行公示，公示無誤后根據(jù)用途，憑不同的報賬材料到市林草局報賬。林草局加強(qiáng)對資金的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范，對業(yè)主資金使用和報賬進(jìn)行指導(dǎo)。  

（二）項目績效指標(biāo)完成情況  

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。  

（1）數(shù)量指標(biāo)完成情況。  

項目的數(shù)量指標(biāo)是完成封山育林（續(xù)封）30000畝，經(jīng)檢查驗收，完成封山育林（續(xù)封）30000畝，任務(wù)完成率100%。  

（2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況。  

項目質(zhì)量指標(biāo)是小班合格率和面積合格率均達(dá)到100%。經(jīng)檢查驗收，本項目合格小班133個，合格面積30000畝，小班合格率和面積合格率均為100%。  

（3）時效指標(biāo)完成情況。  

項目的時效指標(biāo)是2019年11月30日前完成成效檢查驗收，12月20日前完成資金兌付。實際是11月12日完成成效檢查驗收，12月10日完成資金兌付，按時效完成了任務(wù)。  

（4）成本指標(biāo)完成情況。  

項目成本指標(biāo)是封山育林管護(hù)補助資金10元/畝。實際兌付補助資金10元/畝。  

2．效益指標(biāo)完成情況。  

（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。  

增加林農(nóng)收入30萬元，實際30萬元。  

（2）社會效益指標(biāo)。  

封育森林質(zhì)量明顯提高，實際是明顯提高。  

（3）生態(tài)效益指標(biāo)。  

封育森林生物多樣性有所增加，實際有所增加。  

（4）可持續(xù)影響指標(biāo)。  

對森林質(zhì)量和生物多樣性的影響具有長期性。封山育林后，森林質(zhì)量提高，生物多樣性增加，在整個森林生長周期內(nèi)具有長期的影響。  

3．滿意度指標(biāo)完成情況。  

經(jīng)對133個小班的封山育林業(yè)主進(jìn)行訪問，業(yè)主滿意度100%。  

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施  

本項目2019年度績效目標(biāo)均已完成，封育面積已解封。今后在其他項目中繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行績效目標(biāo)評價制度，年初編制合理的績效目標(biāo)，項目完成后對績效目標(biāo)進(jìn)行考核評價，提高財政效益的使用效益。  

五、績效自評結(jié)果  

根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財發(fā)〔2020〕90號）要求，結(jié)合申報的績效目標(biāo)和項目實施、資金管理實際，本項目各項指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，自評分為99.667分。  

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算  

根據(jù)騰財發(fā)〔2020〕90號文件要求，騰沖市林業(yè)和草原局將統(tǒng)一安排，在本部門網(wǎng)頁公開。  

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議  

（一）主要經(jīng)驗。一是領(lǐng)導(dǎo)重視。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政資金績效評價工作，從編制申報績效目標(biāo)，到項目實施中多次強(qiáng)調(diào)項目施工質(zhì)量和效益，項目結(jié)束后即著手安排績效評價。二是股室重視。在編制申報績效目標(biāo)、開展績效評價工作時多次征求鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、業(yè)主的意見，在項目實施過程中結(jié)合績效目標(biāo)開展工作，努力做好績效評價工作，確保評價工作的質(zhì)量和項目實施的質(zhì)量效益。  

（二）問題。因本項目是續(xù)封項目，主要建設(shè)內(nèi)容前幾年已經(jīng)完成，本年度僅進(jìn)行管護(hù)和檢查驗收，按作業(yè)設(shè)計完成了管護(hù)工作，無相關(guān)問題發(fā)生。  

（三）建議。一是申報績效目標(biāo)要全面，涵蓋項目實施中產(chǎn)出、效益、滿意度的各方面，以便對項目資金使用績效進(jìn)行全面評價；二是要盡量選擇能量化的指標(biāo)，以便能準(zhǔn)確地對資金使用績效進(jìn)行評價，實在無法量化的，也可使用定性指標(biāo)；三是各項指標(biāo)的目標(biāo)值設(shè)置要合理，應(yīng)該是通過努力能實現(xiàn)的，既不能大而空，設(shè)置無法實現(xiàn)的目標(biāo)，也不能設(shè)置過低，隨隨便便就能實現(xiàn)，降低資金使用效益。  

八、其他需說明的問題  

無。